梁河县工商业联合会部门2019年度部门决算

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梁河县工商业联合会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化学习调研，提振发展信心。一是抓理论政策学习，紧跟时代步伐。在三次执委会上，深入学习了党的十九大精神及时组织县级工商联执委学习了习近平总书记给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信和云南省优化营商环境支持民营经济发展政策汇编等文件资料，在“会员微信群”进行分享学习，切实加强非公经济政策宣传，进一步加深对于“两个毫不动摇”“三个没有变”及新型政商关系的理解和认识，着力弘扬企业家精神，不断提高企业家发展信心和决心。二是抓理想信念教育，不断增强“四信”意识。坚持把理想信念教育融入促进“两个健康”发展各项工作中，通过专题会议、走访座谈、公众号、微信群等不同形式，深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动，引导广大民营企业家在复杂经济形势和下行压力下坚定信念、坚守恒心，着力增强广大非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。三是抓调查研究，增进沟通促进发展。坚持落实县处级领导挂钩服务民营企业制度，积极推动构建亲清新型政商关系，强化精准服务，详细了解企业近年的投资情况、今后发展规划及需要帮助协调解决的困难和问题。同时，县工商联把深入企业走访调研形成了常态化、制度化，一年来开展民营企业运行状况、营商环境改善等问卷调查6次，为上级党委、政府制定民营企业发展政策和规划、改善营商环境提供了参考。

2.注重优化服务，促进持续发展。一是做好“贷免扶补”创业工作。承办“贷免扶补”创业任务25户如期完成，发放贴息贷款360万元。二是继续做好企业融资服务。积极协调州担保中心、县信用联社帮助落实逾期信用担保贷款1户150万元，并做好走访座谈和跟踪服务。三是做好相关政策服务。协调邀请税务、农行等部门，为企业开展相关业务知识培训1期50人，使企业进一步了解掌握税收优惠和融资政策。

3.引导扶贫济困，履行社会责任。积极倡导“扶贫济困、乐善好施”的传统美德，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。结合我县实际，采取一企帮一村、多企帮一村、一企帮多村等方式，积极动员梁河县民营企业28家，签订帮扶协议28份，结对帮扶建档立卡贫困村26个。通过产业联村、项目带村、提供就业、智力扶村、捐赠帮村、医疗救助等手段，帮助农民增加收入脱贫致富。

4.扎实做好挂钩包村帮扶工作。2019年是梁河县整县脱贫摘帽的检验年。年初，县工商联主要领导带领全体干部职工深入马茂村开展脱贫攻坚调研工作。通过召开座谈会，听取乡、村两级的汇报，认真了解村情、社情及基础设施、产业发展等情况。班子成员带头深入开展遍访工作，我联6名领导干部分别结对帮扶5户，均按规定完成了遍访、“回头看”、回访、一口清等各项工作。协调完成危房改造9户，避雨不遮风改造4户，兑付资金1.2万元。为挂钩联系30户建档立卡贫困户购买人身财产保险，投入资金0.3万元；协调投入甘蔗种植补助、蔗区道路，等产业发展资金4万元；发放“春节”期间贫困户慰问金、驻村工作经费0.89万元，光彩助学资助12名大学生1.2万元。开展了村、组、户环境卫生提升整治行动。积极探索抱团发展模式，壮大村集体经济，引导农户成立专业合作社，带动农户176户（建档立卡贫困户110户），通过牵线搭桥引进“瑞丽市万高农业开发有限责任公司”采取“公司＋合作社＋农户”的方式发展百香果种植380余亩。协调中色集团入股资金20.6万元；德宏交通运输集团有限责任公司向马茂村集体经济捐资3万元；云南洪安建设工程有限公司向马茂村集体经济捐赠一辆微型卡车用于产业发展，助力脱贫攻坚。

5.加强自身建设，增强发展活力。始终坚持围绕“五好”工商联和“四好”商会建设标准，积极做好各项工作。一是积极参政议政。鼓励和引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极报送建议提案，主动反映企业和行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。2019年工商联界别的州、县两级人大代表、政协委员共提交建议提案7件。二是完善会员信息录入工作。认真做好县工商联（商会）会员相关信息的核对工作，把长期不参加工商联活动、失去联系的会员清理出会员队伍，对新入会的2家会员及时填报入库。三是积极开展民族团结进步示范创建工作。紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，认真贯彻落实党和国家的民族政策，积极推进民族团结进步示范进机关、进企业活动，把加强民族团结作为推进本单位和企业精神文明建设的重要组成部分，作为凝聚人心、共同做好工商联工作的重要保证，为民族团结工作注入了新内涵，积极为民族地区的社会发展和经济建设做好服务。四是积极推进党风廉政建设责任制的落实。坚持把党风廉政建设工作纳入领导班子的议事日程和单位目标管理，着力抓好责任分解、责任考核、责任追究等关键环节。同时，坚持把党风廉政建设责任制工作与党建工作、与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，推进了党风廉政建设责任的落实。五是破解征地难工作。县征地办分配给我联3家，通过不愿其烦的与农户沟通、交流，2019年8月同意1家。剩余2家正在加紧做思想工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是常务副主席兼秘书长1名，副主席1名，非领导职务1名，科员2名。

离退休人员 1人，其中：提前退休 1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2019年度收入合计91.52万元。其中：财政拨款收入86.77万元，占总收入的94.81%；其他收入4.75万元，占总收入的5.19%。与上年对比:2019年总收入91.52万元与2018年87.24万元相比,增加4.28万元,增长率4.90%。 增加的原因是：收取2019年商会会员费4.75万元。

 

二、支出决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2019年度支出合计78.41万元。其中：基本支出72.74万元，占总支出的92.77%；项目支出5.67万元，占总支出的7.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比:2019年总支出78.41万元与2018年91.10万元相比,减少12.69万元,下降率13.93%。 减少的原因是：县财政困难投入日常公用经费资金使用减少，支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.74万元。与上年对比:2019年基本支出72.74万元与2018年78.13万元相比,减少5.39万元,下降率6.9%，减少的原因是：县财政困难投入日常公用经费资金使用减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.67万元。与上年对比：去年同期12.97万元，减少7.3万元，下降率56.28%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出工商联专项资金未能按时支付资金。具体项目开支及开展工作情况,梁财预〔2019〕1号2019年初预算办公费支出1.04万元，梁财行〔2019〕4995号省工商联专项资金支出0.22万元，梁财预〔2019〕384号下达2019年处级领导干部挂村经费支出0.97万元，梁财社〔2019〕31、52、139、145号人力资源和社会保障专项补助资金支出3.4万元，梁财企〔2019〕24号创业担保贷款管理工作奖补资金支出0.04万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：去年同期91.1万元，减少12.69万元，下降率13.93%，增减原因主要是：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出工商联专项资金未能按时支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出63.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于人员工资支出及日常公用支出，其中：工资福利支出55.19万元，商品和服务支出8.21万元，资本性支出0.22万元。

 2.社会保障和就业（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3.农林水（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  4.住房保障（类）支出4.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

 

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格控制三公经费开支,三公经费支出比上年支出明显下降及上级到我县督查指导工作主动交纳伙食费（每人每餐40元）。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降81.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降81.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少支出减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出6.23万元，与上年对比：2019年参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出6.23元比上年11.47元，减少5.24元，降幅45.72%，主要原因是资金困难投入机关运行经费减少，支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县工商业联合会部门资产总额23.17万元，其中，流动资产19.61万元，固定资产3.56万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.03万元，其中;流动资产增加10.4万元，固定资产减少6.38万元（2019年开始计提固定资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、决算指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

（三）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

 [附件: 梁河县工商业联合会2019年决算公开表.XLS20201023095820483] 

 

监督索引号53312200471401111