遮岛镇人民政府 关于2025年预算调整方案的报告 （草案）

（2025年12月9日在遮岛镇第十一届人民代表大会第九次会议上）

遮岛镇人民政府副镇长  徐江丽

各位代表：

受遮岛镇人民政府委托，现将2025年度预算调整方案提请遮岛镇第十一届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2025年预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1344.35万元，为年初预算数的74.33%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1330.18万元，为年初预算数的73.54%；专项转移支付收入14.17万元。

1—10月一般公共预算支出1344.35万元，为年初预算数的74.33%。其中：一般公共服务支出889.78万元，为年初预算数的81.38%；社会保障和就业支出112.72万元，为年初预算数的39.47%；卫生健康支出49.68万元，为年初预算数的44.35%；节能环保支出3.57万元，年初预算为零；城乡社区支出1.96万元，为年初预算数的98%；农林水支出218.23万元，为年初预算数的94.05%；住房保障支出68.41万元，为年初预算数的88.37%。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入159.22万元。

1-10月政府性基金支出159.22万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1599.32万元，为年初预算的88.43%。其中：一般性转移支付收入1585.15万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的87.64 %；专项转移支付收入14.17万元。

预计全年一般公共预算支出1599.32万元，为年初预算的88.43%。其中：一般公共服务支出1063.89万元，为年初预算的97.31%；社会保障和就业支出133.24万元，为年初预算的46.67%；卫生健康支出64.13万元，为年初预算的57.25%；节能环保支出3.57万元，年初预算为零；城乡社区支出1.96万元，为年初预算数的98%；农林水支出249.43万元，为年初预算的107.49%；住房保障支出83.10万元，为年初预算的107.35%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入159.22万元；政府性基金预算支出159.22万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2025年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入1599.32万元，比年初预算减少209.35万元、下降11.57%。其中：一般性转移支付收入1585.15万元（县级基本财力保障奖补资金收入），比年初预算减少223.52万元、下降12.36%；专项转移支付收入14.17万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出1599.32万元，比年初预算减少209.35万元、下降11.57%。其中：一般公共服务支出1063.89万元，比年初预算减少29.44万元、下降2.69%； 公共安全支出0万元，比年初预算减少2万元；社会保障和就业支出133.24万元，比年初预算减少152.28万元、下降53.33%；卫生健康支出64.13万元，比年初预算减少47.89万元、下降42.75%；节能环保支出3.57万元，比年初预算增加3.57万元、年初预算为零；城乡社区支出1.96万元，比年初预算减少0.04万元、下降2%；农林水支出249.43万元，比年初预算增加17.39万元、增长7.49%；交通运输支出0万元，比年初预算减少4.35万元；住房保障支出83.10万元，比年初预算增加5.69万元、增长7.35%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1599.32万元（一般性转移支付收入1585.15万元、专项转移支付收入14.17万元），一般公共预算收入合计1599.32万元；一般公共预算支出1599.32万元，支出合计1599.32万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加159.22万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加159.22万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入159.22万元，政府性基金收入合计159.22万元；政府性基金支出159.22万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计159.22万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，及时报告。

以上报告，请予审议

[附件：梁河县遮岛镇2025年度财政预算调整方案（草案）]