梁河县河西乡人民政府关于2020年财政预算调整方案的报告

梁河县河西乡人民政府关于2020年财政预算调整方案的报告

河西乡人民政府

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2020年度预算调整方案提请河西乡第十一届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年1—11月预算执行情况

（一）1—11月预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支

1—11月一般公共预算收入2032.64万元，为年初预算1235.35万元的164.54%。1—11月一般公共预算支出完成2032.64万元，为年初预算1235.35万元的164.54%。其中：一般公共服务支出740.56万元，为年初预算536.05万元的138.15%；文化旅游体育与传媒支出48.85万元，为年初预算51.30万元的95.22%；社会保障和就业支出96.36万元，为年初预算228.98万元的42.08%；卫生健康支出30.93万元，为年初预算35.32万元的87.57%；城乡社区支出1万元；农林水支出1028.53万元，为年初预算311.48万元的330.21%；交通运输支出1万元；住房保障支出51.41万元，为年初预算72.22万元的71.18%；灾害防治及应急管理支出34万元。

2. 政府性基金预算

1—11月政府性基金转移收入0万元。1—11月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算

1—11月国有资本经营预算收入0万元。1—11月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算

1—11月社会保险基金收入0万元。1—11月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2510.29万元，为年初预算1235.35的203.20%，同比增加91.80%；一般公共预算支出2510.29万元，为年初预算的203.20%，同比增加91.80%。其中：一般公共服务支出861.13万元，为年初预算536.05的160.64%，同比增长40.87%；公共安全支出1.5万元，年初预算数为0；文化旅游体育与传媒支出51.59万元，为年初预算51.30万元的100.57%，同比减少6.30%；社会保障和就业支出144.06万元，为年初预算228.98万元的62.91%，同比减少32.23%；卫生健康支出34.36万元，为年初预算35.32的97.28%，同比减少28.57%；节能环保支出26万元，年初预算数为0；城乡社区支出1万元，年初预算数为0；农林水支出1298.84万元，为年初预算311.48的416.99%，同比增长327.28%；住房保障支出55.81万元，为年初预算72.22的77.28%，同比减少28.25%；灾害防治及应急管理支出35万元，年初预算数为0万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元，同比减少19万元，政府性基金预算支出0万元，同比减少19万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2020年预算调整方案

按照县财政局2020年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向河西乡第十一届人民代表大会第四次会议提出2020年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1274.94万元，其中：县级基本财力奖补资金增加268.33万元，县级以上财力奖补资金增加1006.61万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1274.94万元，其中：一般公共服务支出增加325.08万元，比年初预算增加60.64%；公共安全支出增加1.5万元，年初预算数为0万元；文化旅游体育与传媒支出增加0.29万元，比年初预算增加0.57%；社会保障和就业支出减少84.92万元，比年初预算减少37.09%；卫生健康出减少0.96万元，比年初预算减少2.72%；节能环境支出增加26万元，年初预算数为0万元；城乡社区支出增加1万元，年初预算数为0万元；农林水支出增加987.36万元，比年初预算增加316.99%；交通运输支出1万元，年初预算数为0万元；住房保障支出减少16.41万元，比年初预算减少22.72%；灾害防治及应急管理支出增加35万元，年初预算数为0万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2510.29万元，收入总计2510.29万元；一般公共预算支出2510.29万元，支出总计2510.29万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金转移收支无变化。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

[附件：梁河县河西乡2020年预算调整表]