梁河县史志办公室2017年度部门决算

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梁河县史志办公室2017年度部门决算

第一部分  梁河县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县史志办公室主要从事党史、地方志工作，工作都有“记载历史、宣传教育、承上启下、继往开来”等共同特性，在为全县政治、经济、社会、文化发展等方面，发挥着“存史、资政、育人”的重要作用，为县委、县人民政府决策提供依据。党史方面的职能职责：主要承担全县党史学习教育、党史资料征编、党史题材作品编审出版、党史研究、党史宣传、党史遗址保护、党史纪念活动、党史业务指导等职能职责。地方志方面的职能职责：主要承担全县地方志工作规划、《县志》编纂、《年鉴》编纂、旧志整理、地方情况资料收集保存、部门志书审查、地方志业务指导等职能职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是抓主业、扛主责、求实效。完成了《中共梁河县委执政纪要》（2015）（2016）和《梁河年鉴》（2016）（2017）的审稿、编辑、校对、印刷出版工作。

二是根据省州史志部门的要求，安排2名业务员，完成了《云南省年鉴（2017）》（梁河部分）、《德宏年鉴（2017）》（梁河部分）和《德宏州委执政纪要（2016）》（梁河部分）资料收集整理上报工作，共完成文稿6万余字。

三是抓实党史宣传教育和革命遗址保护工作。党史宣传教育工作。宣传渠道主要依托三种：1、梁河史志微信公众号平台；2、梁河信息手机报；3、党史宣传教育“五进”活动（今年的党史书籍都配送到了机关、学校、军营、农村、企业等）。革命遗址保护项目工作。全县建设好的革命遗址保护项目共8个：九保三眼井阻击战纪念碑、曩宋河三角地带战役纪念碑、水草坝伏击战纪念碑、马茂战斗纪念碑、梁河县革命烈士纪念塔、李根源故居、九保赵宝忠赵宝贤故居（纪念墙）、九保尹培源尹培沄故居（纪念墙和陈列室）。

四是认真抓好“德宏州革命遗址通览”和“中央访问团到云南”等工作的落实。史志办接到通知后根据相关要求及时作了安排，明确了分管领导和具体人员负责落实。“德宏州革命遗址通览”工作。史志办在2010年和2016年核实的基础上，再做进一步的筛查核实。“中央访问团到云南”相关工作。一是查阅档案资料，了解相关历史背景和历史概况。找到了中央访问团到梁河开展工作的调查报告。二是进行人物专访，了解具体经过和细节。及时和县委老干部局对接，梳理了1950年前后参加工作，还健在的离退休老干部（12人），有针对性地进行专访。按时上报了相关材料。

五是安排专人配合州史志办做好《九保古镇志》资料的收集整理工作；认真抓好德宏地区第一个中共地方组织——梁河特委纪念馆建设的前期工作。

六是忠于职守，认真履行史志职能，发挥志书“存史、资政、育人”作用，为县委、人大、政府、政协和县有关单位提供志书服务。今年以来，共赠阅《梁河县志》17本。同时，认真做好群众来电来访工作，今年以来，共接待到史志办查询史料20多人次，来电咨询50多人次，答复率100%。

七是史志办领导高度重视党风廉政建设工作，遵循“一岗双责”、“两手抓两手硬”的原则，抓好各项工作的落实。抓紧抓实作风纪律建设，做到逢会议必讲，严格执行请销假制度。按照《梁河县史志办公室落实党风廉政建设主体责任实施方案》要求，明确目标责任和内容，召开专题研究会议7次，单位主要领导上廉政党课2次，按照组织要求如实上报个人有关报告事项５份，签订《承诺书》７份，填制内部机构廉政风险防控登记表１份，个人岗位廉政风险防控登记表７份，按要求完成廉政谈话工作。

八是抓基础、强党建、促发展。1月，召开201６年度党支部党员民主生活会、党员组织生活会，邀请纪委、组织部领导到会进行指导。６月２８日，史志办党支部与挂钩点遮岛镇南甸社区党员共50多人，开展庆祝建党9６周年活动，主任讲授党课，慰问困难党员５名。“七.一”，支部发展党员１名。严格执行党费日交纳党费工作。为社区订阅《党的生活》、《致富天地》、《中办通讯》各1份。

九是贫攻坚列入中心工作，抓好各阶段的工作，严格按照与县委、县人民政府承签的《脱贫攻坚目标责任书》要求，召开工作会议4次，研究脱贫攻坚相关工作，投入工作经费0.8万元。选派一名副主任驻挂钩点遮岛镇南甸社区任第一书记，并长期下派另外两名干部到挂钩点开展有关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县史志办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县史志办公室年末实有人员编制6人。事业编制6人（参公管理事业编制）；在职在编实有公务员7人。

退休人员5人。其中：提前退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县史志办公室2017年度收入合计128.5万元。其中：财政拨款收入128.5万元，占总收入的100%。与上年对比增35.5万元，主要原因项目支出、人员和工资增加。

二、支出决算情况说明

梁河县史志办公室2017年度支出合计133.21万元，其中：基本支出86.77万元，占总支出的65.13％；项目支出46.44万元，占总支出的34.86％。与上年对比增加40.21万元,主要原因项目支出、人员和工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出86.77万元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员和工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.44万元。与上年对比增37.69万元,主要原因预算执行不到位。具体项目开支及开展工作情况：《梁河年鉴（2017）》《中共梁河县委执政纪要（2016）》的资料收集、编纂、审校、出版发行，主要支出为出版印刷费、稿费、办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出118.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析政策性调资、增加人员和工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于行政运行经费69.64万元，项目支出46.44万元，其他一般公共服务支出2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为1.13万元，完成预算的141%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的141%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因工作增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.5万元，增长44%，均为公务接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.13万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出1.13万元。其中：

   国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门到我办调研等50批次，226人发生的接待支出。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   2017年机关运行经费支出9.02万元，与上年对比有所增加,主要原因是工作量增多。部门机关运行经费主要用于办公费支出9.02万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，梁河县史志办公室资产总额9.81万元，为固定资产。与上年相比，本年资产总额减少15.53万元，为固定资产减少15.53万元。划转车辆1辆，账面原值16.8万元。

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9.81								9.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。无。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 2017年度部门决算表20180921091040464] 

监督索引号53312200428301111