中共梁河县委办公室2019年预算编制

监督索引号53312200420100000

第一部分中共梁河县委办公室2019年部门预算

第二部分中共梁河县委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共梁河县委办公室2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的综合协调办事机构，担负着参与政务、管理事务、综合服务等职能，认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、信访、综合协调、督促检查及后勤服务管理工作。按照县委领导要求，联系有关部门，搞好“三办三服务”工作，协调人大办、政府办、政协办工作，为县委科学决策工作提供服务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，县委办公室设秘书股、信息信访督查室、行政财务股、机要科、梁河县保密局五个科、股（室）、局。

（三）重点工作概述

1.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议及活动的牵头组织协调工作；协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委文件、文稿的起草、制作、批办、审核、印发和管理工作；

3.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

5.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

6.按照信访程序接待群众来信来访，及时处理上级部门和县委领导转办、批办、交办的信访件；

7.加强办公室自身建设，提高干部队伍政治、业务水平和道德修养，抓好后勤保障工作；

8.县委机要局负责机要密码通信服务工作，组织电报译、传、办理，确保机要密码通信绝对安全、绝对畅通；

9.县国家保密局负责开展保密法制宣传教育工作，对全县保密工作进行监督、检查，对有关保密工作进行指导，负责全县辖区内保密审查、许可和审批，查出失泄密事件工作；

10.县关工委办公室负责协调全县关心下一代工作委员会的各项工作，为关工委搞好协调、处理日常事务提供服务；

11.承办县委领导和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

县委办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属行政单位。截止2019年12月统计，县委办基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，在职实有30人，其中：财政全供养30人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

县委办2019年财务总收入 671.7万元，其中：一般公共预算财政拨款671.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

县委办2019年财政拨款收入 671.7万元，其中:本年收入671.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.7万元，本级财力671.7万元。

四、预算单位支出情况

县委办2019年预算总支出671.7万元。财政拨款安排支出 671.7万元，其中，基本支出607.05万元，项目支出64.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

县委办2019年财政拨款支出671.7万元，其中：一般公共服务支出455.21万元，主要用于在职人员工资福利支出、保障本单位机构正常运转的日常支出；社会保障和就业支出174.65万元，主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出；住房保障支出41.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

县委办2019年财政拨款支出671.7万元，其中：基本支出607.05万元，项目支出64.65万元。按部门支出经济分类分为工资福利支出425.45万元，主要用于在职人员工资福利支出；商品服务支出100.03万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；对个人和家庭的补助支出137.22万元，主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出;资本性支出9万元，主要是用于办公设备购置及专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

县委办2019年无省对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

县委办2019年年初预算无采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）县委办2019年收入预算总额为671.7万元，其中：本级财力671.7万元。比上年的703.57万元减少31.87万元，减少主要原因是减少了工作经费及县委全会会议经费。

（二）县委办2019年支出预算总额为671.7万元，本级财力安排支出671.7万元，其中：基本支出607.05万元，比上年的703.57万元减少96.52万元，减少原因主要是因为上年度所有支出都列入了基本支出，没有安排项目支出；项目支出64.65万元，比上年的0万元增加了64.65万元，增加主要原因是因为上年度列入基本支出的行政事业类项目本年度调整到了项目支出中。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2019年 “三公”经费预算为11万元，与上年的11万元保持持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费2万元，比上年6万元减少4万元，减少主要原因是年初预算经费有限，并且进一步规范公务接待活动，减少公务接待；公务用车购置及运行维护费安排9万元，比上年的5万元增加4万元，增加原因是脱贫攻坚下基层用车增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年财政预算安排县委办机关运行经费44.38万元，其中：办公费9.98万元，水费0.5万元，电费1.4万元，公务接待费1万元，工会经费4.32万元，其他交通费26.22万元，其他商品和服务支出0.96万元。比上年的324.61减少280.23万元，减少主要原因是:1.上年度所有行政事业类项目都列入了保障本单位机构正常运转的日常支出中，没有项目支出安排;2.本年度预算减少了工作经费及县委全会会议经费等支出安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

县委办2019年财政预算安排行政事业类项目8个，资金64.65万元，绩效目标见下表：

6-10 县本级项目支出绩效目标表

单位名称：县委办公室机关

单位：万元

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

行财社保股

县委办公室

县委办公室机关

督查工作经费

目标1.推动重要工作、重点工程、重大项目、重大决策的贯彻落实。
目标2.按照领导授权开展阶段性工作的督促检查。
目标3.加强跟踪催办，做好县委领导批示件办理。
目标4.开展调研督查，为县委完善决策，抓好落实提供对策建议。

产出指标

数量指标

开展“四重”工作督查

80次

督查工作经费

产出指标

数量指标

督查调研

12次

督查工作经费

产出指标

数量指标

领导批示件跟踪催办

36次

督查工作经费

产出指标

数量指标

阶段性工作的督促检查

90次

督查工作经费

满意度指标

服务对象满意度指标

领导、机关、基层满意率

90%

督查工作经费

效益指标

社会效益指标

推动工作落实率

90%

涉密领域经费

目标1：在全县逐步推行涉密网络终端和涉密单机的；
目标2：逐步实现涉密网络设备和涉密办公自动化设备的；
目标3：解决涉密网络信息安全保密问题。

产出指标

时效指标

保密局涉密计算机

100%

涉密领域经费

产出指标

数量指标

完成保密局涉密单机

1台

涉密领域经费

产出指标

数量指标

完成保密局涉密内网计算机

2台

涉密领域经费

满意度指标

服务对象满意度指标

全县各机关单位涉密计算机监控满意度

100%

涉密领域经费

效益指标

社会效益指标

全县范围内逐步推行涉密计算机完成率

95%

机要密码业务培训经费

1.每年到省内、外机要密码业务培训15次；2.增强密码干部保密意识、政治意识；3.进一步提升密码干部业务技术。

产出指标

时效指标

机要干部整体素质提高

95%

机要密码业务培训经费

1.每年到省内、外机要密码业务培训15次；2.增强密码干部保密意识、政治意识；3.进一步提升密码干部业务技术。

产出指标

时效指标

完成省州规定培训要求

100%

机要密码业务培训经费

1.每年到省内、外机要密码业务培训15次；2.增强密码干部保密意识、政治意识；3.进一步提升密码干部业务技术。

产出指标

数量指标

省内、外机要密码业务培训

15次

机要密码业务培训经费

1.每年到省内、外机要密码业务培训15次；2.增强密码干部保密意识、政治意识；3.进一步提升密码干部业务技术。

满意度指标

服务对象满意度指标

机要密码干部

100%

机要密码业务培训经费

1.每年到省内、外机要密码业务培训15次；2.增强密码干部保密意识、政治意识；3.进一步提升密码干部业务技术。

效益指标

社会效益指标

密码安全保障提高

100%

七五保密普法专项经费

目标1：让全县广大干部职工熟悉我国现行的保密法律法规，提高依法行政、依法管理的水平；目标2：充分运用保密法律武器同违反保密法规的一切行为作斗争；目标3：维护党和国家秘密的安全和利益，确保党和国家核心秘密安全。

产出指标

时效指标

保密法制宣传覆盖率

100%

七五保密普法专项经费

产出指标

数量指标

发放宣传资料

1500份

七五保密普法专项经费

产出指标

数量指标

制作标语

120条

七五保密普法专项经费

产出指标

数量指标

保密法制讲座

1200人次

七五保密普法专项经费

产出指标

数量指标

制作展板

60块

七五保密普法专项经费

产出指标

数量指标

专项宣传

60场次

七五保密普法专项经费

满意度指标

服务对象满意度指标

广大干部职工满意率

100%

七五保密普法专项经费

效益指标

社会效益指标

广大干部职工保密法制知晓率

100%

保密工作经费

目标1：加大保密监督检查力度，严格考评，及时对发现的问题进行整改，杜绝失泄密案件发生；
目标2：进一步加强定密责任人、涉密人员分类管理，提高涉密人员“两识”教育，确保国家秘密安全；
目标3：通过召开培训会，保密专干外出学习交流，提高保密队伍自身建设，增强保密干部工作能力，更好地为经济社会服务。

产出指标

数量指标

召开全县保密工作会议

600人/3次

保密工作经费

产出指标

数量指标

保密专干外出培训

18人次

保密工作经费

产出指标

数量指标

保密专项督查、日常督促检查

900次

保密工作经费

产出指标

数量指标

开展保密宣传教育培训

1200人/3次

保密工作经费

产出指标

数量指标

年终保密大检查及年终考评

225次

保密工作经费

满意度指标

服务对象满意度指标

各机关单位满意率

100%

保密工作经费

效益指标

社会效益指标

专项督查、日常督促检查完成率

100%

保密工作经费

效益指标

社会效益指标

年终保密大检查及年终考评完成率

100%

信息工作经费

1.建立完善信息工作领导体制，以信息综合服务为发展方向，构建集信息综合、应急值班、社情民意、网络舆情、信息调研、业务督导等任务于一体的信息工作体系，整合各项信息服务职能和工作力量，增强信息服务整体合力；2.建立健全信息工作网络，加强信息队伍建设，强化工作保障，形成党委统一领导、部门齐抓共管、社会力量参与、运行机制完善、保障措施有力、工作网络健全的大信息工作格局；3.建立完善协作机制，加强党委信息工作机构之间、党委系统和其他机关单位信息工作机构之间的协调配合，减少信息交叉、重复报送，提升信息工作质量和效率，切实为中央、省委和州委做好信息保障服务。

产出指标

数量指标

人员培训

100人次

信息工作经费

产出指标

数量指标

稿酬发放

900条

信息工作经费

产出指标

数量指标

信息上报

600条

信息工作经费

产出指标

数量指标

信息调研

12次

信息工作经费

产出指标

质量指标

上报信息任务完成率

100%

信息工作经费

产出指标

质量指标

信息调研完成率

100%

信息工作经费

满意度指标

服务对象满意度指标

领导机关基层满意率

90%

信息工作经费

效益指标

社会效益指标

提供决策参考成效率

90%

挂职领导工作经费

1.保障挂职领导工作顺利开展
2.夯实基层党建、推进美丽乡村建设、扶贫开发、禁毒防艾等工作发挥重要作用

产出指标

数量指标

下基层调研

180次

挂职领导工作经费

1.保障挂职领导工作顺利开展
2.夯实基层党建、推进美丽乡村建设、扶贫开发、禁毒防艾等工作发挥重要作用

产出指标

数量指标

汇报工作、外出培训

60次

挂职领导工作经费

1.保障挂职领导工作顺利开展
2.夯实基层党建、推进美丽乡村建设、扶贫开发、禁毒防艾等工作发挥重要作用

产出指标

质量指标

基层调研目标完成

100%

挂职领导工作经费

1.保障挂职领导工作顺利开展
2.夯实基层党建、推进美丽乡村建设、扶贫开发、禁毒防艾等工作发挥重要作用

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

挂职领导工作经费

1.保障挂职领导工作顺利开展
2.夯实基层党建、推进美丽乡村建设、扶贫开发、禁毒防艾等工作发挥重要作用

效益指标

社会效益指标

推动发展成效

100%

机要局值班费