梁河县卫生健康局部门2019年度部门决算

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梁河县卫生健康局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  梁河县卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

17.有关职责分工。

（1）与梁河县发展和改革局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实贯彻执行好省生育政策，提供计划生育管理的人口数、生育数，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，协助梁河县发展和改革局制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。梁河县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）.与梁河县民政局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。梁河县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）.与梁河县市场监督管理局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同梁河县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。梁河县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向梁河县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，梁河县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。梁河县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向梁河县卫生健康局提出建议。梁河县市场监督管理局会同梁河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）.与梁河县医疗保障局的有关职责分工。梁河县卫生健康局、梁河县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县卫生健康工作在县委、县政府的正确领导下，在上级卫健委的关心支持下，继续深化医药卫生体制改革，不断加强基本公共卫生服务体系建设，完善工作体制机制，大力提升医疗质量和服务水平，扎实做好计划生育工作，着力提高人民群众健康水平，努力开创全县卫生健康工作新局面。

1. 加强卫生人才队伍建设，全面提高人才队伍整体素质。完成订单定向免费医学生培养需求上报、毕业生就业安排；毕业生全部参加全科住院医师规范化培训或助理全科医生培训

2.推进“三医联动”改革。辖区开展薪酬制度改革试点的公立医院切实落实“两个允许”；统筹调配使用县域内医疗卫生人员编制。开展新一轮医疗服务价格调整，医疗服务价格调整补偿率均达到各县改革实施方案明确的补偿标准要求。开展县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费试点

3.实施“全民健康提升工程”。孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在年度目标任务要求。100%的医疗机构开展18岁以上人群首诊测量血压工作。实行高血压、糖尿病患者登记报告制度，规范管理率达70%以上。按要求完成健康素养监测任务，达到质控要求，居民健康素养水平达到目标要求。

4.加快构建优质高效的医疗卫生服务体系、基层中医药工作创新发展。积极推进医联体、医疗共同体建设见成效；落实三级医院对口帮扶贫困县医院工作，按时上报季报表及工作总结。贯彻落实《医院感染管理办法》，预防和控制医院感染，督促指导医院设置医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门，开展医院感染监测，制定相应的医院感控措施。按照填平补齐的原则，为不低于50%的乡镇卫生院配备DR、彩色B超、全自动生化分析仪、心电图机、全自动血球分析仪、全自动尿液分析仪等设备。落实基层绩效工资政策，按要求落实基本医保基金支付的12元/人/年，家庭医生签约服务费不纳入绩效工资总额。辖区内100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区（中医馆、国医堂）。

 5.落实健康扶贫工作。全面推进大病专项救治，做到建档立卡贫困人口应治尽治；定点救治医院落实29种大病救治“一人一档一方案”。做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理。

6.推进2019年度艾滋病防治工作。艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%；存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%；治疗有效率达90%。艾滋病母婴传播率控制在2.0%以下。完成2019年发现艾滋病病毒感染者和病人数、中医药治疗任务数；年底累计现存活艾滋病病毒感染者和病人数达到要求。

7.组织实施医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。认真组织实施医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作，切实纠正医疗卫生机构存在的收受回扣、红包不正之风，查处存在的突出问题，进一步规范采购药品、器械、耗材、试剂、设备和医疗行为；严格规章制度，严密监督管理，防范医疗廉政风险，维护好人民群众的切身利益。完成药品、耗材、回扣、红包等清查任务及专项行动其它工作任务；建立行风长效管理机制

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是，行政主管部门：梁河县卫生健康局；参照公务员法管理的事业单位:梁河县卫生监督大队；其他事业单位：梁河县人民医院、梁河县疾病预防控制中心、梁河县妇幼保健计划生育服务中心、梁河县河西乡卫生院、梁河县九保阿昌族乡卫生院、梁河县勐养镇卫生院、梁河县遮岛镇社区服务中心、梁河县平山乡卫生院、梁河县大厂乡卫生院、梁河县曩宋乡中心卫生院、梁河县芒东镇中心卫生院、梁河县小厂乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生健康局部门2019年末实有人员编制581人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制562人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员690人（含参公管理事业人员8人），其他人员113人，主要是各医疗单位聘用的编外人员

离退休人员232人。其中：离休1人，退休231人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2019年度收入合计19,336.74万元。其中：财政拨款收入7,270.53万元，占总收入的37.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11,966.88万元，占总收入的61.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.32万元，占总收入的0.51%。

与上年对比，本年总收入减少4883.04万元，降低20.16%。分别是一般公共预算财政拨款增加385.56万元，政府性基金预算财政拨款减少5000万元，事业收入增加78.69，其他收入减少347.3万元。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2019年度支出合计19,806.08万元。其中：基本支出17,906.37万元，占总支出的90.41%；项目支出1,899.71万元，占总支出的9.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

与上年对比，本年总支出增加850.15万元，，提高4.48%。主要原因是人员经费增加,一方面是在职人员的基本工资及津贴补贴增加，另一方面是增加编外人员的社会保障缴费。日常公用经费增加的原因是随着各医疗机构事业收入增加，与其对应的专用材料费及委托业务等日常开支加大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,906.37万元。与上年对比增加973.98万元。其中，人员经费增加249.01万元，日常公用经费增加724.97万元。人员经费增加的原因一方面是在职人员的基本工资及津贴补贴增加，另一方面是按人社部门要求缴纳编外人员社会保障缴费，其他社会保障缴费项目本年增加数加大。日常公用经费增加的原因是随着各医疗机构事业收入增加，与其对应的专用材料费及委托业务等日常开支加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.19。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,899.71万元。与上年对比，项目支出减少123.83万元，降低6.12%。主要原因一方面是2019年取消基层医疗单位以奖代补资金，另一方面是2019年度公立医院综合改革补助资金减少。项目支出主要用于工资福利支出65.41万元，商品和服务支出815.87万元、对个人和家庭的补助支出218.59万元、资本性支出799.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,421.49万元,占本年支出合计的37.47%。与上年一般公共预算财政拨款支出7416.09万元增加5.4万元，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出206.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。按功能分类：主要用于2019999其他一般公共服务支出205.01万元，包括商品和服务支出1.9万元、对个人和家庭补助支出0.1万元、资本性支出中，基础设施建设204.51万元。

 2.社会保障和就业（类）支出516.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。按功能分类:主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.45万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出13.92万元；2080502事业单位离退休3.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427.8万元；22080506机关事业单位职业年金缴费支出20.19万元；2080599其他行政事业单位离退休支出16.95万元；2080801死亡抚恤支出33.44万元。

按经济性质分类：工资和福利支出448万元，商品和服务支出3.66万元，对个人和家庭的补助支出65.25万元。

3.卫生健康（类）支出6,246.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。按功能分类：主要用于，2100101行政运行支出254.67万元；2100199其他卫生健康管理事务支出50.5万元；2100201综合医院1195.78万元；2100299其他公立医院支出48.19万元；2100302乡镇卫生院支出2453.53万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出133.97万元；2100401疾病预防控制机构529.41万元；2100402卫生监督机构97.82万元；2100403妇幼保健机构477.98万元；2100408基本公共卫生服务521.64万元；2100409重大公共卫生专项215.54万元；2100499其他公共卫生支出1.73万元；2100699其他中医药支出1.51万元；2100716计划生育机构49.97万元；2100717计划生育服务37.58万元；2100799其他计划生育事务支出148.85万元；2101399其他医疗救助支出16.59万元；2109901其他卫生健康支出10.96万元。

 按经济性质分类：主要用于，工资和福利支出4839.97万元，商品和服务支出869.13万元，对个人和家庭的补助支出335.01万元，资本性支出202.11万元。

4.农林水（类）支出175.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。按功能分类:主要用于2130506社会发展150万元；2130599其他扶贫支出25.79万元。按经济性质分类：主要用于商品和服务支出5.79万元，资本性支出170万元。

5.住房保障（类）支出276.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在编在职职工住房保障。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的30.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因县疾控中心“三公”经费中公务接待预算数0.4万元，决算数公务接待为0.78万元，公务用车运行费为3.6万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28.85万元，下降80.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少25万元，下降81.54%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降75.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据相关规定厉行节约严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占81.61%；公务接待费支出1.27万元，占18.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展卫生健康及疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。

卫生健康局国内接待费支出0.39万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次58人。主要用于接待州人民政府开展卫生计生防艾责任目标完成调查；州脱贫攻坚指挥部对全州扶贫开发成效考核贫困县退出州级初审检查工作；州卫健委开展基本药物制度药品采购两票制督导工作、对2019年疾病预防控制职业病调研及行政执法工作、开展紧密型医共体建设督导。

县妇幼保健院国内接待费支出0.11万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人，主要用于艾滋病防治项目（母婴传播）工作督导支出。

县疾控中心国内接待费支出0.78万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次120人，主要用于开展慢性病防治管理工作督导、州级基本公共卫生疾控包督导考核检查等

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出70.86万元，与上年对比减少18.54万元，主要原因分析各级财政困难减少支出。部门机关运行经费主要用于本局机关在职人员经费及日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县卫生健康局部门资产总额23686.43万元，其中，流动资产11167.52万元，固定资产22342.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程457.82万元，无形资产37.06万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额减少895.16万元，其中;流动资产减少393.85万元，固定资产增加1198.49万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加159.3万元，无形资产不变，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

               国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23686.43	11167.52	11866.69	9529.57	310.64	805.5	1220.98	0	457.82	37.06	159.34

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1397.36万元,其中：政府采购货物支出822.2万元;政府采购工程支出264.28万元;政府采购服务支出310.88万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我部门整体支出绩效自评95分，部门绩效自评情况详见（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位暂无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

 [附件: 梁河县卫生健康局（汇总）2019年部门决算公开报表.XLS20201021025010166] 

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