德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度部门决算

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县遮岛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县遮岛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全镇持续保持了经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、社会稳定、群众安居乐业的良好发展态势，城乡人居环境全面提升，基础设施建设投入持续加大，道路交通更加便利，空间布局更加优化，保障设施更加健全，城乡面貌明显改善。教学基础设施不断强化，义教均衡发展成果持续巩固。医疗卫生保障工作全面落实。脱贫攻坚硬任务如期完成。社会治理成效明显，扫黑除恶专项斗争取得实实在在成效，信访维稳工作有序推进，社会大局持续稳定。一批群众反映强烈的民生领域热点、难点问题得到有效解决，人民群众对政府工作的满意度不断提升，为全镇开启“十四五”，全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。

1.紧盯全面小康目标任务，补短板、强弱项，全力打赢脱贫攻坚战收官之战。8名驻村队员、38名包村科级干部、129名帮扶责任人奋战帮扶一线，压紧压实挂钩帮扶责任，工作落实到位、成效显著。就业扶贫、产业扶贫、扶贫小额信贷等帮扶力度持续加大，建档立卡户3户13人实现转移就业，设立138个乡村公益性岗位，群众收入稳步增长；贫困人口家庭医生签约全覆盖，新农合建档立卡户参保率保持在100%，为打赢全镇脱贫攻坚战提供强有力支撑。农村危房改造全面完成，避雨不遮风改造19户，分二批次完成149户人居环境整治提升改造，“十三五”易地扶贫搬迁安置工作全面完成，建成联缘村、吉富村、盈合村、柳河村、傈花卡、聚缘村6个集中搬迁安置点，全部实现搬迁入住，建新拆旧工作全面完成，复垦复绿率达76.36%。全镇脱贫攻坚工作顺利通过国家普查和省年度考核验收，脱贫攻坚取得决定性成果，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

2.坚决扛实政府主体责任，抓重点、严管控，在群防群控中主动作为坚决打赢疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们始终坚持人民至上、生命至上，坚决把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位，严格落实“内防反弹，外防输入”工作机制，积极构建“点线面”立体防控体系，全镇干部群众齐心协力、合力攻坚，用负重前行守护岁月静好，实现了全镇新冠肺炎疫情“零确诊、零感染、零疑似”。第一时间启动应急响应机制，以最快速度抢抓防治先机，迅速组建全镇疫情防控指挥部，成立全镇疫情防控工作领导小组，制定工作方案，全面推进疫情防控工作落实。第一时间协同推进留观点建设，抽派12名工作人员到县级留观站24小时轮班值守。第一时间筑牢完善网格化防控网，建立健全群防群控及镇村组“三级联动”防控机制，结合镇情实际，抓实疫情防控网格化管理工作，将全镇四个社区划分为17个片区、59个二级网格、342个三级网格，建立网格微信群323个，镇、村（社区）干部及59家县直挂联单位共计459人，全部纳入网格定责包保，形成了覆盖全面、规模合理、分工明确的疫情防控工作新格局，全面抓实外来及重点人员防控管控工作。

3.紧盯社会建设事业，办实事、保民生，在发展成果普惠共享中倾心为民。临时救助发放及时规范，低保、残疾、特困供养等困难家庭救助更加精准，城乡居民基本医疗保险、家庭医生签约、社会养老保险实现全覆盖，民生保障水平不断提升。着力狠抓打基础、管当前、利长远工作，推进和完成了一批基础性工作和基础设施建设，为全镇经济社会持续发展奠定新基础。城镇化建设宜居宜业，房地产市场平稳健康发展，村内道路硬化全覆盖，城市道路提档升级加快推进，群众出行更加通畅便利。供电通信保障有力。殡葬改革扎实推进，“活人墓”拆除工作全面完成，遮岛镇农村公益性公墓建设项目一期建设完成投入使用，火化及公墓安葬率达100%。团结、南甸社区居家养老服务中心建设工作有序推进，居民健康档案及家庭医生签约服务积极推进，慢性病全部纳入登记管理，村级卫生室全部建成配齐，群众健康得到有效保障。新增农村劳动力转移就业率不断提升，扶贫车间建成投产使用，就近就业成为现实。第四次经济普查、农村土地确权及第七次全国人口普查工作全面完成。国防动员、国防教育、民兵预备役工作进一步加强，为部队选送优秀兵员24人，武装部规范化建设达到A类标准。精准落实优抚政策，成立退役军人服务站，及时保障军人军属优抚待遇，维护军人军属合法权益。移风易俗文明新风尚建设工作成效明显，村规民约建立健全，劝阻违规宴请多起，婚丧喜庆事宜大操大办势头有所收敛，不良社会风气得到遏止，群众干事创业热情进一步激发，获得感、幸福感明显增强。 

4.因地制宜抓产业发展，打基础、促增长，在助力镇域经济发展中寻求新的增长点。全面抓实全镇产业发展，促进群众增收，加快全面小康步伐。农业产业发展稳步推进，动植物疫病防治工作扎实推进，新型虫害草地贪夜蛾、非洲猪瘟等动植物疫病防控及畜禽产地检疫工作全面落实，有效减少农业生产损失。茶叶、油茶、百香果、林下经济等特色产业后续发力，电子商务在全镇逐步推行。旅游文化产业持续发力，南甸宣抚司署修缮改造及傈花卡旅游项目建设工作稳步推进，南甸步行街项目建设全面竣工，金塔休闲广场配套设施更趋完善，城市功能与品位得到全面提升，餐饮及服务业健康发展，地处县城中心区位优势进一步彰显，全镇经济发展持续稳定向好。

5.紧盯重大项目落地，强举措、快推进，在推进征地拆迁及“两违”整治工作中担当作为。全镇征地拆迁及“两违”整治工作成效明显，有效保障梁河县新增易地扶贫搬迁点（聚缘村）、县职中迁建、遮岛镇九年一贯制学校、“三馆一中心”建设项目、芒梁高速、梁河县工业园区、春天花园等项目建设用地。“棚改”项目建设征迁工作全力推进，如期完成28户的征迁任务。 拆违工作力度不减，组织开展拆违专项行动，查处上报违规占用耕地建房，有效地遏制全镇“两违”发展势头。          

6.着力抓实社会治理，强机制、善把控，在确保社会大局和谐稳定中狠抓落实。建立健全全镇社会治安防控体系，村社区网格化管理实现全覆盖。扫黑除恶专项斗争成效显著，违法犯罪警情、刑事发案明显下降，群众反映强烈的治安乱点得到有效整治。禁毒人民战争、打击走私联合专项行动积极推进。应急管理责任进一步压实，“四安”工作常抓不懈，防汛减灾、应急处突能力持续增强，全年无较大地质灾害和重特大安全生产事故发生，民族团结进步示范创建工作稳步推进，社会大局和谐稳定，群众安全感不断增强。

7.保护先行推进生态文明建设，抓常态、优环境，在生态环境保护中加快补齐短板。建立生态文明建设长效机制，夯实美丽遮岛基础。砖瓦窑整治收尾工作全面清零。“河长制”实现常态化、规范化，河道环境持续改善，全镇辖区16条大小河流、2个湖泊，22位河长常态化管护巡察到位，公益性岗位巡河员职能职责充分发挥，“清四乱”“五清”专项行动全面落实，建筑垃圾任意倒放及乱占河道建设等情况得到有效整治，河清岸绿景美的良好景象逐步呈现。公益林管护及森林防火工作强力推进，15个管护责任区，42位管护人员管护到位，破坏森林资源违法违规行为得到有效遏制，森林防火各项指标均在县下达的指标范围之内，未发现卫星热点；退耕还林力度持续加大，超额完成县级下达19000株的义务植树任务，28株古树名目登记在册，全镇森林覆盖率有所增长，森林蓄积有所提高，全镇生态环境质量和稳定性全面提升。

8.常态化推进城乡人居环境大排查大整治，找短板、强弱项，在人居环境“8个专项行动”中凝聚强大合力。全面推进人居环境大排查大整治工作落实，加大城乡人居环境整治力度，实现排查整治工作全覆盖、无死角，乱堆乱放、私搭乱建等情况得到有效整治，全镇村容村貌全面改观提升，城乡环境基本实现干净、整洁、有序；“厕所革命”工作稳步推进，改厕目标任务数及验收合格率均实现两个100%，深入推进爱国卫生“8个专项行动”，裸露垃圾全消除行动有序推进，开展环境卫生专项整治活动，拆除私搭乱建，清运垃圾。公共厕所全达标行动扎实推进，全镇辖区30座公厕修缮提升改造全面完成，全部达到“三无三有”标准。按照“因地制宜，方便实用”的原则，全面完成洗手设施全配套建设，全力推进餐饮服务环境卫生全改善“七个达标”工作落实，营造放心、安心、舒心的餐饮消费环境。公共场所消毒及农贸市场环境卫生提升工作稳妥推进，爱国卫生大扫除“众参与”及除“四害”工作常抓不懈，全民参与人居环境整治的积极主动性不断增强，城乡人居环境全面提升。

9.以服务群众为导向，强调研、抓落实，在全力打造廉政高效政府中担当作为。一年来，我们始终把政治建设摆在首位，坚持在镇党委领导下开展工作，自觉接受人大法律监督、工作监督，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，进一步加强政府党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全年公开政务信息383条，全面提高人民群众对政府的信任度、满意度。办理人大代表建议6件，办结率25%、满意率不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：1.综合办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.社会保障服务中心、6.财政所、7.农业综合服务中心、8.林业站、9.文化广播电视服务中心、10.村镇规划建设服务中心、11.农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度收入合计4,472.88万元。其中：财政拨款收入4,415.18万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.71万元，占总收入的1.29%。

与上年总收入2435.83万元对比，增加2037.05万元，增长83.62%，其中：财政拨款收入与上年2335.17万元对比，增加2080.01万元，增长89.07%；其他收入与上年100.66万元对比,减少42.95万元，下降42.67%。主要原因分析：村社区经费、征地款、被征地农民基本养老保障金、生态护林员补助、脱贫攻坚经费、农村“厕所革命”资金、农村无害化卫生户厕补助、公厕改建补助、疫情防控工作经费、基本设施建设、追加项目等。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度支出合计4,583.33万元。其中：基本支出1,397.51万元，占总支出的30.49%；项目支出3,185.81万元，占总支出的69.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年总支出2335.41万元对比，增加2247.92万元，增长96.25%。其中：基本支出与上年1427.2万元对比，减少29.69万元，下降2.08%；项目支出与上年908.21万元对比，增加2277.6万元，增长250.77%。主要原因分析：村社区经费、中央自然灾害生活补助资金、乡村公共服务岗位补贴及参保资金、专项扶贫资金、驻村工作队工作经费、征地款、被征地农民基本养老保障金、生态护林员补助、农村“厕所革命”资金、农村无害化卫生户厕补助、公厕改建补助、疫情防控工作经费、基本设施建设、追加项目等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县遮岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,397.51万元。与上年基本支出1427.2万元对比，减少29.69万元，下降2.08%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241.31万元，占基本支出的88.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.21万元，占基本支出的11.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县遮岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,185.81万元。与上年项目支出908.21万元对比，增加2277.6万元，增长250.77%。主要原因分析：财政调整征地款2900万元，被征地农民基本养老保障金11.6万元，疫情防控工作经费5.4万元，农村无害化卫生户厕改建2.72万元，农村“厕所革命”24.12万元，公厕改建14万元，振兴平安村公共设施建设修缮经费4万元，村内道路建设80万元，自然灾害救助中央补助资金14万元，团结社区大石龙老年人文化活动室修缮项目10万元等，以上项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,453.98万元，占本年支出合计的97.18%。与上年2249.73万元对比，增加2204.25万元，增长97.98%，主要原因分析:村社区经费、中央自然灾害生活补助资金、专项扶贫资金、驻村工作队工作经费、征地款、被征地农民基本养老保障金、生态护林员补助、农村“厕所革命”资金、农村无害化卫生户厕补助、公厕改建补助、疫情防控工作经费、基本设施建设、追加项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,523.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、财政事务、纪检监察、宗教、组织、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于文化广播电视服务中心事务支出；

8.社会保障和就业（类）支出140.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、临时救助、退役军人管理事务等支出；

9.卫生健康（类）支出57.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、疫情防控、计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出604.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于农业事业、林业和林草支出、扶贫资金、农村基础设施建设、生产发展、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出61.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于中央自然灾害生活补助支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的69.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算的69.27%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.15万元，下降36.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元，下降28.45%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障民政、应急、救灾、地灾巡查、征地拆迁、社保、综治维稳、调解纠纷、疫情防控、产业发展及验收、项目等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2020年机关运行经费支出100.82万元，与上年106.02万元对比，减少5.2万元，下降4.90%，主要原因分析2020年我单位严格控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州梁河县遮岛镇部门资产总额897.01万元，其中，流动资产780.76万元，固定资产原值247.86万元(固定资产累计折旧131.61万元，固定资产净值116.25万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.43万元，其中流动资产增加177.01万元，固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆1辆，账面原值7.16万元；报废报损资产6项，账面原值1.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	897.01	780.76	116.25	51.05		20.42		0		44.78	0	0	0		0
备注：固定资产原值247.86万元 - 累计折旧131.61万元 = 固定资产净值116.25万元。    说明1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额245.03万元，其中：政府采购货物支出22.03万元；政府采购工程支出223万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

 [附件: [附件 德宏州梁河县遮岛镇部门2020年度部门决算]]