供销合作社社联合社2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

 4、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

5、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

7、代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

8、承办县委、县政府交办的其他工作

（二）2017年重点工作任务

1、抓企业转型升级，推动社有企业发展。认真贯彻省社去年底召开的社有企业现场推进会议精神，研究社有企业发展中的问题，推动社有企业发展。创新农资企业经营服务方式，构建上下贯通、合作经营的服务体系和相互持股、利益共享的分配机制作为企业升级的切入点和突破口，通过业务联合、经营权和资金入股等方式，建立社有企业和进一步推进社有企业转型升级。同时，落实好政企分开的政策，管理好、经营好社有资产。

2、抓好组织发展，提升服务“三农”的能力。把发展基层经营服务组织作为综合改革的主要内容，着力创新基层组织建设。一是继续发展农民专业合作社。创新农民专业合作社发展方式和组织形式，依托本县农业、农产品加工、乡村旅游、社区服务的优势加快农民专业合作社、示范社的发展；加强引导，创造条件，发展农民合作社联合社；二是发挥好农民合作社综合服务中心建设，扩大服务范围和提升服务质量。

3、发挥作用，推动脱贫攻坚。充分发挥供销合作社的综合优势，积极主动与政府有关部门、企业和各类经济组织联合，在挂钩帮扶村，帮助和引导农民围绕当地特色产业，创办农合作社，发展特色产业，在扶贫中发挥作用和壮大自己。

4、抓项目建设，争取资金支持。抓牢项目建设这个基础性工作，积极争取资金支持。一是结合全县“十三五”规划，按照抓紧实施一批、规划储备一批、研究论证一批建设项目的要求，抓好项目建设。二是在积极争取省级“乡村流通工程”、“食用菌产业发展”项目资金的同时，加强向县政府的请示汇报，加大县财政的支持力度。三是严格执行项目建设和资金使用管理规定，自觉接受上级供销社和相关部门的监督。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

   （二）预算编制基本原则

    1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

    2.真实完整原则。部门预算数据真实准确。

（三）预算编制方法

    1、职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

    2、一般公用经费实行定员定额管理，根据我社的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

   3、项目支出根据我社2016年实际支出情况以及我社制定的2017年全年主要工作任务进行核定

（四）总体思路

    1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

    2.真实完整原则。部门预算数据真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

    4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

   5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，在职人员编制6人在职实有7人，财政供养7人，离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年供销合作社联合社财务总收入0万元，其中：一般公共预算124.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门预算总支出124.13万元，其中：基本支出114.13万元，占总支出的92％，项目支出10万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）支出39.43万元，主要反映社会保障就业支出，208（类）08（款）支出0.36万元，主要反映抚恤支出，216（类）02（款）支出61.94万元，主要反映商业流通事务支出，221（类）02（款）支出9.1万元，主要反映住房保障支出，216（类）99（款）支出10万元，主要反映商业等服务支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出114.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3.44（商品和服务支出）占基本支出的3％。（人均支出0.49万元，与上年对比增加0.39万元，增减变化的原因主要是工会经费增加。

2. 项目支出情况

   2017年用于保障供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出10万元，如乡村流通建设项目等开支。与上年对比减少4万元。

 [附件: 附件1.部门预算公开情况表 ] 

 [附件: 附件4.政府“三公”经费预算财政拨款情况统计表 ] 

 [附件: 附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表] 

 [附件: 附件7.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表] 

1.  

            2017年2月27日