梁河县政协2017年度部门决算

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梁河县政协2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

梁河县2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照《中国人民政治协商会议章程》规定:人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

政治协商是对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

（二）重点工作概述

1．组织召开每年一次的政协全会（常委会认为必要时，可临时召开）,主要议题：一是选举委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告；三是讨论并通过有关的决议；四是讨论协商县人民政府工作报告和计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告，提出建议和批评。

2.组织召开每季度一次的常委会会议听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议，听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

（三）机构设置情况

县政协机关内设机构6个(5委1室)：办公室、提案法制委员会、经济人口环境资源委员会、民族宗教侨务委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会。

1. 人员情况

   在职实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆2辆；离岗退养1人；遗属6人。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入2017年部门决算编报的行政单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   梁河县政协2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人）。

   离退休人员1人。其中：退休1人。

   实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    

    

   第二部分 2017年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   梁河县政协2017年度收入合计706.72万元。其中：财政拨款收入679.52万元，占总收入的96.15%；其他收入27.2万元，占总收入的3.85%。与上年对比增加56.12万元，主要原因是在职人员工资、退休人员工资及会议经费增加。

   二、支出决算情况说明

   梁河县政协2017年度支出合计647.92万元。其中：基本支出449.88万元，占总支出的69.43％；项目支出198.04万元，占总支出的30.57％。与上年对比增加49.43万元,主要原因分析是在职人员工资、退休人员工资及会议经费增加。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障政协机关正常运转的日常支出449.88万元。与上年对比30.04万元,主要原因分析是在职人员工资及退休人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.26％；对个人和家庭补助支出占基本支出的12.71%。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.04万元。与上年对比增加72.88万元,主要原因分析会议经费及处级领导挂村经费支出较大。其中：2010202—一般行政管理事务支出35.44万元、2010204—政协会议支出74万元、2010205—委员视察支出13.74万元、2010299—其他政协事务支出22.43万元、2019999—其他一般公共服务支出52.43万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   梁河县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出641.32万元,占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加42.83万元,主要原因分析是在职人员工资及会项目经费增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、一般公共服务支出540.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等；

   2、社会保障和就业支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费及死亡抚恤支出；

   3、住房保障支出27.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   梁河县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为18.36万元，完成预算的459%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的430%；公务接待费支出决算为14.06万元，完成预算的352%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位做年初预算时只做了基本支出的“三公”经费预算。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.99万元，下降52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比率无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少11.54万元，下降72.86%；公务接待费支出决算减少8.45万元，下降37.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革，公务车减少4辆，支出随之减少；二是单位控制接待费支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占23.42%；公务接待费支出14.06万元，占76.58%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出4.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位服务政协委员，开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出14.06万元。其中：

   国内接待费支出14.06万元，共安排国内公务接待69批次，接待人次1010人。主要用于政协系统内交往接待支出、调研工作接待支出、日常公务接待支出及领导挂村接待支出。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   梁河县政协2017年度机关运行经费支出58.84万元，与上年对比减少37.89万元,主要原因是单位节约“三公”经费的支出。机关运行经费主要用于全年在职人员及退休人员的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等的支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日梁河县政协资产总额670.46万元，其中，流动资产307.77万元，固定资产116.17万元，在建工程246.52万元。与上年相比，本年资产总额减少40.46万元，其中固定资产减少81.03万元。处置车辆4辆，账面原值88.4万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	670.46	307.77	116.17		61.14				55.04			246.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

梁河县政协2017年度，部门政府采购支出总额0万元。       县政协严格按照政府相关文件规定标准内，单位自行询价采购。

 

(四)绩效自评信息情况

无

 

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨入单位的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

（五）一般公共服务支出：反映用于行政机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映。

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  [附件: 公开表20180926101743972] 

 

监督索引号53312200413101111