梁河县自然资源局部门2019年度部门决算

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德宏州梁河县自然资源局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州梁河县自然资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县自然资源局前称是梁河县国土资源局，2019年3月机构改革更名为梁河县自然资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.办理建设项目用地初审，用地项目预审；加大批而未供及闲置土地清理；审批国有土地使用权转让；认真做好土地收储专项债券资金申报工作。

2.多措并举强力保护耕地。认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，层层签订《梁河县永久基本农田保护责任书》严格落实耕地保护目标责任，守住2.1033万公顷耕地和1.78万公顷基本农田保护红线。

3.努力推进国土空间规划。梁河县生态红线划定面积为279.69平方千米，占全县国土总面积的24.61%；

4.认真组织实施《梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造项目）》、《梁河县勐养镇邦歪等2个村土地整治（提质改造）项目》和《德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目》，建设总规模314.8865公顷，总投资2811.47万元，预计新增耕地120.2179公顷。

5.用好用活城乡建设用地增减挂钩政策，助力脱贫攻坚，持续推进《梁河县勐养等6个乡（镇）城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县芒东等2个镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》3个城乡建设用地增减挂钩项目实施及易地扶贫搬迁拆旧区旧房屋拆除工作的落实。

6.排查地质灾害隐患点，建立监测点，确定监测人员，进行应急演练。

7.稳步推进不动产信息平台建设，整合完成城镇宗地、房屋登记；办理不动产权证书、不动产权证明、抵押注销、房地产信息查询；接待群众业务咨询；全力推进第三次全国国土资源调查。

8.全面规范矿产资源管理。严格按照自然资源部、省自然资源厅和州自然资源和规划局有关规范矿业权管理文件精神，开展矿业权信息公示。

9.强力推进执法监察力度。开展自然资源动态巡查；全力开展“两违”整治；认真开展土地矿产卫片执法工作；清理并整治“大棚房”问题。

10.全力推进行业和定点扶贫。全力保障脱贫攻坚项目用地；组织实施地质灾害治理工程项目；认真抓好定点挂钩村小寨子脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：梁河县自然资源局、梁河县土地收购储备中心、梁河县不动产登记中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县自然资源局部门2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员18人），其他人员5人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县自然资源局部门2019年度收入合计23165.16万元。其中：财政拨款收入23116.21万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.95万元，占总收入的0.21%。 

与上年总收入15674.31万元相比，增加7490.85万元，增长47.79%，其中：财政拨款收入与上年15672.42万元相比，增加7443.79万元，增长47.50%；其他收入与上年1.89万元相比增加47.06万元，增长2489.95%。财政拨款收入增加的主要原因是2019年土地储备专项债券资金量较大，其他收入增加的主要原因是2019年脱贫攻坚捐款增加。

二、支出决算情况说明

梁河县自然资源局部门2019年度支出合计23167.59万元。其中：基本支出799.22万元，占总支出的3.45%；项目支出22368.37万元，占总支出的96.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年10438.23万元对比，增加12729.36万元，增加了121.95%。其中：基本支出与上年651.46万元对比，增加147.76万元，增加了22.68%；项目支出与上年9786.77万元对比，增加12581.6万元，增加了128.56%。主要原因是2019年土地储备专项债券资金量较大。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出799.22万元。基本支出与上年

651.46万元对比，增加147.76万元，增加了22.68%；增加的主要原因是在职职工增加，日常公用经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22368.37万元。项目支出与上年9786.77万元对比，12581.6万元，增加了128.56%，2019年土地储备专项债券资金量较大。

主要项目为：梁财预〔2018〕364号2018年度政协委员提案办理专项资金6万元，梁财预〔2019〕7号梁河县小厂等2个乡大帮幸等4个村土地整治项目71.5万元，梁财预〔2019〕7号曩宋乡龙营村小勐藏土地开发项目71.52万元，梁财预〔2019〕103号下达土地整治项目等存量资金返还6500万元，梁财预〔2019〕943号下达2018年土地储备专项债券实施方案设计费14万元，梁财预〔2019〕944号下达2018年土地储备专项债券实施方案设计费12.84万元，梁财预〔2019〕954号下达2018年土地储备专项债券县级配套资本金390.02万元，梁财预〔2019〕35号下达河西边境检查站站所建设补助资金200万元，梁财预〔2019〕456号2018年新增专项债务梁河县土地储备项目资金12000万元，梁财预〔2019〕923号下达2017年度土地征管业务费63万元，梁财预〔2019〕1号2019年初预算基准地价更新工作经费3万元，梁财预〔2019〕1号2019年初预算开展全省耕地质量等级别更新与监测评价工作经费10万元，梁财预〔2019〕460号下达梁河县联久畜牧园等9个项目前期工作经费20.11万元，粱财建〔2019〕36号2018年第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金44.15万元，梁财预〔2019〕1号2019年初预算土地利用总体规划15万元，梁财建〔2019〕118号2019年土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付资金8万元，梁财建〔2019〕49号2018年耕地质量年度更新与监测评价工作省对下专项转移支付资金7万元，梁财建〔2019〕105号2018年土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付资金8万元，梁财预〔2019〕170号下达耕地开垦费23万元，梁财建〔2019〕29号、梁财预〔2019〕589号梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造）项目15.69万元，梁财建〔2019〕100号勐养镇邦歪村土地整治（提质改造）项目102.22万元，梁财预〔2019〕318号下达“大棚房”问题清理整治整改及复垦所需资金34.68万元，梁财建〔2019〕56号梁河县芒东镇那勐等9个村土地整治项目122.2万元，梁财建〔2019〕86号2017年土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付资金8万元，梁财建〔2019〕1号、2号梁河县2016年计划小型地灾治理项目382万元，梁财建〔2019〕84号、93号2017年第一批省级地质灾害防治切块补助资金12.3万元，梁财建〔2019〕73号2015年度省级补助地质灾害防治切块资金2.77万元，梁财建〔2019〕96号梁河县因地质灾害搬迁避让补助（70户）140万元，梁财建〔2019〕107号2018年第一批省级地质灾害防治切块补助资金和州级补助资金90.2万元，梁财建〔2019〕1号、2号梁河县小厂乡石竹岭岗村民小组滑坡治理工程项目90万元，梁财建〔2019〕1号、2号梁河县曩宋乡下弄别村滑坡治理工程项目85万元，梁财建〔2019〕1号、2号梁河县小厂龙抱树地质灾害治理工程项目70万元，梁财建〔2019〕1号、2号梁河县芒东镇笋子洼村委会质灾害应急治理工程项目55万元，梁财建〔2019〕84号九保乡丙盖村委会丙岗村滑坡、不稳定斜坡治理工程121.31万元，梁财建〔2019〕104号河西乡芒杏村赖帕民小组滑坡应急治理2.4万元，粱财建〔2019〕3号、51号梁河县河西乡来帕小河泥石流不稳定斜坡治理112.67万元，梁财建〔2019〕18号、19号、3号、85号梁河县芒东镇清平村委会三家村滑坡那勐村委会章巴沟泥石流治理110.28万元，梁财建〔2019〕66号、3号梁河县曩宋河流域罗新寨地质灾害治理项目46.46万元，梁财建〔2019〕67号、19号梁河县曩滚河流域特大型泥石流治理工程二期治理252.11万元，梁财建〔2019〕17号、52号梁河县城地质灾害治理项目二期工程治理485.77万元，梁财建〔2019〕96号、51号梁河县芒东镇那勐村朗嘎河治理341.76万元，梁财建〔2019〕51号梁河县芒东镇那勐村那小沙河泥石流治理168.71万元，梁财建〔2019〕97号梁河县曩宋乡曩中学、中平山村滑坡治理49.7万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11047.7万元,占本年支出合计的47.69%。与上年5277.65万元对比增加5770.05万元,增加的主要原因是财政返还土地整治项目等存量资金6500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7095.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.22%。主要用于政协提案办理，财政返还存量资金，小厂大邦幸土地整治项目，小勐藏土地开发项目，非税收入返款，不动产登记工作经费，固定资产投资奖励， 2018年土储债券实施方案设计费，2019年土储债券实施方案设计费，2018年土储债券县级配套资本金；

2.公共安全（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于河西边境检查站站所建设；

3.社会保障和就业（类）支出58.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于退休人员公用经费，养老保险，建房费；

          4.自然资源局海洋气象等（类）支出952.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于人员工资，日常公用经费，遥感监测经费，勐养帮歪项目，洒坞高标准农田建设项目等。

5.住房保障（类）支出34.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于支付住房公积金。

6.灾害防治及应急管理（类）支出2707.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.5%。主要用于支付大、中、小型地质灾害治理工程款及相关费用；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为7.02万元，完成预算的351%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.29万元，完成预算的1056%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的116%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，因日常工作检查督查增多，导致公务接待费增多；公务用车购置及运行费纳入预算金额太少增加无偿划拨公车一量，该车为2004年购买的老车，损耗大导致维修成本高，公务用车运行维护费增加，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.75万元相比增长了3.27万元，增长87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年2.27万元相比增加3.01万元，增长132.6%；公务接待费支出决算与上年1.48万元相比增加0.26万元，增长17.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因日常工作检查督查增多，公务接待费增多，无偿划拨越野车车一辆，排量大导致加油成本高且频繁，该车为2004年购买的老车，损耗大导致维修成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占75.21%；公务接待费支出1.74万元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付地质灾害巡查、法规监察、外出开会等相关工作使用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县自然资源局部门2019年机关运行经费支出125.86万元，与上年74.08万元相比，增加了51.78万元，增加41.14%，主要原因是我部门每周到挂钩村开展工作，相应的伙食费增加；为挂钩村解决实际问题，相应的支出增加；使用不动产工作经费付不动产登记信息平台建设服务费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县自然资源局部门资产总额11913.9万元，其中，流动资产11860.69万元，固定资产198.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6031.97万元，其中;流动资产增加6150.71万元，固定资产增加26.96万元（不含累计折旧）,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.1万元,其中：政府采购货物支出27.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算和项目预算书进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了规划和预算方案，严格按预算组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1.地质灾害治理项目

2019年扫尾及正在实施的地质灾害项目共93个，其中大型、特大型项目8个，中型项目11个，小型项目74个，预算总投资11911.46万元。

项目绩效目标完成情况：一是环境效益：防治工程实施后，可改变沟谷地形，生态植被得以恢复，能有效减少土壤面蚀；尤其是拦挡坝的施工能有效减轻河流沟蚀、下蚀作用，亦可拦蓄泥沙，起到固床固坡的作用。进而起到保护建筑物、最大限度的减少水土流失，保护耕地，减少植被破坏，，可减少泥石流、洪涝的危害，减少土壤侵蚀流失，改善生态环境，促进生态环境进一步改善，并趋于良性循环，其环境效益相当可观。二是经济效益：防治工程实施后，泥石流、滑坡能得到很好的控制，保护了当地人民生命财产的安全，人民可安居乐业，生活质量可得到进一步提高，经济效益显著。三是社会效益：实施工程治理，可以消除人民群众的心理压力，确保遭受滑坡危害居民的生命财产安全和周边环境安全，并充分合理利用土地资源，稳定人民群众的心理，保护和改善当地的环境地质条件，使扶贫开发地区经济在安定的环境中实现可持续发展，具有明显的社会效益。

2.土地整治项目

2019年扫尾及正在实施的土地整治项目6个，预算总投资5923.52万元，增减挂钩项目3个，预算总投资3112.05万元。

项目绩效目标完成情况：一是社会效益：通过实施土地整治和提质改造，可以增加耕地面积，改善农村道路、沟渠、田坎状况，提高耕地质量，可切实保护耕地，实现耕地数量总体稳定，耕地质量不下降，保障粮食安全。二是生态效益：项目实施后，土地垦殖率和绿色植被覆盖率均有所提高，改善了项目区水、肥条件，保障了项目区灌溉合理，排水通畅，提高了土壤有机质含量，提高了土壤的“三保”能力，使项目区内生态环境得到明显改善。同时通过实土地整治、提质改造，改善了农业生产条件，使得项目区耕地复种率提高，提高了土地综合利用率，极大地加强了项目区农业抵御自然灾害能力，生态效益十分显著。三是经济效益：项目的实施，既可以增加农产品的产量，又可以为当地农民增加收入，经济效益较显著；既可以增加耕地的数量，缓解人地矛盾，又可以提高耕地的质量，提高了土地的产出率，为退耕还林工作奠定了坚实的基础，有利于农民自我造血，自我发展，有利于社会稳定，为社会主义新农村建设做出了贡献。

部门绩效自评良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200242301111

 [附件: 自然资源局决算公开表]