梁河县总工会2019年预算公开编制说明

监督索引号53312200471100000

梁河县总工会

2019年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。

县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和州总工会领导。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

梁河县总工会内设：办公室、财务室、副主席办公室、经审办、职工服务中心

（三）重点工作概述

 1、强化思想政治引领，团结动员职工为促进梁河发展汇聚正能量：强化理论武装，牢牢把握工会工作正确的政治方向。

2、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐宜宾县作贡献。

4、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。

5、加强帮扶服务和管理工作，一是扎实组织开展困难职工解困脱困精准识别工作。贯彻落实省政府和省、州总工会关于做好困难职工解困脱困工作的有关部署要求，制定工作实施方案，与县委、县政府形成工作合力。开展创业就业工作。通过对建档立卡困难职工开展引导性培训、技能取证培训、鼓励创业“贷免扶补”等工作，促进就业。加强送温暖和日常帮扶。认真组织开展元旦春节、中秋国庆送温暖、金秋助学、日常帮扶，按照上级要求及时将帮扶资金录入工会帮扶管理平台。

6、负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1；属于参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。在职实有14人，其中： 财政全供养9人，非财政供养5人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入164.17万元，其中：一般公共预算财政拨款164.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入164.17万元，其中:本年收入164.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.17万元（本级财力164.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出164.17万元。财政拨款安排支出 164.17万元，其中，基本支出141.17万元，项目支出23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。其中一般公共服务支出102.37万元，社会保障和就业支出52.95万元，住房保障支出8.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出161.17万元，其中工资福利支出94.78万元，商品和服务支出4.06万元，对个人和家庭的补助42.33万元，项目支出23万元，其中商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助8万元，其他支出10万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 2018年部门预算129.03万元，2019年部门预算164.17万元，与2018年相比增加了35.14万元，其中基本支出增加了12.14万元，项目支出增加23万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年度无三公经费开支，与上年的无变化。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

     2018年部门预算129.03万元，2019年部门预算164.17万元，与2018年相比增加了35.14万元，其中基本支出增加了12.14万元，增加的原因为：2019年工资福利度增加，养老保险缴费基数较去年大。

（三）部门收入增减变化情况及原因说明

2018年部门预算总支出129.03万元，2019年部门预算总支出164.17万元，与2018年相比增加了35.14万元，其中项目支出增加了23万元，增加原因为2018年无项目，2019年新增项目，项目资金安排有所调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费：工资福利预算94.78万元，比去年增加了33.33，原因为调资，办公费1.1万元，与去年不无变化，用于维护办公的日常开支，印刷费1万元，用于支付工作中的各种印刷支出，与去年比无变化，其他商品和服务支出0.36万元，比去年增加0.36万元，原因为资金调整。

（三）国有资产占用情况

本单位本年度没有安排政府采购情况，与上年无变化。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     1、乡镇工会及县总工会工作经费：用于维护乡镇工会及本级工会各项专项工作更好的运行，年度周期内按时拨付到乡镇维护乡镇工会工作的顺利进行。

     2、金秋助学专项补助：根据上级安排要求，落实年内困难大学生考取学校情况，补助部分的困难职工家庭学生，鼓励更多的困难学生上大学；

     3、厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费：用以维护工会厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作更好的运行；

     4、职工医疗互助活动工作经费、经常性困难职工帮扶资金、县困难职工帮扶中心工作经费：以维护职工医疗互助活动工作、经常性困难职工帮扶工作、县困难职工帮扶中心工作顺利运行。

     5、春节送温暖经费：根据上级要求，依据本级情况，为部分困难职工送去温暖，暖人心，促进与职工的交流。

监督索引号53312200471100111

 [附件: 梁河县总工会预算表_2019020209291020190924030824509]