梁河县委政策研究室2019年部门预算编制说明

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中共梁河县委政策研究室2019年预算

目录

 

第一部分 中共梁河县委政策研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共梁河县委政策研究室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照县委批准的“三定”方案；

中共梁河委政策研究室与中共梁河县委农村工作领导小组办公室、全面深化改革领导小组办公室、“挂包帮”“转走访”领导小组办公室实行合署办公。

中共梁河县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：⑴根据县委指示，起草县委主要领导和县委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门、就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。⑷完成上级及县委交办的其他任务。

县委农村工作领导小组办公室是从事县委、县政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：⑴承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办县委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。⑵牵头起草县委、县政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同县级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全县农业农村经济社会新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案。⑶ 牵头全县社会主义新农村建设。负责全县新农村建设村（特色村、省州县共建村、州县共建村）的规划、计划、资金安排、项目落实、组织实施工作和督促检查工作。⑷ 履行县委新农村建设工作队办公室职能。配合组织部门开展新农村建设工作队选派和评比工作；负责全县下派新农村建设工作队日常管理工作；负责工作队及指导员培训、各种信息交流、宣传工作。⑸对全县农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。⑹承办县委、县政府和上级农村工作领导小组交办的其他事项。

改革办主要职责为：负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

“挂包帮”“转走访”领导小组办公室主要职责为：贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的具体行动，是深入落实省委、省政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战一系列决策部署的重大举措，是向贫困发起全面总攻、夺取脱贫全面胜利、实现与全国全省同步全面建成小康社会目标的有力保障. 负总责，统筹、协调、监督、推动总体工作，协调服务好各项工作。

（二）机构设置情况

根据中国共产党梁河县委员会批复《关于县委政研室机构改革职能配置内设机构和人员编制方案批复》（梁复[2002]41号）文件，梁河县委政策研究室为党委工作部门，正科级，行政编制3名，工勤编制1名。核定领导职数主任（正科级）1名、副主任（副科级）1名，内设2个职能科室，即：办公室、政策研究室科。2011年11月根据梁河县机构编制委员会《关于梁河县委政策研究室加挂牌子的通知》（梁机编[2011]32号）文件，加挂县委农村工作领导小组办公室、县委新农村建设工作领导小组办公室。2015年2月和12月梁河县机构编制委员会《关于同意梁河县委政策研究室加挂中共梁河县委全面深化改革领导小组办公室牌子的批复》（梁机编[2015]1号）和《关于同意县全面深化改革领导小组办公室行政编制的通知》（梁机编[2015]16号）文件，同意加挂加挂中共梁河县委全面深化改革领导小组办公室牌子和增加1名行政编制。2016年1月梁河县委机构编制办公室《关于下达2015年带编招录相关编制的通知》（梁机编办[2016]1号）文件，下达政研室1名编制。

 

（三）重点工作概述

（一）抓学习、强素质，切实提高文稿撰写能力。结合“三会一课”以及“两学一做”学习教育常态化制度化工作开展，积极抓好全体干部职工理论学习，重点学习习近平总书记系列重要讲话以及中央、省、州、县各级领导的重要批示及讲话精神，做到吃透上级精神，用活用足各级政策，切实提高文稿撰写能力，着力提升办文、办会、办事水平，助推政研室工作再上新台阶。

（二）转作风、优服务，不断树立政研新形象。一是着力打造“廉洁型”党组织，全面贯彻落实全面从严治党要求，运用监督执纪“四种形态”，管好班子、带好队伍，做到内强素质，外塑形象。二是着力打造“服务型”党组织，结合脱贫攻坚工作的开展，切实加大帮扶力度，牢记为民服务理念，重点抓好作风转变、为民服务能力提升工作，确保党风廉政建设和为民服务永远在路上，着力打造人民信赖、组织放心的干部队伍。

（三）夯基础、重实效，努力打造宜居宜业美丽乡村。严格按照乡村振兴战略“二十字”方针要求，围绕五种美丽乡村建设类型，聚焦贫困乡、贫困村脱贫出列，认真抓好2018年美丽宜居乡村项目实施工作，充分履行好县委新农办项目监督指导作用，着力将小厂乡小厂村委会石岩脚自然村、河西乡三锅疆村委会三锅疆自然村、芒东镇清平村委会红兴村一组、清平村委会红兴村二组、清平村委会园新村自然村5个群众积极性高、发展潜力大、典型示范带动作用强的村寨打造为2019年美丽宜居乡村建设亮点村寨。

（四）聚民生、强统筹，继续抓好全县“三农”工作。乘势而上，继续巩固和深化“三农”发展成果经验，通过聚焦民生福祉，以推进农业供给侧结构性改革为突破口，创新三农协调机制，结合脱贫攻坚工作的开展，不断细化各项目标任务，切实加强督促检查力度，认真履行好农办职能职责，统筹全县各级各部门切实抓好农业农村各项惠民工作，有效助推梁河县“三农”发展综合考评取得更好成绩。

（五）破难题、促发展，确保全面深化改革任务落地见效。聚焦社会发展热点、难点问题，把改革作为破难题、激活力、促发展的第一任务，围绕2019年省、州下达梁河县的各项改革任务，把准方向，大胆创新，及时研究出台年度改革要点和改革方案，计划完成80余项改革任务。按照改革计划，及时安排部署各项改革任务，明确改革工作重点，把握改革任务时间，强化部门联动推进改革力度，紧紧围绕供给侧结构性改革，继续加大纪检监察体制改革力度，进一步深化党政机构改革，确保重大改革任务有突出，常规改革见实效，更多改革红利惠及人民群众，为实现全县经济社会的和谐发展助力添彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，工勤编制1人，事业编制0人。在职行政实有6人，工勤2人。其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入190.49万元，其中：一般公共预算财政拨款190.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入190.49万元，其中:本年收入190.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.49万元（本级财力190.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出190.49万元。财政拨款安排支出 190.49万元，其中，基本支出183.69万元，项目支出6.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201-31-01行政运行90.1万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201-31-02一般行政管理事务6.8万元，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。208-05-01归口管理的行政单位离退休69.81万元，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。221-02-01住房公积金13.02万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于“301”工资福利支出102.84万元，反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。“302”商品和服务支出18.32万元，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。“303”对个人和家庭的补助-退休费69.33万元，反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。（其中：基本支出183.69万元，项目支出6.8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准则算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县委政研室公车购置和公车运行维护费无预算，与上年对比增加0万元；公务接待费预算0.5万元，与上年对比减少0.3万元，减少原因是经费使用严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定；因公出国（境）费无预算，与上年对比增加0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况

2019年用于保障县委政研室正常运转的日常支出183.69万元.基本工资、津贴补贴等工资福利支出102.84万元，占基本支出的55.99%；办公费、水电费、会议费、工会经费等商品和服务支出11.52万元，占基本支出的6.27%；退休费对个人和家庭的补助69.33万元，占基本支出的37.74%。与上年对比基本支出增加45.81万元，增加33.22%。增加原因一是人员增加；二是调整基本工资暨完善规范津补贴；三是增加月绩效工资；四是增加机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分。

（三）项目支出预算增减变化情况。

2019县委政研室项目支出预算6.8万元。与上年对比项目支出预算增加6.8万元，增加100%。增加原因是财政去年未安排项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县委政研室机关运行经费支出预算11.52万元，比上年增加2.87万元，增长33.18%，主要原因是人员变动增加人员经费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
行财社保股
政策研究室
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全面深化改革工作经费	按照上级党委、政府关于全面深化改革工作要求，开展并实施好我县全面深化改革工作任务，坚持完善和发展中国特色社会主义制度、不断推进我县治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。	产出指标	时效指标	按期完成改革工作任务	100%
全面深化改革工作经费	按照上级党委、政府关于全面深化改革工作要求，开展并实施好我县全面深化改革工作任务，坚持完善和发展中国特色社会主义制度、不断推进我县治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及改革部门满意率	100%
全面深化改革工作经费	按照上级党委、政府关于全面深化改革工作要求，开展并实施好我县全面深化改革工作任务，坚持完善和发展中国特色社会主义制度、不断推进我县治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。	效益指标	社会效益指标	以改革破解社会发展难题	≥95%
“三农”工作经费	按照实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”和全面建成小康社会的要求，积极统筹、协调涉农部门，围绕年度三农考核目标、任务、组织召开业务培训、指标数据分析，发挥部门职能积极开展调研，提出科学建议，完成各项考核指标任务。	产出指标	时效指标	按期完成考核指标数	95%
“三农”工作经费	按照实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”和全面建成小康社会的要求，积极统筹、协调涉农部门，围绕年度三农考核目标、任务、组织召开业务培训、指标数据分析，发挥部门职能积极开展调研，提出科学建议，完成各项考核指标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农相关部门的满意率	95%
“三农”工作经费	按照实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”和全面建成小康社会的要求，积极统筹、协调涉农部门，围绕年度三农考核目标、任务、组织召开业务培训、指标数据分析，发挥部门职能积极开展调研，提出科学建议，完成各项考核指标任务。	效益指标	社会效益指标	开展“三农”工作的满意率	≥85%

   

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