梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

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梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

资金安排。截至12月底，梁河县投入涉农整合（含专项扶贫）资金24293.79 万元，其中财政专项扶贫资金12472.92 万元（含县级投入1856.14），涉农整合资金11820.87 万元。资金已经分配到各项目单位，共实施扶贫项目108个（其中：专项55个，整合53个），已完工100个（其中：专项50个，整合50个）,正在实施项目8个（其中：专项5个，整合3个）。共完成资金拨付21944.21 万元占比90.33%（其中：专项11689.78 万元占比93.72%，整合10254.42 万元占比86.75%）。2.抓实脱贫攻坚项目库及2020年项目计划、涉农整合方案编制工作。在项目库建设中，按照“村申报、乡审核、县审定、州备案”的申报、审批流程，自下而上编制完善“村级施工图”、“乡级路线图”、“县级项目库”，2018—2020年梁河县脱贫攻坚项目库共涉及易地扶贫搬迁、产业就业扶贫、农村危房改造等十类工程，总投资126234.23万元。完成了2020年项目计划和涉农整合方案编制工作，并报州扶贫开发领导小组备案。2020年项目计划预计投资规模31411.95万元，计划实施项目208个，涉及易地搬迁、贫困村振兴工程等八大方面。2020年涉农整合方案预计投资规模24293.79万元。3落实好项目公示公告制度。严格按要求做好项目资金的公示公告。截至目前，已完成梁河县2018年至2020年脱贫攻坚项目库（实施方案）公示；梁河县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案网站公示；2020年扶贫涉农资金项目计划公示。

社会帮扶：1.上海市青浦区对口支援与合作云南省项目

投入资金5912万元，实施项15个，资金全部到位。目前完工14个，正在实施1个，完成资金拨付5577.59万元。2.中国有色矿业集团定点扶贫项目，投入资金830万元，实施项目5个，资金全部到位，完工5个，完成资金拨付830万元。

金融扶贫及小额信贷任务完成情况： 1.做好2020年扶贫小额信贷发放工作安排。为实现应贷尽贷，2020年我县扶贫小额信贷不再下达计划任务数，而是按实际发放的贷款产生的贴息进行补助。2020年共向1108户建档立卡户发放贷款5031万元。共发放小额信贷补贴资金722.6万元。2.做好扶贫小额信贷作战。每月按要求开展自检自查，对发现的问题及时整改。3.做好扶贫互助资金停止运行及清理工作。按要求对全县6个乡镇23个扶贫互助社的扶贫互助资金运行情况进行清理。目前清理工作已经结束，正进入资金收缴阶段。

动态管理工作情况：召开动态管理工作安排部署培训会63次，培训人员1963人次；组织2139名工作人员参加入户调查。严格按照工作程序，组织开展信息采集、“三评四定”等工作。2020年脱贫523户1582人，无返贫人口，自然增加247人，自然减少274人，综合贫困发生率从2014年的22.53%降为0。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位下设：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股等五个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末人员编制数6人，其中：行政编制5人、工勤编1人。年末实有在职人数10人，其中：行政人员7人，工勤人员3人。

离退休人员7人，其中：退休7人(退休人员工资由社保工资发放）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计1150.14万元。其中：财政拨款收入1150.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。其中：财政拨款收入1150.14万元（其中：基本支出收入239.09万元，项目支出收入911.05万元）；与上年对比财政拨款收入减少28.89%，主要原因分析项目减少。

二、支出决算情况说明

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计1144.64万元。其中：基本支出239.09万元，占总支出的20.89%；项目支出905.55万元，占总支出的79.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10.14万元,主要原因分析其他一般公共服务支出、基本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出239.1万元。与上年基本支出1,019.88万元相比，减少780.78万元，下降76.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.48万元，占基本支出的72.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.25万元，占基本支出的27.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905.55万元。项目支出与上年134.9万元对比，增加了770.65万元。分析项目支出比上年增加的主要原因是增加支付小额信贷贴息专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出265.27万元，其中：基本支出245.03万元；项目支出20.24万元。2020年部门总支出 1144.64万元其中：（基本支出239.09万元，项目支出905.55万元）。主要原因是增加项目2020年增加支付小额信贷贴息专项资金等所需资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出17.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1020.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于扶贫项目资金开支等；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出11.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降10.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降10.48%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.16万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管单位到我县开展近期重点工作调研、省厅、州局到我局督查扶贫资金支出情况调研（产生的接待批次19次及人次134人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出65.25万元，与上年60.15万元对比，增加5.1万元，上升8.48%。部门机关运行经费主要用于办公费23.57万元占部门机关运行经费的36.12%，差旅费5.62万元占部门机关运行经费的8.61%，其他交通费19.62万元占部门机关运行经费的30.07%，部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1034.54元，其中，流动资产1007.93元，固定资产48.58元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521.63万元，其中固定资产增加10.63万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为99分，项目支出自评1个，评价金额为9.99万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县人民政府扶贫开发办公室决算公开表.XLS2021101105284976620211012052500465] 

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