梁河县红十字会部门2019年度部门决算

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梁河县红十字会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；管理红十字会的备灾救灾设施。

3.开展对贫困人群的社会救助活动。

4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

5.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.参加人道主义救援工作。

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

9.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10.完成县人民政府委托的事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强组织与队伍建设

加强组织与队伍建设是做好各项工作的前提与保障。我会不断完善和健全工作体制、机制，重点加强单位管理制度、班子职能、岗位职责的建设，推进我会组织与队伍建设进程。加强学习，强化领导干部、班子成员执政水平和工作能力。坚持“三会一课”制度，定期组织开展党员“主题日”活动，组织党员、干部系统学习党的十九大精神和红十字相关法律法规和业务知识。

2.强化宣传，提高红十字会影响力。

努力提升红十字会社会认知度。围绕县委、县政府的中心工作和红十字会的工作特点，进一步加大宣传工作力度，努力争取社会对红十字会的理解、支持和帮助。一是结合“七五”普法活动，广泛宣传红十字会有关法律、法规和政策；二是利用“红十字博爱周”、“世界艾滋病日”、“世界献血日”、“世界急救日”等重大活动和纪念日，开展丰富多彩的宣传活动；三是利用互联网广泛传播红十字会知识；四是利用开展救灾、救助活动和卫生救护培训等时机进行广泛宣传；五是积极争取媒体支持，广泛开展大众宣传，努力提高红十字的社会知晓度。

3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。

加强对外交流，不断开辟新的合作领域。继续做好先心病、白血病、假肢安装项目的筛查工作，并做好后续的维修服务工作。继续争取省州红十字会的支持、帮助，实施好“博爱图书角”、勐养镇户引村“博爱家园”项目，服务我县群众。

4.搞好备灾救灾，关爱弱势群体。

努力增强募捐与救助实力，积极做好救灾救助工作。一是积极开展募捐活动。采取多种方式，加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。在现有基础上，继续争取在商场、超市等人流集中的公共场所设置红十字会募捐箱；充分利用各种时机，广泛开展社会募捐活动，努力提高红十字会救灾、救助能力；加强与社会各界的联系，争取单位、个人对红十字事业支持和资助；继续建设好微信公众号和抖音等新媒体，将之打造成募捐、救助的平台；积极争取省州红十字会对我县红十字事业的大力支持。二是认真做好救灾、救助准备工作。继续抓好应急体系建设，加强与民政等相关部门的沟通与协作，建立健全红十字会报灾制度，努力提高救助效果。认真组织好发生重大自然灾害后的紧急募捐和赈济工作，积极开展经常性救助活动，不断完善应急预想预案，协助政府及时做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。

5.积极推动献血、干细胞捐献、器官捐献宣传工作。

加大《中华人民共和国献血法》宣传力度，广泛动员社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、充足。积极协助县卫健局开展献血、干细胞捐献、器官捐献宣传工作。通过宣传，使我县城乡居民进一步了解献血有益健康，造血干细胞、器官捐献能挽救他人生命的重要意义。动员更多的人参与到大爱、奉献的行动中来。

6.提高卫生救护知识的普及率。

继续开展卫生救护培训，并在交通、电站、厂矿等行业开展卫生救护知识普及培训，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力。

7.认真开展好脱贫攻坚工作，为我县实现脱贫摘帽，发挥好部门作用。

贫困村、贫困户脱贫工作。梁河县脱贫攻坚已进入攻坚时期，按照县委要求压实工作责任，以更加明确的目标、更加有效的行动，扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县红十字会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是常务副会长1名、副会长1名、四级主任科员2名、一级科员1名、机关工人1名。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县红十字会部门2019年度收入合计122.59万元。其中：财政拨款收入96.45万元，占总收入的78.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.14万元，占总收入的21.32%。与上年对比增加18.56万元，主要原因分析捐赠收入增多。

 

二、支出决算情况说明

梁河县红十字会部门2019年度支出合计119.48万元。其中：基本支出106.72万元，占总支出的89.32%；项目支出12.77万元，占总支出的10.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少25.53万元，主要原因分析项目资金支出减少，机关日常经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.72万元,其中：工资福利支出77.37万元、商品服务支出21.72万元、对个人及家庭的补助7.62万元。与上年对比减少19.34万元，主要原因分析2019年人员经费减少，退休人员工资由社保中心发放；日常公用经费减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.35%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.77万元，其中：商品服务支出9.93万元、对个人及家庭的补助2.84万元。与上年对比减少6.18万元，主要原因分析项目支出中办公费、培训费减少。具体项目开支及开展工作情况【请补充详细信息】。1、梁财预〔2019〕226号下达2018年财政调减资金梁财预〔2019〕1号2019年初预算公用经费梁财预〔2019〕518号下达非税收入经费补助（卫生救护培训费）其中：办公费3.12万元，印刷费0.47万元，邮电费0.33万元，差旅费0.94万元，劳务费2.91万元，委托业务费1万元，用车运行及维护费0.77万元；2、梁财预〔2019〕1号2019年初预算特困生活补助2019年初预算意外灾害2019年初预算重大疾病救助梁财预〔2019〕226号下达2018年财政调减资金，其中：办公费0.33万元，生活补助0.94万元，救济费0.9万元，医疗费补助0.5万元，助学金0.5万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出98.63万元,占本年支出合计的82.55%。与上年对比减少2.25万元,主要原因分析严格执行中央八项规定的要求，厉行节约，减少不必要的日常公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出93.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元，2080599其他行政事业单位离退休支出退休费0.29万元，红十字事业中：2081601行政运行人员工资72.42万元，2081602一般行政管理事务办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费等日常公用支出9.6万元，2081699  其他红十字事业支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用支出3.17万元。

 2.住房保障（类）支出5.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金支出5.3万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.96万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的107.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作，下村次数增多，公车运行及维护费增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.17万元，下降14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长44.9%；公务接待费支出决算减少0.43万元，增下降81.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展脱贫攻坚工作，下村次数增多，公车运行及维护费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占89.42%；公务接待费支出0.1万元，占10.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支脱贫攻坚工作、下乡发放救助等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县红十字会部门2019年机关运行经费支出8.17万元，与上年对比减少0.24万元,主要原因分析日常办公厉行节约，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车及运行维护费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县红十字会部门资产总额17.47万元，其中，流动资产12.14万元，固定资产净值5.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.87万元，其中;流动资产减少34.1万元，减少原因是博爱家园项目资金支付；固定资产减少24.77万元，减少原因是2019年政府会计中才要求计提（补提）固定资产累计折旧24.76万元；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我部门绩效自评情况良好,部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 梁河县红十字会部门2019年度部门决算表]] 

监督索引号53312200476101111