梁河县芒东镇人民政府关于2023年预算调整方案的报告

芒东镇第五届人大五次会议材料之 

梁河县芒东镇人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

各位代表：

受芒东镇人民政府委托，现将2023年度预算调整方案提请芒东镇第五届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入1565.32万元，为年初预算数的69.49%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1565.32万元，为年初预算数的69.49%。

1—10月一般公共预算支出1565.32万元，为年初预算数的69.49%。其中：一般公共服务支出999.09万元，为年初预算数的74.32%；公共安全支出4.27万元，为年初预算数的213.5%；文化体育与传媒支出39.17万元，为年初预算数的66.38%；社会保障和就业支出153.69万元，为年初预算数的50.06%；卫生健康支出1.28万元，为年初预算数的3.39%；农林水支出297.9万元，为年初预算数的72.61%；自然资源海洋气象等支出19万元，年初预算数为0万元；住房保障支出49.92万元，为年初预算数的70.28%；灾害防治及应急管理支出1万元，年初预算为0万元。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入6.47万元。

1-10月政府性基金支出6.47万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1832.11万元，为年初预算的81.33%。其中：一般性转移支付收入1832.11万元（为县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的81.33%；专项转移支付收入0万元。

预计全年一般公共预算支出1832.11万元，为年初预算的81.33%。其中：一般公共服务支出1126.88万元，为年初预算的83.83%；公共安全支出6.98万元，为年初预算的349%；文化体育与传媒支出49.82万元，为年初预算的84.43%；社会保障和就业支出191.18万元，为年初预算的62.27%；卫生健康支出1.38万元，为年初预算的3.66%；农林水支出378.23万元，为年初预算的92.20%；自然资源海洋气象等支出19万元，年初预算为0万元；住房保障支出57.64万元，为年初预算的81.15%；灾害防治及应急管理支出1万元，年初预算为0万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入6.47万元；政府性基金预算支出6.47万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算减少420.47万元、下降18.67%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算减少420.47万元、下降18.67%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算减少420.47万元、下降18.67%。其中：一般公共服务支出比年初预算减少217.3万元、下降16.17%；公共安全支出比年初预算增加4.98万元、增长249%；文化体育与传媒支出比年初预算减少9.19万元、下降15.57%；社会保障和就业支出比年初预算减少115.82万元、下降37.73%；卫生健康支出比年初预算减少36.34万元、下降96.34%；农林水支出比年初预算减少32.02万元、下降7.8%；交通运输支出比年初预算减少21.39万元、下降100%；自然资源海洋气象等支出比年初预算增加19万元，年初预算为0万元；住房保障支出比年初预算减少13.39万元、下降18.85%；灾害防治及应急管理支出比年初预算增加1万元，年初预算为0万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1832.11万元（一般性转移性收入1832.11万元）；一般公共预算支出1832.11万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入6.47万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金转移支出6.47万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入6.47万元；政府性基金支出6.47万元，政府性基金年终结余0万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县芒东镇2023年度预算调整方案]