梁河县河西乡人民政府关于2018年度政府决算（草案）的报告

梁河县河西乡人民政府关于2018年度

政府决算（草案）的报告

河西乡人民政府

2019年11月29日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2018年财政决算（草案）及2019年度预算调整方案提请河西乡第十一届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

河西乡2018年财政决算（草案）

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算转移性收入1771.59万元，为年初预算948.86万元的186.71%，同比增加32.17%；一般公共预算支出1771.59万元，为年初预算948.86万元的186.71%，同比增加32.17%，其中：一般公共服务支出612.64万元，为年初预算410.97万元的149.07%，同比减少63.24%；文化体育与传媒支出52.44万元，为年初预算34.48万元的152.09%，同比减少26.17%；社会保障和就业支出90.24万元，为年初预算70.57万元的127.87%，同比增加1.76%；医疗卫生与计划生育支38.87万元，为年初预算34.87万元的89.71%，同比增加19.38%；农林水支出929.2万元，为年初预算340.68万元的272.75%，同比增加40.59%；住房保障支出52.2万元，为年初预算53.29万元的97.95%，同比增加3.94%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1771.59万元，收入总计1771.59万元；一般公共预算支出1771.59万元，年终结余0万元，支出总计1771.59万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金转移收入45万元，同比减少50万元；政府性基金支出完成45万元。

平衡情况：政府性基金转移收入45万元，收入总计45万元；政府性基金支出45万元，年终结余0万元，支出总计45万元。

3.国有资本经营预算

2018年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2018年全乡财政拨款财务收支情况

2018年财政拨款收入1771.59万元，同比增长32.17%。

2018年财政拨款支出1771.59万元，同比增长19.38%，主要是乡镇工作人员的变动、基本工资及津贴补贴调增、项目专款及其它杂项支出增加等形成的。

二、决算数与乡十一届三次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届四次人民代表大会报告快报数无增减变化。

三、政府性债务情况

截至2018年末，河西乡人民政府性债务余额为0万元。

二、2017年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2018年工资福利支出861.33万元，主要包括财政代发在职人员工资及在职职工2017—2018年甘蔗风险抵押兑付奖励金；发放生活补助165.85万元，主要包括：村干补助、村务监督员补助、计生宣传员补助、村干部补助、小支部书记补助、村宣传员补助、村庄规划管理员补助、社保协办员补助、遗属补助、农村老党员生活补助、公益性岗位人员补贴等。

乡政府日常工作支出58.45万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展党建、人大、纪检、甘蔗、烤烟种植、CD级危房改造、易地搬迁、脱贫攻坚等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出6.59万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的71.32%，与上年持平；公务接待费1.89万元，接待62批次，374人次，占“三公”经费支出的28.68%，同比减少0.53%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出4.94万元，用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。财政预算资金投入新农村建设668.19万元。一是邦读村传统村落建设项目、来连自然村活动中心建设项目、芦场二三组道路硬化建设项目、芒杏自然村综合文化活动室建设项目、来连村永兴党员活动场所建设项目、来连村小勐武自然村活动室建设项目等各基础设施建设资金131.20万元；二是邦读村万乐自然村公厕征地土地补偿及地上附着物和青苗补偿支出2.8万元；三是发放兑付各类补贴补助、劳务费501.48万元，主要包括：河西乡临时人员、大学生志愿劳务费，2017—2018年甘蔗种植户种植补助，雨露计划补助资金，中央、省级财政专项扶贫兑付，建档立卡户民居建设资金等；四是加大各村财政投入力度，投入各村工作经费32.71万元，主要用于表彰2017年脱贫攻坚扶贫工作先进村、2017年度农村基层组织考核奖励、2017—2018年各村甘蔗种植任务完成奖励及连片种植奖励等。

2018年税收收入任务数483.63万元，其中县级收入215.95万元；实际完成575万元，其中县级收入261万元。另一方面，强化乡财政支出管理，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算管理，科学化、精细化、精准化编制好我乡预算。严格按照中央八项规定要求，继续执行国库集中支付制度，不断规范和节约支出，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。继续推进财政信息公开，全面接受社会监督。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2018年盘活存量资金上缴国库3.78万元，财政应返还额度收回174.85万元。非税收入4.92万元，其中：社会抚养及抢生罚款0.8万元，利息收入4.12万元。

各位代表，2018年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议

 附件：梁河县河西乡2018年预算决算草案表