中国人民政治协商会议梁河县委员会2019年部门预算编制说明

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梁河县政协2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县政协2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

梁河县政协2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照《中国人民政治协商会议章程》规定:人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

政治协商是对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

县政协机关内设机构6个(5委1室)：办公室、提案法制委员会、经济人口环境资源委员会、民族宗教侨务委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会。

（三）重点工作概述

1．组织召开政协第十五届三次的政协全会（常委会认为必要时，可临时召开）。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会提案工作报告》；三是听取《梁河县人民政府关于政协梁河县第十五届委员会第二次会议提案办理情况通报》；四是列席梁河县第十八届人民代表大会第三次会议，听取和协商讨论《县人民政府工作报告》、《县人民法院工作报告》、《县人民检察院工作报告》及其他报告；五是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第三次会议提案审查委员会提案审查情况报告》；六是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第三次会议决议》。

2.组织召开每两个月一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议。听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人。

离退休人员23人，其中：退休 23人。

遗属人员6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入702.02万元，其中：一般公共预算财政拨款702.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 702.02万元，其中:本年收入702.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702.02万元（本级财力702.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 702.02万元。财政拨款安排支出 702.02万元，其中，基本支出628.62万元，项目支出73.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-02”政协事务支出416.40万元，主要反映职工工资福利、商品和服务支出，占总支出的59.32%；“208-05”行政事业单位离退休支出243.49万元，主要反映单位基本养老保险、离退休人员的离退休费及退休人员公用经费支出，占总支出的34.68%；“208-08”抚恤支出2.16万元，主要反映单位遗属人员生活补助支出，占总支出的0.31%；“221-02”住房改革支出39.97万元 ，主要反映住房公积金的预算支出，占总支出的5.69%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、2019年用于保障本机关正常运转的基本支出628.62万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出378.03万元，占基本支出的60.14％；办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及退休人员公用经费等商品和服务支出49.92万元，占基本支出7.94％；对个人和家庭补助支出200.67万元，占基本支出的31.92%。

2、2019年用于保障本机关正常运转的项目支出49.92万元。主要是用于机关的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等等商品和服务支出，占项目支出的100%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

部门无列入与中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

部门无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本单位预算收支较上年预算数528.51万元增加173.51万元，其主要增加幅度较大的原因是：一是工资福利支出对个人和家庭补助增加；二是商品和服务支出增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年用于单位一般公共预算“三公”经费预算安排13万元。其中：公务接待费支出8万元；公务用车运行费5万元。 本年度相比上年17万元减少4万元，减少率为23.53%，原因是：本年度预算接待支出减少。

（二）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年用于单位项目支出经费预算安排73.4万元。本年度相比上年62万元增加11.40万元，增加率为18.39%，原因是：政协委员培训、学习考察和履职经费增加，单位年度计划安排本届政协委员到外进行学习培训，提升委员履职能力。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨入单位的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

5、一般公共服务支出：反映用于行政机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出123.32万元。其中：办公费14.00万元、水费0.16万元、电费0.65万元、差旅费17.50万元、邮电费7.00万元、印刷费6.50万元、会议费6.26万元、培训费10.50万元、物业管理费3.96万元、公务接待费7.00万元、劳务费7.50万元、维修（护）费1.00万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费28.54万元、其他商品和服务支出1.00万元。2019年预算经费与2018年预算经费相比较，增减变化的主要原因：差旅费增加14.5万元、培训费增加6.5万元、其他交通费增加26.54万元，主要是年初工作安排委员外出学习考察； 工会经费增加7.75万元，主要是财政预算由本单位支出；邮电费增加2.2万元，主要用于政协史书的邮寄费支出；物业管理费增加2.04万元、劳务费增加2.5万元，主要保安使用费增加及劳务支出增大；公务接待费减少8万元、会议费减少8.74万元、其他商品和服务支出减少4.32万元，主要是厉行节约，控制经费支出。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年财政预算项目支出5个，预算经费73.40万元，说明详见附表。

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