梁河县河西乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告（书面）

梁河县河西乡2020年财政预算执行

情况和2021年财政预算（草案）报告（书面）

 

梁河县河西乡人民政府副乡长  张继林

2021年2月24日

 

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2020年全乡财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是决胜全面小康的冲刺之年，也是决战决胜脱贫攻坚及“十三五”规划收官之年。一年来，河西乡人民政府在县委、县政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在上级各部门和社会各界人士的关心帮助下，团结带领全乡各族干部群众，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作的总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以中央经济工作会议精神为主线，紧紧围绕云南发展“三大定位”、全省打造“三张牌”、全州“三个三”、全县“三大战役”持续聚焦“六大主攻方向”，为全面建成小康社会打下坚实基础。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收入总计2188.34万元，为年初预算1235.35万元的177.14%，同比减少1216.18万元，减幅35.72%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成375万元，为年初预算数的134.30%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成1813.34万元，为年初预算的189.65%，同比减少41.59%。一般公共预算支出2188.34万元（支出明细详见附表《2020年梁河县河西乡一般公共预算收支执行情况表》），为年初预算1235.35万元的177.14%，同比减少1216.18万元，减幅35.72%。

平衡情况：一般公共预算收入2188.34万元，一般公共预算支出2188.34万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2020年政府性基金上级补助收入0万元，年初预算0万元，同比减少19万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届第八次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数减少321.95万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）与调整数持平；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少321.95万元，主要原因是年末根据《关于下达调减2020年上级专项资金指标的通知》（梁财预〔2020〕641号）、《关于下达调减2020年县本级安排的预算指标的通知》（梁财预〔2020〕642号）文件要求调减上级专项资金和本级安排的预算指标资金。

一般公共预算支出快报数与调整数减少321.95（详见附表1）。主要原因是年末主要原因是年末根据《关于下达调减2020年上级专项资金指标的通知》（梁财预〔2020〕641号）、《关于下达调减2020年县本级安排的预算指标的通知》（梁财预〔2020〕642号）文件要求调减上级专项资金和本级安排的预算指标资金。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2020年全乡（镇）财务收支情况

1.2020年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2188.34万元，比上年3423.52万元减少36.08%。

财政拨款支出2225.95万元，比上年3476.21万元减少35.97%，主要原因为上级严控保运转经费、缩减经费开支，减少项目资金等，明细如下：

人大事务支出20.68万元，主要是代表工作6.70万元，其他人大事务支出13.98万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出623.79万元，主要是行政运行607.99万元，一般行政管理事务15.80万元；

统计信息事务支出2.79万元，主要是专项普查活动2.79万元；

财政事务支出22.72万元，主要是行政运行22.72万元；

组织事务支出27.92万元，主要是其他组织事务支出27.92万元；

宣传事务支出1.5万元，主要是一般行政管理事务1.5万元；

统战事务支出0.5万元，主要是宗教事务0.5万元；

其他共产党事务支出9.77万元，主要是其他共产党事务支出9.77万元；

其他一般公共服务支出137.09万元，主要是其他一般公共服务支出137.09万元；

文化和旅游支出52.92万元，主要是群众文化52.92万元；

人力资源社会保障管理事务支出1.22万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出1.22万元；

行政事业单位养老支出89.63万元，主要是行政单位离退休0.66万元，事业单位离退休0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.99万元；

抚恤支出13.34万元，主要是死亡抚恤13.34万元；

其他社会保障和就业支出3.05万元，主要是其他社会保障和就业支出3.05万元；

公共卫生支出0.8万元，主要是突发公共卫生事件应急处理；

计划生育事务支出32.92万元，主要是计划生育机构32.92万元；

城乡社区公共设施支出1万元，主要是其他城乡社区公共设施支出1万元；

农业农村支出407.66万元，主要是事业运行276.21万元，农村社会事业128.68万元，对高校毕业生到基层任职补助2.77万元；

林业和草原支出17.20万元，主要是事业机构1.70万元，其他林业和草原支出15.50万元；

扶贫支出665.71万元，主要是农村基础设施建设229.44万元，生产发展10.81万元，其他扶贫支出425.46万元；

农村综合改革支出2万元，主要是对村级一事一议的补助2万元；

公路水路运输支出1万元，主要是公路水路运输1万元；

商业流通事务出1万元，主要是其他商业流通事务支出1万元；

住房改革支出55.74元，主要是住房公积金55.74万元；

自然灾害救灾及恢复重建支出34万元，主要是中央自然灾害生活补助34万元；

2020年非财政拨款收入77.29万元，非财政拨款支出140.04万元。其中：日常工作开支112.36万元，主要用于乡镇开展脱贫攻坚、易地搬迁、综治维稳、经济普查、不动产登记、征地等中心工作及机构运行支出；项目支出27.68万元，主要用于河西乡二古城老寨老年活动室经费、河西中学、芒别小学征地补偿款、第三水厂征地补偿款、箐头河水库征地补偿款、邦读“四位一体”项目款等支出。

二、2020年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2020年工资福利支出986.80万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及建档立卡户大学生公益性岗位补贴；发放生活补助194.84万元，主要包括：村干补助、村务监督员补助、计生宣传员补助、村干部补助、小支部书记补助、村宣传员补助、村庄规划管理员补助、社保协办员补助、遗属补助、村民小组长生活补助、农村老党员生活补助等。

乡政府日常工作支出239.64万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展党建、人大、甘蔗、烤烟种植、不动产确权登记、农村集体产权确认、人口普查、脱贫攻坚、疫情防控、人居环境等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出6.03万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的77.94%，同比增加59.17%；公务接待费1.33万元，接待13批次，322人次，占“三公”经费支出的22.06%，同比增加84.82%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出3.12万元，专用设备购置1万元，用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

（二）加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2020年，我们致力于统筹协调发展，突出抓项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。综合交通建设项目：1.完成乡村公路沙勐线（芒陇--铁厂）水泥块石路建设项目1件，投入资金600万元；2.完成河西大桥（拆除重建）建设项目1件，投入资金600万元。农林水建设项目：1.完成县城饮用水源地-箐头河水库建设项目1件；2.城镇供水，完成梁河县第三水厂建设项目1件，投入资金约420万元；3.饮水安全提升改造，完成人饮提质增效项目26件，涉及46个村民小组，受益人口10160人，项目资金共计358.75万元，通过实施农村饮水安全巩固提升工程，确保我乡广大群众饮水安全有保障。教育事业项目：1.完成河西乡下勐连小学食堂建设项目1件；2.完成河西乡小学教师宿舍及附属设施建设项目1件；3.河西乡中心幼儿园建设项目1件，正在建设中；4.河西中学运动场建设项目1件，正在建设中。城镇化建设项目：完成农村危房改造项目1件，共计拆除重建297户，加固改造153户，投入资金783.4911万元。生态环境建设项目：1.河西乡垃圾热解处理站建设项目1件，正在建设中；2.河西乡集镇污水处理站建设项目1件，正在建设中；3.河西乡芒陇村委会红茂自然村污水治理工程1件，正在建设中。扶贫项目：1.易地扶贫搬迁项目，搬迁247户1090人，建安居房247套；2.阿昌族帮扶项目26件，投入资金约843.87万元；3.基础设施建设项目62件，投入资金约2741.56万元，项目涉及村内路灯、村内道路硬化建设、公厕建设、活动室建设、通村整齐块石路面、村综合服务大楼1幢、傣族文化传承中心1栋等。

（三）着力脱贫攻坚，精准扶贫精准脱贫

加大项目向贫困山区倾斜的力度，因地制宜实施产业、就业、住房、交通、教育、卫生、水利等一大批扶贫项目，2018年至2020年脱贫攻坚项目库涉及10个大项，概算总投资11049.59万元，其中2018年投资7189.34万元，占65.06%；2019年投资3207.84万元，占29.03%；2020年投资652.41万元，占5.9%。措施到户更加精准。以“五个一批”工程为抓手，结合实际因户施策，强化到村到户到人精准帮扶举措，2014年以来共投入扶贫资金4202.0244万元，其中上级财政专项扶贫资金936.7248万元，上级整合资金1160.2696万元，社会帮扶资金2004.3万元，乡级投入100.73万元。社会帮扶更加精准。河西乡扶贫工作得到了上海青浦区、云南烟草公司、中色集团、养瑞集团等社会力量的鼎力相助。其中：上海青浦区投入扶贫帮扶资金529万元；云南烟草公司投入扶贫帮扶资金830万元；中色集团投入扶贫帮扶资金635.3万元；养瑞集团倾情帮扶勐来村投入资金10余万元，切实帮助解决了贫困群众在教育、产业发展、基础设施建设等方面的压力，使贫困群众生产、生活得到较大改善。产业帮扶更加精准。河西乡紧紧围绕《梁河县产业扶贫三年行动计划工作实施方案（2018年—2020年）》开展产业扶贫工作，投入资金帮扶产业，重点发展粮食、甘蔗、烤烟、畜牧养殖等主导产业，鼓励群众发展蚕桑、蔬菜、白花油茶、核桃、食用菌、草果等特色产业发展。积极引导群众发展第三产业，餐饮行业稳步发展，结合芒陇村地理区位优势，持续打造“舌尖上的红茂”。发展壮大村集体经。2020年全乡8个村集体经济可分配收益79.6万元，村集体经济超过5万元的有5个。

（四）深化乡镇财政体制改革，推动我乡税收收入任务圆满完成

严格按照《梁河县深化县乡财政管理体制改革实施办法（试行）》的要求，加强财政收入管理，规范收入行为，推进我乡财政体制改革，进一步做好税收共治工作，确保收入稳定增长。2020年税收收入任务数279.22万元，实际完成375万元。另一方面，强化乡财政支出管理，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算管理，科学化、精细化、精准化编制好我乡预算。严格按照中央八项规定要求，继续执行国库集中支付制度，不断规范和节约支出，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。继续推进财政信息公开，全面接受社会监督。

（五）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2020年盘活存量资金上缴国库2.55万元，财政应返还额度收回19.86万元。非税收入10.09万元，其中：银湾水岸房地产开发有限公司捐资助学款5.7万元，电信公司资助邦读村委会卫生间改造资金0.4万元，房屋租金0.65万元，利息收入3.34万元。

各位代表，2020年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算安排（草案）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续用好区位优势和自然资源优势，不断深化乡情认识，增强发展信心，拓展发展空间，激发潜力动能，牢牢把握各种战略机遇，振奋精神，再接再厉，以实实在在的工作成效稳步推进河西各项事业的快速发展，奋力谱写“平安魅力河西”新篇章。

（一）一般公共财政预算

2021年一般公共预算收入总计1418.43万元，比上年1235.35万元增加14.82%。其中：一般公共预算收入（税收收入）375万元，比上年同比增加34.30%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1043.43万元，比上年956.13万元增加9.13%。

一般公共预算支出1418.43万元，比上年1235.35万元增加14.82%。其中：一般公共服务支出830.10万元，比上年536.05万元增加54.85%；公共安全支出2万元，比上年增加2万元；文化旅游体育与传媒支出44.37万元，比上年51.30万元减少13.51%；社会保障和就业支出109.42万元，比上年228.98万元减少52.21%；卫生健康支出47.02万元，比上年35.32万元增加33.13%；农林水支出317.75万元，比上年311.48万元增加3.01%；住房保障支出67.77万元，比上年72.22万元减少6.16%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1418.43万元；一般公共预算支出1418.43万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

四、2021年财政主要工作任务

2021年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题。深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好县委各项决策部署，深入推进供给侧结构性改革，支持打好三大攻坚战，落实好更加积极的财政政策，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全乡经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好财政预算、上级补助、涉农资金、扶贫资金等各类资金，建好财政扶持资金的蓄水池。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加快基础设施建设，在全面完成村组道路硬化的基础上，加大断头路、村内巷道路的建设，加快乡村现代化建设。着力抓好农田水利设施建设，推动农业现代化生产，切实提高单产，增加群众收入，提高群众生活品质。四是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

规范财政管理，提高乡镇税收收入

增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。按照税收入提高10%（其中：县级收入提高7%）总要求，抓实抓好税收征收工作，推动我乡2021年税收任务圆满完成。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

加大民生投入，不断推动社会事业发展

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户项目库建设，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

着力深化各项改革，不断提高财政管理水平

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

细化其他工作，夯实财政管理基础

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

（六）坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

各位代表，2021年的财政工作任务仍然艰巨，让我们在河西乡党委的坚强领导下，坚持全面深化改革，迎难而上，以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而奋斗。

 

   附件1：梁河县河西乡2020年度财政预算执行情况表

   附件2：梁河县河西乡2021年度财政预算