梁河县河西乡人民政府关于2017年度财政决算（草案）的报告

梁河县河西乡人民政府关于2017年度

财政决算（草案）的报告

河西乡人民政府

2018年11月25日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2017年财政决算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年一般公共预算转移性收入1460.93万元，为年初预算813.03万元的179.69%，同比增加28.22%；一般公共预算支出1460.93万元，为年初预算813.03万元的179.69%，同比增加28.22%，其中：一般公共服务支出554.80万元，为年初预算373.09万元的148.71%，同比增加32.35%；文化体育与传媒支出73.56万元，为年初预算34.86万元的211.02%，同比增加85.29%；社会保障和就业支出88.68万元，为年初预算82.96万元的106.90%，同比减少15.28%；医疗卫生与计划生育支32.10万元，为年初预算40.60万元的79.06%，同比增加0.06%；农林水支出661.57万元，为年初预算218.25万元的303.13%，同比增加30.90%；住房保障支出50.22万元，为年初预算63.27万元的79.37%，同比增加30.95%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1460.93万元，收入总计1460.93万元；一般公共预算支出1460.93万元，年终结余0万元，支出总计1460.93万元。

2.政府性基金预算

2017年政府性基金转移收入95万元，同比增加50万元；政府性基金支出完成95万元。

平衡情况：政府性基金转移收入95万元，收入总计95万元；政府性基金支出95万元，年终结余0万元，支出总计95万元。

3.国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2017年全乡财政拨款财务收支情况

2017年财政拨款收入1555.93万元，同比增长31.37%。

2017年财政拨款支出1483.99万元，同比增长40.86%，主要是乡镇工作人员的变动、基本工资及津贴补贴调增、项目专款及其它杂项支出增加等形成的。

二、决算数与乡十一届三次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届三次人民代表大会报告快报数无增减变化。

三、政府性债务情况

截至2017年，河西乡人民政府性债务余额为0万元。

四、2017年主要工作情况

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2017年人员工资支出899.14万元，比上年增加115.65万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

购置办公设备及政府大院建设支出47.78万元，更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

乡政府日常工作支出106.63万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展征地、脱贫攻坚、低保精准识别、农业普查等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出6.6万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的71.21%，同比减少0.75%；公务接待费1.9万元，接待34批次，175人次，占“三公”经费支出的29.04%，同比减少2.36%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2017年财政预算资金投入新农村建设430.44万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、人饮工程、人大代表之家建设、党员活动室建设及设备配备等资金直接投入85.61万元；二是兑付各种补贴、补助272.03万元，主要包括2017年烤烟对村政策奖励金、完成甘蔗种植任务对村奖励金及职工烤烟风险抵押金兑付、小组长补贴、河西乡贫困家庭大学生助学金、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村工作经费72.8万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、高速公路征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2017年盘活存量资金实际上缴3.76万元，2010年两项制度扶贫资金上缴国库70万元，额度收回1.85万元。非税收入上缴国库5.33万元，其中：社会抚养及抢生罚款0.15万元，利息收入2.78万元，房屋租金2.4万元。

各位代表，2017年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

 [附件：梁河县河西乡2017年预算决算草案表]