梁河县河西乡人民政府关于2019年政府预算调整方案的报告

梁河县河西乡人民政府关于2019年政府预算调整方案的报告

河西乡人民政府

2019年11月29日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2019年度预算调整方案提请河西乡第十一届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1-10月一般公共预算转移性收入2970.17万元，为年初预算948.86万元的313.03%。1-10月一般公共预算支出完成2970.17万元，为年初预算948.86万元的313.03%。其中：一般公共服务支出1009.17万元，为年初预算611.31万元的165.08%；文化体育与传媒支出70.48万元，为年初预算55.06万元的128.01%；社会保障和就业支出236.98万元，为年初预算212.56万元的111.49%；医疗卫生与计划生育支出44.11万元，为年初预算的91.69%，同比减少8.3%；农林水支出1890.6万元，为年初预算303.98万元的621.95%；住房保障支出76.76万元，为年初预算的98.69%，同比减少1.31%。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入46万元。1-10月政府性基金支出46万元。

3. 国有资本经营预算

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2970.17万元，为年初预算948.86的313.03%，同比增长95.10%；一般公共预算支出2970.17万元，为年初预算的313.03%，同比增长95.10%。其中：一般公共服务支出1009.17万元，为年初预算的165.08%，同比增长65.08%；文化体育与传媒支出70.48万元，为年初预算的128.01%，同比增加28.01%；社会保障和就业支出236.98万元，为年初预算的111.49%，同比增加11.49%；医疗卫生与计划生育支出44.11万元，为年初预算的91.69%，同比减少8.3%；农林水支出1890.6万元，为年初预算的621.95%，同比增长521.95%；住房保障支出76.76万元，为年初预算的98.69%，同比减少1.31%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入46万元，同比增加19万元；政府性基金预算支出46万元，同比增加19万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2019年预算调整方案

按照县财政2019年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向河西乡第十一届人民代表大会第四次会议提出2019年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加2970.17万元，其中：县级基本财力奖补资金增加215.95万元，县级以上财力奖补资金增加2754.22万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加2970.17万元，其中：一般公共服务支出增加397.86万元，比年初预算增加65.08%；文化体育与传媒支出增加15.42万元，比年初预算增加28.01%；社会保障和就业支出增加24.42万元，比年初预算增加11.49%；医疗卫生与计划生育支出减少3.99万元，比年初预算减少8.03%；农林水支出增加1586.62万元，比年初预算增加521.95%；住房保障支出减少1.02万元，比年初预算减少1.31%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2970.17万元，收入总计2970.17万元；一般公共预算支出2970.17万元，支出总计2970.17万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加19万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加19万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入46万元，收入总46万元；政府性基金支出46万元，年终结余0万元，支出46总计。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件：梁河县河西乡2019年预算调整表]