梁河县关工委2017年度部门决算

监督索引号53312200449801000

梁河县关工委2017年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能：贯彻执行党和政府有关关心下一代工作的方针、政策，研究、拟订全县关工委工作的中长期计划和年度工作意见，指导、督促、检查各乡（镇）关工委工作，承办省、州关工委以及县委县政府交办的任务和相关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1、精心组织开展了梁河县2017年“中华魂”（辉煌与梦想）主题教育读书活动；2、在全县中小学开展了校园欺凌和暴力问题调研，撰写了《梁河县校园欺凌和暴力问题调查报告》；3、开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作；4、开展了基层关工委专兼职干部培训工作；5、12月份启动了未成年人司法项目工作；6、联合教育局精心组织开展形式多样的庆祝“六一”活动；7、积极参与全县脱贫攻坚工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县关工委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县关工委2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）；返聘退休老干部3人，顾问组人员20人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县关工委2017年度收入合计65.86万元。其中：财政拨款收入53.17万元，占总收入的80.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.69万元，占总收入的19.27%。与上年对比收入增加26.35万元，主要原因分析：1、工资普调，2、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县关工委2017年度支出合计51.22万元。其中：基本支出25.37万元，占总支出的49.53％；项目支出25.85万元，占总支出的58.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元，占总支出的0％。与上年对比增加11.71万元,主要原因分析：1.工资调整增加支出；2、项目增加 ，如未成年人司法项目，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24万元。与上年对比增加9万元,主要原因分析调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.85万元。与上年对比11.06,主要原因分析：关工委劳务费有所增加，其他项目增加，如，2017年新增未成年人司法项目增加经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出51.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.71, 主要原因分析：1.工资调整增加支出；2、项目增加 ，如未成年人司法项目，支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障梁河县关工委机关、下属事业单位等机构正常运转（含工资、津补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购购置等）基本支出及保障梁河县关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的93%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.51万元，下降84.36%。无因公出国（境）费及公务用车购置及运行费发生，公务接待费支出决算减少1.51万元，下降84.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017公务接待减少，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到关工委指导工作及乡（镇）村干部到关工委办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县关工委2017年机关运行经费支出1.37万元，与上年对比增加0.16万元,主要原因分析工会经费增加0.16万元。部门机关运行经费主要用于关工委办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购购置等）基本支出及工会活动支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县关工委资产总额31.51万元，其中，流动资产26.15万元，固定资产5.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.29万元，其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	31.51	26.15	5.36	0	0	0			5.36		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  [附件: 梁河县关工委决算公开表20180925111229839] 

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