梁河县河西乡人民政府关于2019年度财政决算（草案）的报告

梁河县河西乡人民政府关于2019年度

财政决算（草案）的报告

河西乡人民政府

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2019年财政决算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算转移性收入3404.52万元，为年初预算1308.79万元的260.13%，同比增加37.61%；一般公共预算支出3404.52万元，为年初预算1308.79万元的260.13%，同比增加37.61%，其中：一般公共服务支出789.05万元，为年初预算611.31万元的129.08%，同比减少2.20%；文化旅游体育与传媒支出53万元，为年初预算55.06万元的96.26%，同比增加6.21%；社会保障和就业支出374.50万元，为年初预算212.56万元的176.19%，同比增加302.99%；卫生健康支出35.14万元，为年初预算48.10万元的73.06%，同比增加4.15%；节能环保支出5万元，年初预算书为0万元；农林水支出2072.52万元，为年初预算303.98万元的681.79%，同比增加44.07%；商业服务业等支出2万元，年初预算0万元；住房保障支出55.31万元，为年初预算77.78万元的71.11%，同比增加5.96%；灾害防治及应急管理支出18万元，年初预算数为0万元。

平衡情况：一般公共预算转移性收入3404.52万元，收入总计3404.52万元；一般公共预算支出3404.52万元，年终结余0万元，支出总计3404.52万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金转移收入19万元，同比减少8万元，减幅达-29.63%；政府性基金支出完成19万元。

平衡情况：政府性基金转移收入19万元，收入总计19万元；政府性基金支出19万元，年终结余0万元，支出总计19万元。

3.国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

2019年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2019年全乡财政拨款财务收支情况

2019年财政拨款收入3423.52万元，同比2018年2501.12万元同比减少16.12%。

2019年财政拨款支出3476.21元，同比2018年1791.60万元增长38.85%，主要原因为人员经费、工作经费、项目资金、财政专项扶贫资金等增加形成的。

二、决算数与乡十一届七次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届七次人民代表大会报告快报数无增减变化。

三、政府性债务情况

截止2019年末，河西乡人民政府性债务余额为0万元。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2019年工资福利支出849.08万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及建档立卡户大学生公益性岗位补贴；发放生活补助216.09万元，主要包括：村干补助、村务监督员补助、计生宣传员补助、村干部补助、小支部书记补助、村宣传员补助、村庄规划管理员补助、社保协办员补助、遗属补助、村民小组长生活补助、农村老党员生活补助、农村公路养护补助等。

乡政府日常工作支出335.60万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展党建、人大、纪检、甘蔗、烤烟种植、CD级危房改造、易地搬迁、脱贫攻坚等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出3.67万元，即公务用车购置及运行维护费2.95万元，占“三公”经费支出的80.38%，同比减少-37.23%；公务接待费0.72万元，接待54批次，264人次，占“三公”经费支出的19.62%，同比减少-61.90%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出10.53万元，用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

（二）基础设施日益完善，加快乡村建设。

各项基础设施的全面开展，推动经济可持续发展，全方位提升乡村发展。项目建设逐步形成梯次推进格局，村内道路、人居环境、文化活动室建设等便民利民工程均按时顺利完成，符合乡村发展实际需要。梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金项目3件二期建设项目、河西乡勐来村文化场所及附属设施建设项目资金210万；梁河县河西乡传统家风家规传承陈列室建设项目资金15万元；梁河县2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目河西乡村内道路建设5件（涉及大勐武、新寨、野鸭塘、永兴、丙赛、芦场、上阳塘、下阳塘等8个自然村），资金118万元。小勐武自然村老年活动室（土祖庙）修缮工程5万元；梁河县河西乡照壁山易地扶贫搬迁安置点挡土墙工程（三期）300万元，梁河县河西乡邦读村2017年村级“四位一体”建设项目250万元，梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目河西乡邦读村、芒陇村、芒杏村村内道路建设项目100万元；梁河县2019年第一批省级财政专项扶贫资金河西乡建档立卡户人居环境综合提升、村内道路建设项目80万元。

（三）着力脱贫攻坚，精准扶贫精准脱贫

2019年脱贫攻坚目标：全乡6个贫困村，295户1147人全部脱贫出列。为完成目标任务要紧紧围绕“六个精准”、“五个一批”的要求，想办法、出实招、见真效，对症下药、精准施策、靶向治疗；以更大的决心、超常规的力度，依托各类战略目标，改变贫困面貌。一是项目库得到有效实施。按照河西乡2018年至2020年脱贫攻坚项目库乡级“线路图”、村级“施工图”，逐步推进项目实施。二是产业扶贫项目精准实施。2019年已实施完成项目39.5万元，受益贫困户94户，项目已完成验收。通过产业项目实施，让贫困户减少生产养殖成本，在增加收入的同时有了稳定、可持续发展的产业支撑，为贫困户持续增收奠定了基础。三是易地扶贫搬迁持续推进。河西乡易地搬迁共386户，1860人（建档立卡户199户885人），其中照壁山244户（建档立卡户103户）；傈僳部落23户（建档立卡户10户），县城小区118户（建档立卡户85户），遮岛常寨1户。目前除县城小区外建档立卡户入住率100%，同步户入住率81.5%。照壁山易地搬迁点共投入公建资金2146.6243万元，目前已全部完工。四是CD级危房改造对象核实到位，精准实施。2019实施“四类重点对象”改造19户，“非四类”改造71户，改造资金39.9万元；避雨不遮风改造项目资金46.33万元。危房改造的排查实施，全面保障困难群众基本住房需求。五是改善村庄环境，提升人居环境。改善“脏乱差”现象，解决“视觉贫困”问题。全面开展“清洁家园”，进行卫生综合治理。实施好河西乡人居环境综合提升项目。共涉及资金382万元，受益农户685户（建档立卡户462户，一般户223户），其中已实施完工226万元。通过“清洁家园”行动和专项扶贫资金投入，乡道、村道、户道、村口、公共区域、各家各户房前屋后环境得到全面提升，财政专项资金和对口帮扶资金到户项目的实施，贫困户人居环境得了到极大改善。六是全力开展行业扶贫，社会扶贫。教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、社会保障、生态扶贫、劳动力转移就业、新型经营主体带贫减贫等工作全面开展。社会扶贫工作得到了上海青浦区、云南烟草公司、中色集团的鼎力相助，为我乡教育、基础设施建设、产业发展、村集体经济投入了大量财力，其中：上海青浦区投入扶贫帮扶资金529万元，云南烟草公司投入扶贫帮扶资金830万元，中色集团投入扶贫帮扶资金635.3万元。社会扶贫资金的注入缓解了我乡资金紧缺压力，切实帮助解决了贫困群众在教育、产业发展资金压力，基础设施建设使贫困群众生产、生活得到较大改善。

（四）深化乡镇财政体制改革，推动我乡税收收入任务圆满完成

严格按照《梁河县深化县乡财政管理体制改革实施办法（试行）》的要求，加强财政收入管理，规范收入行为，推进我乡财政体制改革，进一步做好税收共治工作，确保收入稳定增长。2019年税收收入任务数279.22万元，实际完成300万元。另一方面，强化乡财政支出管理，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算管理，科学化、精细化、精准化编制好我乡预算。严格按照中央八项规定要求，继续执行国库集中支付制度，不断规范和节约支出，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。继续推进财政信息公开，全面接受社会监督。

（五）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2019年盘活存量资金上缴国库6.28万元，财政应返还额度收回7.45万元。非税收入5.81万元，其中：社会抚养及抢生罚款0.8万元，利息收入5.01万元。

各位代表，2019年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。

     附件 梁河县河西乡2019年预算决算草案表