梁河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

梁河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  梁河县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。根据国家住房政策，拟订我县住房建设规划并组织实施；拟订廉租住房规划、组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（2）承担全县保障性安居工程建设管理职责、物业管理职责、建设拆迁和房屋安全监管、房地产交易、抵押、租赁、拍卖等行政管理职责，依法查处房地产市场活动中各种违法违章行为。规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。

（3）研究制定全县房地产行业、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业建设的政策以及相关的中长期规划并指导实施。

（4）制定全县城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

（5）负责县域城镇体系规划、城市总体规划的实施工作；负责规划区控制性详细规划、重要地段修建性详细规划的编制、审报和实施工作；会同有关部门编制相关专项规划。

（6）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《 建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发工作，指导村镇建设规划工作。

（7）负责规范全县规划设计市场；依法收集、管理城乡规划基础资料、建设工程档案。

(8)负责建立和完善全县城乡规划信息系统，审核和发布有关规划信息；负责城乡规划和重大建设项目的前期研究工作。

(9)组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设用地指标和工程造价管理制度，与有关部门联合发布；监督检查指导各类工程建设标准定额的实施。

(10)指导全县建筑活动；规范建筑市场秩序；审核工程建设设计方案、指导与监督有关工程设计和施工招标活动；综合管理工程监理工作；指导和管理全县建设市场和建筑队伍，负责工程勘察设计、测绘、建筑安装、建筑装饰的行业管理；贯彻执行工程质量及安全标准，监督检查工程质量及施工安全；参与重点建设工程的竣工验收和评价工作。

(11)负责全县风景名胜区规划及城市绿地系统规划审核报批工作；负责中心城区“红线”、“黄线”、“白线”、“蓝线”的划定和实施工作，并做好监督管理工作。

(12)负责全县建设行业人才培养规划、人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业技术队伍及职工培训和继续教育工作。

(13)负责全县城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护；负责城镇污水处理工作。

(14)承担城市路灯规划建设工作；承担城市户外广告、城市建筑物、构筑物沿街标志等公益基础设施的规划审批职责；负责城市基础设施建设环节相关专项资金和项目资本金的管理工作。

(15)承办县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.固定资产投资，建筑业增加值、产值，房地产三项指标第一至四季度完成情况。梁河县2019年固定资产投资责任目标为计划完成4亿元，建筑业增加值（现价）增长35%，商品房（含期房、现房）销售面积增长10%，房地产业单位从业人员增长（1-4季度错季）9%，房地产业单位从业人员劳动报酬增长（现价，1-4季度错季）10%。年底完成投资44303万元，完成目标任务的110%；地区生产总值责任落实情况：建筑业增加值、产值（现价）增长30%，累计完成34128万元。商品房（含期房、现房）销售面积完成69044平方米，完成目标任务111%。房地产业单位从业人员94人、增长（3季度错季）11%。房地产业单位从业人员劳动报酬514.4万元，同比增长126.48%。

2.住房保障和房地产管理工作有序推进。一是棚户区项目顺利推进，2016-2017年城市棚户区（城中村）改造项目情况。项目计划总投资17774.24万元，改造任务为210户。棚户区改造项目规划新建安置房92套，新建安置商铺43套，辅助用房4套，占地48.5亩，建筑面积2.72万平方米。到位资金为11789万元，其中：中央省1838万元、州级配套60万元、县级配套48万元、农发行贷款到位资金9843万元。目前主体工程已完工，正在完善配套基础设施工程，完成投资近1.2亿元；2018年城市棚户区（城中村）改造项目工作情况。计划总投资9342.16万元，改造任务160户（套）、用地面积为54.48亩。到位资金5530.58万元，其中：中央预算内资金358万元、州级配套12.58万元、自筹160多万、专项债到5000万元。已完成投资近1500万元，计划2021年底完成所有改造任务及其配套基础设施建设；2019年城市棚户区（城中村）改造项目工作情况。改造任务为160户（套），改造总占地面积为77.48亩，计划总投资27487.78万元。到位资金10432万元，其中：中央预算内资金432万元（已下达指标数）、专项债10000万元。目前正在进行房屋土地征收工作；二是严格房屋产权审批工作。截至年底出具新建商品房告知书311份,总建筑面积45687.61平方米；房屋查询516件；存量（二手）房交易170宗，建筑面积27116.14平方米，成交金额20.92万元。商品房预售许可证3件，批准新建商品房预售许可证面积69590.75平方米；三是加强房地产企业及商品房销售管理工作。截至12月我县商品房在销售企业共10家，合计批准销售商品2807套商品房房产面积共458364.37平方米，其中住宅2008套面积355692.34平方米，商业及其他799套面积102672.03平方米，截至2019年12月底，住宅共销售1782套面积293262.95平方米，商业及其他销售594套面积86232.32平方米，剩余库存住宅226套面积46786.24平方米，商业及其他库存205套面积16439.71平方米，合计我县商品房库存共计431套，面积63225.955平方米。

3.城乡建设工程稳步推进。一是梁河县滨河路西段延长线建设项目，该项长2.1公里、计划投资3000万元，2019年计划投资2000万元，完成投资760万元；二是梁河县城区道路新建、改建工程项目--道路提升改造工程，总投资约1.6亿元，工程范围为6条道路改造，改造道路总长约6508m。改造和新建内容为道路工程、管线综合工程、涵洞工程、交通工程、景观工程、照明工程及市政公用配套设施等，工程于2017年1月开工，完成了勐底路、龙兴路、振兴路、文化路四条道路的提升改造，南甸路正在施工人行道、先锋路正在施工人行道及路基，截至目前完成投资约1.46亿元（2019年完成投资1400万元）；三是2019年污水管网建设情况，2019年上级部门下达我县污水管网建设任务指标2公里、计划投资200万元，主要是傈僳族部落的污水管网建设，已完工、完成投资200万元；四是梁河县第三水厂及输水管线工程，设计规模为近期5000m3/d ，远期10000m3/d。水厂处理工艺采用加药+混凝沉淀+过滤+消毒工艺。工程总投资3127.28万元，目前由县银河发展投资有限公司承建，输水管线及厂区主体工程基本完工，现已投入使用；五是梁河县污水提标改造工程，工程计划投资618.79万元，新建二级提升泵房一座，新建处理规模为0．5万m3／d的絮疑沉淀池一座，新建处理规模为0．5万m3／d的纤维转盘滤布滤池1座，新建加药间一间，对深度处理构筑物、设施增加设备；对现状污水处理厂内部分老化、损坏设备进行更换。目前已经完成可行性研究报告、地勘、初步设计、环评等前期手续，正在做施工图设计，预计年底开工建设。六是梁河县城市生活垃圾收转运系统工程。项目位于梁河县遮岛镇污水处理厂旁，用地面积3356.5平方米，工程估算总投资为820万元（其中争取中央资金补助492万元）。工程建设内容为：中转站1座，转运规模140吨/日，完善部分收运系统设备。目前已完成了可研，取得了可研批复、项目土地批复及项目选址意见书，正在对接做环评、水保方案及初设等工作；七是梁河县2019年易地搬迁项目，2019年唯一一个易地扶贫搬迁集中安置点，占地47.81亩，安置全县9个乡镇有易地搬迁意愿的群众206户825人，其中：建档立卡户139户560人、同步搬迁户67户265人。计划投资7440万元，完成投资约7440万元，已入住；八是加快老旧小区改造工作。梁河县2019年老旧小区改造实施地点为遮岛镇邮电家属区涉及户数73户，总建筑面积6200平方米、计划投资493万元，该小区位于城区中心，居民改造意愿强烈。已完成了可研编制和评审并取得了可研批复，目前基本完成了初步设计和施工图设计，准备进行初设评审；2020年老旧小区改造项目实施地点为商业局家属区、银行家属区和供销社家属区，目前已完成了可研编制；2021年老旧小区计划改造县医院家属区；九是开展“厕所革命”，消除城市旱厕。2019年梁河县城市公厕建设任务为6座（含消除城区旱厕3座），已完工；十是农村人居环境提升行动整治工程，主要实施乡镇“一水两污”项目，计划投资25892.75万元，采用PPP模式，完成可研修改正等前期工作，正在招社会投资人。

4.加强行业脱贫攻坚工作，全力梁河县农村危房改造工程。

梁河县共有农村住房36078户，其中：梁河县辖区内共有农村住房33119户，外县定居住房1105户，州外定居43户，易地搬迁1811户。完成鉴定34224户，出具鉴定表34224户，其中：出具安全鉴定表29822户，CD级危房鉴定表4402户，已完成房屋鉴定全覆盖。对异地搬迁1811户，通过验收后出具了住房安全“合格证”。对州外定居的43户进行了住房情况备案登记。1.4类重点对象危房改造情况。三年来2327户，其中：2017年省级下达改造任务610户、2018年系统锁定完成1377户、2019年系统锁定340户；2.非4类重点对象危房改造情况。危房存量2022户，录入系统1706户，实际需要符合改造967户（开工967户其中：在建23户，完工927户），需要提供佐证材料1055户（其中：不符合政策补助条件805户，有其他建房计划250户）。完成912户县级验收；3.避雨不遮风民房建设情况。截至12月底，共有避雨不遮风房屋 2876户，完工2327户，在建154户，未动工185户；4.危房改造工程验收情况。2017年到2019年完成的危房改造，全部通过了乡村两级验收，同时通过了州级专家的100%验收复核；5.两牌贴挂情况。全县应贴挂4类重点对象安全标识牌11329户，完成贴挂11077户，未完成挂牌的252户为一户多牌情况；应贴挂危房标识牌725户，完成贴挂551户，未完成挂牌的174户为群众不同意贴挂情况。

5.规划工作扎实有效。因机构改革、规划只能划转到县自然资源和规划局，截至3月底共办理建设项目选址意见书1份、用地面积6638平方米，建设用地规划许可证4份、用地面积34018.66平方米，建设工程规划许可证共办理15份、用地面积共70597.81平方米，建筑面积共58974.59平方米，总投资25577.79万元，乡村规划许可证共办理1份、用地面积共2664平方米，建筑面积共241.7平方米，办理建设工程规划核实意见7份、竣工验收建筑面积3546.84平方米。因自然资源局人员未配齐，工作交接过程中，继续配合县自然资源局开展部分工作，配合办理：建设工程规划许可证共办理3份、用地面积共17751.9平方米、建筑面积共5396.89平方米、总投资1585.09万元，乡村规划许可证共办理4份、用地面积共1541.28平方米、建筑面积共694.62平方米、总投资252万元，办理建设工程规划核实意见1份、竣工验收建筑面积335.08平方米。

6.严格建筑工程质量安全管理。截至12月底共办理工程报建手续27项，办理施工许可证25份、涉及建筑面积155729.63平方米、工程合同造价 32267.04万元；协调、监管完成了10个工程招标工作，办理招标备案手续10份、审查资格预审文件7份、审查招标文件10份；招标控制价审查备案4个工程，涉及建筑面积9774.16平方米，工程造价3065.91万元；办理安全报监备案手续27 份，塔吊登记备案 11份。与县属施工企业签订安全生产责任书6份。召开安全生产会议4次，共检查项目 98项次，检查覆盖率100%，共计查出安全隐患673 条，其中重大隐患16 条，下达限期整改通知书81 份，已整改 620条，整改率92%。发出了行政处罚决定书6 份 、发出督办通知3份。出具工程质量监督报告18 份，办理工程竣工验收备案 5 份；办理建设工程消防设计备案6项，涉及建筑面积76344.66m2。共批复20项工程初步设计审查文件。2019年我局内部及下属单位没有发生建筑施工人员死亡，所属行业监管范围内没有发生重特大事故。

7.加强城市管理力度，加大综合执法力度。一是车辆乱象得到有效遏制。多部门集中整治20余次，综合执法局400人次；二是店外广告专项清理整治工作常抓不懈。共整治违规广告360余处，规范落地招牌180余次，与临街商铺签订《门前三包》责任书200份；三是清理户外小广告。采用委托第三方管理的方式订小广告清洗合同，清理各类“牛皮癣”7000余处；四是重点区域环境卫生整治。以“人在摊清，人走路静”为目标，抓好全城综合环境监管。依法规范户外宣传商家促销活动摊点100余处，收缴违规摆放广告牌600余个，纠正店外经营420余户，责令停止违法占道经营行为400次，拆除临街雨棚280平方米；五是做好燃气安全管理。做到每月1次检查，联系4家单位开展安全隐患排查2次，检查煤气罐3级站销售网点2个，发放燃气安全使用宣传单，督促燃气企业整改安全隐患8处，力促燃气安全无隐患；六是切实做好非洲猪瘟防控工作。加强对城区范围内学校食堂、饭馆、施工工地食堂、早晚点摊等场所的宣传工作，发放关于做好非洲猪瘟等动物疫情签订《非洲猪瘟防控承诺书》63份，签订《非洲猪瘟防控承诺书》10份；发放《梁河县人民政府关于严厉打击餐厨废弃物（泔水）喂猪等违法犯罪行为的通告》60余份。无害化处理泔水340余吨。

8.加强城市环境卫生管理工作。一是做好环卫日常工作，有力保障环卫各系统有效运行，坚持一日两扫，全天保洁，共清扫保洁面积约17400万平方米，收集清运处理垃圾约15900吨。二是搞好节日庆典活动环境卫生保障服务，结合元旦、春节、阿露窝罗、泼水节等节日庆典，做好城区卫生死角突击清理，共清运处理垃圾约60吨、出动人员200余人次、洒水车34架次、清扫车10台次，洗沙除尘约20吨，高压冲洗用水约1600吨。组织人员对龙窝大道卫生死角进行“拉网式”清理，出动人员50余人次，车辆10台次，清理卫生死角约1200平方米，清运垃圾30余吨；三是细化管理制度，形成长效机。做好梁河县城市生活垃圾处理场日常运行及维护管理工作，同时做好劳动合同签订、工人保险、清扫工具购置、垃圾车辆维修、环卫作业安全培训等管理工作，增强环卫工人安全意识，提升环卫工作水平，做到规范、文明、安全作业。四是积极做好垃圾处置费的收取工作，在大力宣传收费政策的同时，加大收费力度，共收取垃圾处置费约45万元。

9.园林绿化养护管理工作有序开展。为进一步推进我县园林绿化的养护管理走市场化进程，加快县城绿化事业改革步伐，形成城区绿化工程养护管理市场化、专业化和规范化管理机制，达到养护效率、养护质量和城市绿化整体水平的提高。对城区所有绿化树进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治、涂白等日常工作。对城区公园、广场、环岛等公共绿地的养护工作，投入资金60万元，进行大面积整形修剪4次。做好各类绿化违章及自然灾害等突发事件，举报案件的查处，绿化抢险事件处置10起，病虫害防治，喷施农药10次。

10.加强人防工作。

11.班子履行工作职责情况和干部队伍作风建设情况 。我局领导班子以党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为深入贯彻落实州委七届五次全会、县委十一届六次全会，按照县委、县政府的统一部署，认真履行工作职责，局领导班子成员以身作则，率先垂范，时刻做到“自重、自警、自励”，班子模范带头作用和集体感应号召力明显增强。我局结合工作特点，以加强干部队伍建设为重点，以提高执法队伍依法行政能力和水平为主要内容，以落实各项执法任务为核心，以建立健全各项规章制度和运行机制为手段，全面加强队伍建设，重点加强党风廉政建设，加强职工警示教育，增强职工保密意识，严格印章管理，加大行政执法力度，做好“放管服”行政审批工作，加强党组织建设，通过开展各项工作，全局干部职工工作作风明显好转，干部职工服务意识进一步增强，全局凝聚力、创新力、执行力明显提升。

12.综治维稳、人大代表建议、政协委员提案、信访、扶贫工作开展情况。一是按要求完成信访包案人员管控，维护社会稳定。按照县委、县政府和县综治维稳委的要求，狠抓综合治理和维护稳定工作，确保“春节”、“两会”、“五一”、党的十九大及新中国成立“70周年”纪念活动期间本行业本系统稳定，实行领导带班制，部门全日值班制，对重点信访突出问题实行包案制，局长对全局涉及的重点信访突出问题负总责，工作人员实行全天制稳控，每天见面不少于三次，全面实行零报告制度，向政法委和县信访局报告涉访人员去向和动态，发现苗头及时做好思想工作，确保无上访人员。加强内部管理，继续开展第三轮禁毒防艾，确保年内无吸毒人员。加强单位内部管理，年内无治安、刑事案件发生；二是注重人大代表和政协委员提案、提案的答复、办理工作，共办理建议、提案共31件，其中：人大代表建议14件、政协委员提案17件，已全部办理，满意率100%；三是高度重视信访工作，非常注重对群众关心的热点难点问题，群众提出的热点难点问题，认真解释说明，让群众满意，年内接办理信访件10件，做到件件有落实，事事有回音，提高了广大群众对住建工作的理解和支持；四抓好扶贫挂钩工作。我局派驻4名职工长期驻村开展工作，干部职工结对帮扶，“一对一”“面对面”挂包帮扶208户。进行走访、开展基础设施和群众住房情况摸底、产业调研、产业项目帮扶情况和帮扶需求调查，做好贫困户建档立卡工作，有的放矢、精准扶贫。累计帮扶协调解决各类资金197.45万元。

13.开展好扫黑除恶专项斗争工作。自开展扫黑除恶专项斗争工作以来，我局按照州局、县委扫黑办相关要求，成立了以局长为组长，副局长为副组长的扫黑领导小组，制定实施方案，对照中央督导组反馈问题及意见建议，制定整改清单，明确责任股室、责任人、整改时间，确保每一个问题整改到位，共上报线索2条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：住房和城乡建设局、住房保障和房地产管理中心、环境卫生管理站、园林绿化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县住房和城乡建设局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制6人），事业编制28人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员10人），事业人员27人，其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县住房和城乡建设局部门2019年度收入合计23998.97万元。其中：财政拨款收入23998.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

 

与上年总收入7125.52万元相比，增加16873.45万元，增长236.80%，其中：财政拨款收入与上年7094.16万元相比，增加16904.81万元，增长238.29%；其他收入与上年31.36万元相比减少了31.36万元，减少100%，增加的主要原因是棚户区改造、城区道路建设、九保古旧建筑维修、农村危房改造等项目投入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县住房和城乡建设局部门2019年度支出合计12790.06万元。其中：基本支出1425.23万元，占总支出的11.14%；项目支出11364.84万元，占总支出的88.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年8419.61万元对比，增加4370.45万元，增加了34.17%。其中：基本支出与上年1332.28万元对比，增加92.95万元，增加了6.97%；项目支出与上年7087.34万元对比，增加4277.50万元，增加了60.35%。主要原因是棚户区改造、城区道路建设、九保古旧建筑维修、农村危房改造等项目投入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1425.23万元。

基本支出与上年1332.28万元对比，增加92.95万元，增加了6.97%；增加的主要原因是今年扶贫力度加大各类补贴增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出895.41万元，占基本支出的62.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费537.75占基本支出的37.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11364.84万元。项目支出与上年7087.33万元对比，增加4277.51万元，增加了60.35%，增加的主要原因是棚户区改造、易地搬迁建设、城区道路建设、九保古旧建筑维修、农村危房改造等项目投入增加。

主要项目为2018年度政协委员提案办理专项资金6万元，2019年新增易地扶贫搬迁点建设项目3778.67万元，古旧建筑梁河县李根源故居修缮（省级）500万元，2017年农村人居环境提升供水项目设施建设300万元，城区道路提升改造工程项目资金140万元，“一水两污”省级专项补助资金40万元，梁河县城市生活垃圾填埋场安全隐患资金10.05万元，保障性安居工程支出3896.39万元，2018年代征污水处理费手续费11.17万元，康丰.梁河旅游综合项目开发“三通一平”优惠鼓励资金300万元，农村危房改造支出2254.16万元，2017年城市公共厕所项目支出35万元，其他城乡社区支出93.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9082.78万元,占本年支出合计的71.01%。与上年6954.97万元对比增加2127.81万元，增加30.59万元,增加的主要原因是棚户区改造、城区道路建设、九保古旧建筑维修、农村危房改造等项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于机关人员工资福利及日常工作开展支出等；

2.国防（类）支出27.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人防办项目及日常开展工作支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于九保古旧建筑维修维护支出。

4.社会保障和就业（类）支出74.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险缴费支出。

5.节能环保（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于垃圾处理场水污染源在线监测运维费。

6.城乡社区（类）支出4885.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于市政基础设施建设、市政公共设施维护、城乡社区环境卫生、垃圾污水处理等支出。

7.农林水（类）支出1894.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于农村危房改造及易地扶贫搬迁支出。

8.住房保障（类）支出1601.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于棚户区改造、农村危房改造及其他保障性安居工程支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为56.53万元，完成预算的942%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.07万元，完成预算的867.83%；公务接待费支出决算为4.46万元，完成预算的74.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是环卫站垃圾清运车、洒水车、路灯维修车、城管执法执勤车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用没有全部分列入年初预算，在市政维护费中列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年78.44万元相比减少了21.91万元，下降27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年73.09万元相比减少21.02万元，下降28.76%；公务接待费支出决算与上年5.35万元相比减少0.89万元，下降16.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年终环卫车辆维修费未结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.07万元，占92.12%；公务接待费支出4.46万元，占7.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于环卫站垃圾清运车、洒水车、路灯维修车、城管执法执勤车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.46万元。其中：

国内接待费支出4.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次1114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出505.89万元，与上年444.83万元相比，增加了61.06万元，增加13.73%，我局严格按照八项规定，精简办公支出等费用。由于保障性住房保证金200万元，财政以盘活存量收回，返还时再下达指标列支，无形中增大了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县住房和城乡建设局部门资产总额62228.49万元，其中，流动资产17068.4万元，固定资产858.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21873.01万元，无形资产0万元，其他资产22428.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19624.24万元，其中;流动资产增加752.75万元，固定资产增加5.81万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程增加1117.68万元，无形资产与上年一致，其他资产（公共基础设施及保障性住房）增加17748万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额451.85万元,其中：政府采购货物支出10.25万元;政府采购工程支出441.60万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额451.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.本年新增固定资产58140元，主要是办公电脑及档案柜。

2.梁财预【2019】959号财政盘活存量收回梁财库【2019】1号2018年保障性安居工程资金200234.90元，年初数与上年数减少200234.90元。

3. 财政拨入梁财预〔2019〕646号上年结余整合资金825389.65元，年初数与上年数增加825389.65元。

4. 由于新旧会计制度衔接减少其他应收款，减少年初结转结余资金999770.61元。

5.对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，主要是支付了2018年、2019年农村危房改造补助资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

梁河县住房和城乡建设局

2020年10月16日

  [附件: [附件 梁河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算表]  

监督索引号53312200233301111