梁河县委宣传部2019年部门预算编制说明

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梁河县委宣传部2019年部门预算目录

第一部分 梁河县委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共梁河县委宣传部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

梁河县委宣传部隶属梁河县委，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同组织部门对县广播电视局、文化局、教育局的组织人事进行管理，对各乡镇分管意识形态工作的副书记、副乡镇长的任免提出意见，制定县直、乡镇、企事业单位宣传干事和宣传骨干的培训规划并组织实施，配合有关部门做好知识分子工作，负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制订有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）机构设置情况

梁河县委宣传部现实有在职人员9人，部长1人，副部长1人，内部机构领导县文产办主任1人，副科级干部2人，副主任科员2人，一般工作人员2人（其中1名科员，1名高级工）。现有内设科室 3个：综合办公室、文明办、文产办。

（三）重点工作概述

组织县委理论学习中心组集中学习；开展时政知识宣讲；组织县级领导班子集中学习；积极协办宣传好春节、目瑙纵歌节、阿露窝罗节、泼水节等民风民俗活动，充分展示梁河“葫芦丝文化、土司文化、根源文化、阿昌文化和特色饮食文化”五张文化名片；指导县文体广电旅游局制作播出电视新闻及专题片；利用“葫芦丝之乡网”、“梁河文明网”、微博、微信对外宣传梁河，并向上级报刊、网站、杂志投稿，提升梁河知名度；监控舆情信息；指导精神文明建设和志愿者服务队工作；推荐上报德宏好人、“美德少年”等；向上级文化产业主管部门申报文化产业项目、文化事业项目；组织梁河文化产业企业参加文化产业博览会和文化交易会；培训基层通讯员和宣传员。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，机关工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。提前退休人员1人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 205.09万元，其中：一般公共预算财政拨款112.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入205.09万元，其中：本年收入205.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.09万元（本级财力205.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。       

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 205.09万元。财政拨款安排支出 205.09万元，其中，基本支出136.09万元，项目支出69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年县委宣传部预算支出205.09万元，主要用于一般公共服务支出168.57万元，社会保障和就业支出24.05万元、住房保障支出12.47万元。其中：一般公共服务支出主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他宣传事务支出；社会保障和就业支出主要用于归口管理的行政单位离退休费用；住房保障支出主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2019年县委宣传部预算支出205.09万元（其中：基本支出136.09万元，项目支出69万元）。其中：工资福利支出120.01万元，主要用于单位的（基本工资、津贴补贴、住房公积金、年终奖金）工资福利的支出；商品和服务支出4.78万元，主要用于单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费、印刷费、会议费、培训费、驻会补助等日常公用经费支出；对个人和家庭补助11.30万元，主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤费支出；项目支出69万元，主要用于单位的宣传事务经费，接待记者，培训经费，工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年县委宣传部预算支出205.09万元，财政拨款安排支出205.09万元。其中：基本支出136.09万元，项目支出69万元

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县委宣传部公车购置及运行费预算0.2万元，与上年对比增加0.1万元，主要是因为宣传部2018年从纪委过户一张应急车辆，车辆因为使用时间长，维修费用的增加；公务接待费预算0.3万元，与上年对比相等，因公出国（境）费无预算，与上年对比增加0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况

2019年部门预算总支出205.09万元，其中：基本支出136.09万元，占总支出的66.36％，与上年相比增加2.09%，增加原因为工资福利的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况

项目支出69万元，占总支出的33.64%，同比上年增加100%，增加原因是2018年根据财政局预算相关要求未安排项目支出，全部安排在基本支出，而2019年预算分为基本支出和项目支出两部分，所以2019年项目支出要比2018年的高。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县委宣传部预算用于保障本部门正常运转的日常支出136.09万元，其中工资福利性支出120.01万元（包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金）占基本支出的58.52％；商品和服务支出4.78万元（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的2.33％；对个人和家庭的补助11.3万元（退休费、其他对个人和家庭的补助）占基本支出的5.51％。与2018年相比，机关运行经费增加2.78万元，主要原因是按政策增加工资，导致工资福利性支出增加较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、德宏团结报梁河专版宣传工作经费：采用图文并茂的形式，在《德宏团结报》开设梁河版，集中宣传报道梁河；及时、精心编发梁河县提供的稿件、图片；重大活动、重要会议需要时及时安置记者采访报道；

2、精神文明建设工作经费：深化群众性精神文明创建活动，扎实开展“道德讲堂”、“善行义举榜”、文明餐桌等活动，深入推进公民道德建设和群众性精神文明创建活动。

3、创建第四届云南省文明城市工作经费：通过宣传、动员，将梁河县城创建成为第四届云南省文明城市，大幅度提高城乡人居环境，营造文明创建良好氛围，提高市民文明素养，提高梁河知名度。

4、德宏民语频道宣传工作经费：重大活动、重大会议需要时，民语频道安排记者采访报道，中心工作、重点建设进程，民语频道安排记者深入一线采访报道，播出县广电局报道的新闻稿件，播出形象宣传片，提高梁河知名度。

5、外宣提速行动计划工作经费：紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，集中财力和精力，多内容，多方式，全方位全面提速外宣工作,讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

6、葫芦丝之乡网站群管理运行工作经费：管理、更新、维护葫芦丝之乡网和9个乡镇子站点网站。

7、党的十九大宣讲工作经费：通过新媒体宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深入各单位、村（社区）、村民小组组织开展报告会、宣讲会、座谈会等传递党的声音到基层群众，提高基层群众对党的向心力，凝聚全县各族群众干事创业的战斗力，为推动全县经济社会快速发展营造良好氛围。

8、中国葫芦丝之乡梁河季刊发行工作经费：发行书刊，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

9、文联社科联工作经费：保证文联社科联正常运转，开展文艺创作、社会发展研究等工作。

 

中国共产党梁河县委员会宣传部

2019年2月12日

监督索引号53312200421100111

 [附件: 2019年宣传部预算批复20190924042648666]