梁河县总工会2023年预算公开

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梁河县总工会2023年预算公开目录

 

 

 

第一部分梁河县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县总工会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。

梁河县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和州总工会领导。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2.加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐宜宾县作贡献。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、州总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、州劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。

6.负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务资产监管股、法律维权股、组织宣教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，不断汇聚职工团结奋进的正能量。一是加强政治理论学习教育，牢牢把握工会工作正确的政治方向；二是加强和改进职工思想政治工作，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

2.加强基层组织建设，工会工作基础得到进一步夯实。一是加强工会组建会员发展；二是加强基层工会规范化建设。

3.巩固脱贫成果、推进乡村振兴，精准推进困难职工解困脱困。一是全力抓好挂钩定点扶贫工作；二是精准推进困难职工解困脱困工作。

4.充分激发劳动热情，团结动员职工奋力建功新时代。一是推进职工跨越发展先锋活动，开展形式多样的劳动竞赛和技能比赛；二是实施职工素质提升建设工程，开展形式多样的职工经济技术创新活动。

5.担当作为，切实履行维权服务基本职责。一是维护职工劳动经济权益；二是深化服务职工品牌活动；三是扎实开展疫情防控工作；四是加强职工服务阵地建设；五是加强工会社会组织工作。

6.加强财务经审工作，提升工会服务保障能力。一是严格执行财务制度和财经纪律；二是加强经费审查审计监督。

7.坚持法治思维和法治方式，推进全面深化改革。一是履行部门职责，确保完成县委全面深化改革目标任务；二是聚焦主责主业，深化工会改革创新；三是深入开展调研，推进产业工人队伍建设改革。

8.加强工会自身建设，为做好工会工作提供坚强保证。一是建设学习型工会；二是深化作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 123.5万元，其中：一般公共预算123.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降7.89万元，主要原因分析减少抚恤金等丧葬补助，同比下降7%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入123.5万元，其中:本年收入123.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.5万元（本级财力123.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降7.89万元，主要原因分析减少抚恤金等丧葬补助，同比下降7%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 123.5万元。财政拨款安排支出123.25万元，其中：基本支出98.5万元，与上年对比减少7.98万元，下降7%，主要原因分析减少抚恤金等丧葬补助；项目支出25万元，与上年对比减少2万元，下降7.4%，主要原因分析金秋助学项目资金减少1万元，厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费减少1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”99.86万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.19万元，主要用于局行政单位离退休人员的离退休费支出；

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.75万元，主要用于机关事业单位职业年金预算支出；

功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.07万元，主要用于失业保险预算支出；

功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”2.33万元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.28万元，主要用于生育保险预算支出；

功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.59万元，主要用于住房公积金的预算支出；

功能科目2013699“一般公共服务—其他共产党事务支出”0.18万元，主要用于党务工作支出；

功能科目2013299“一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费。 

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资23.53万元（其中：基本支出23.53万元；项目支出0万元）；

（2）津贴补贴29.62万元（其中：基本支出29.62万元；项目支出0万元）；

（3）奖金12.15万元（其中：基本支出12.15万元；项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元（其中：基本支出7.45万元；项目支出0万元）；

（5）行政单位离退休费0.77万元（其中：基本支出0.77万元；项目支出0万元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元；项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元；项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元；项目支出0万元）；

（9）住房公积金5.59万元（其中：基本支出5.59万元；项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费4.88万元（其中：基本支出2.88万元；项目支出2万元）；

（2）工会经费0.93万元（其中：基本支出0.93万元；项目支出0万元）；

（3）其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元；项目支出0万元）；

（4）退休费0.77万元（其中：基本支出0.77万元；项目支出0万元）；

（5）生活补助6.80万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出5万元）；

（6）其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出0万元；项目支出1万元）；

（7)其他支出11万元（其中：基本支出0万元；项目支出11万元）；

（8）助学金3万元（其中：基本支出0万元；项目支出3万元）；

（9）印刷费1万元（其中：基本支出0万元；项目支出1万元）；

（10）培训费2万元（其中：基本支出0万元；项目支出2万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡镇工会及县总工会工作经费：用于维护乡镇工会及本级工会各项专项工作更好的运行，年度周期内按时拨付到乡镇维护乡镇工会工作的顺利进行。

2.金秋助学专项补助：根据上级安排要求，落实年内困难大学生考取学校情况，补助部分的困难职工家庭学生，鼓励更多的困难学生上大学；

3.厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费：用以维护工会厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作更好的运行；

4.职工医疗互助活动工作经费、经常性困难职工帮扶资金、县困难职工帮扶中心工作经费：以维护职工医疗互助活动工作、经常性困难职工帮扶工作、县困难职工帮扶中心工作顺利运行。

5.春节送温暖经费：根据上级要求，依据本级情况，为部分困难职工送去温暖，暖人心，促进与职工的交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县总工会2023年机关运行经费安排8.49万元，其中一般公用经费1.8万元，公务交通补助5.28万元，2023年工会经费0.93万元，党报党刊0.48万元。与上年对比2022年机关运行经费增加0.08万元，增长0.95%，主要原因分析为工会经费和党报党刊费用较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200471100111

 [附件: 梁河县总工会部门预算公开表20230228033052149]