中共梁河县委组织部2023年预算公开

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中共梁河县委组织部2023年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

中共梁河县委组织部2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委组织部是中共梁河县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，加挂县直机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部。中共梁河县委组织部部门“三定方案”规定涉密，此报告中主要职能略。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的部门共3个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，3个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。县委组织部内设机构9个，分别为：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职、违规借调人员，按程序严格审批。

2.抓实组织建设，落实基层党建提 质年目标任务。

3.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作。

4.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。开展中期和期末集中检查考核，不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

5.切实抓好政策落实，严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》等报刊。二是办好“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作，落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规，强化宣传工作，加强网宣员队伍建设。

6.认真抓好离退休干部党工委工作。

7.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

8.办好梁河县老年大学，增设学习专业，扩大招生。

9.认真抓好爱心敬老服务站工作。

10.继续开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作及基层关工委专兼职干部培训工作。

11.组织实施好2022年未成年人司法项目工作。

12.抓好青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

13.进一步关心关爱青少年，动员社会力量做好贫困学生救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入979.05万元，其中：一般公共预算979.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长7.63万元，增长0.78%。主要原因分析：疫情结束，培训增加，培训费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入979.05万元，其中:本年收入979.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.05万元（本级财力979.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长13.63万元，增幅1.41%。主要原因分析：疫情结束，培训增加，培训费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出979.05万元。财政拨款安排支出979.05万元，其中：基本支出421.77万元，与上年对比增加43.62万元，增长11.54%，主要原因分析人员工资增加，在职职工社保缴费基数增加；项目支出557.28万元，与上年对比减少30万元，下降5.1%，主要原因分析档案数字化项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2013201“一般公共服务支出—组织事务—行政运行”586.24万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出”60.36万元，主要用于保障村（社区）党员、非公经济党组织开支; 2050802“教育支出—进修及培训—干部教育”30万元，主要用于干部教育培训; 2080199“社会保障和就业支出”129.16万元，主要用于保障行政单位人员养老保险支出、离退休人员公用经费保障、公益性岗位人员工资支出;2101101“卫生健康支出”16.78万元，主要用于保障行政单位人员医疗保障及老干部健康体检;。2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”25.25万元，主要用于保障在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：1.工资福利支出：（1）基本工资支出103.05万元；（2）津贴补贴支出129.79万元；（3）奖金支出51.72万元；（4）绩效工资支出9.02万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元；（6）职业年金缴费支出6.44万元；（7）职工基本医疗保险缴费10.52万元；（8）其他社会保障缴费6.28万元；（9）住房公积金支出25.25万元。2.商品和服务支出：（1）办公费56.66万元（基本支出1.46万元，项目支出55.2万元）;（2）印刷费10.1万元；（3）水费0.1万元；（4）电费2.8万元；（5）邮电费12万元；（6）差旅费23.06万元；（7）会议费10.4万元；（8）培训费107.05万元；（9）公务接待费5.8万元；（10）劳务费12.8万元；（11）委托业务费38万元；（12）工会经费8.21万元；（13）公务用车运行维护费8万元；（14）其他交通费29.2万元；（15）其他商品和服务支出37.56万元。3.对个人和家庭的补助：（1）离休费支出0.82万元；（2）退休费2万元；（3）抚恤金0.84万元；（4）生活补助48.88万元；（5）医疗费补助5万元；（6）助学金3万元；（7）奖励金28万元；（8）代缴社会保险费24.26万元；（9）其他对个人和家庭的补助0.5万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额41.84万元，其中：政府采购货物预算41.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

组织部2023年公务接待费预算为3.28万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为95次，共计接待600人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

组织部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委组织部2023年不存在重点项目预算，所涉及的常规项目预算绩效目标情况已在“中共梁河县委组织部2023年部门预算表”中进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

组织部2023年机关运行经费安排979.05万元，与上年对比增加7.63万元。主要原因分析：疫情结束，培训增加，培训费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，组织部部门资产总额112.61万元，其中，流动资产32.17万元，固定资产80.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.04万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200420300111

 [附件: 附件：中共梁河县委组织部2023年预算公开表]]