梁河县发展和改革局 2023年预算公开

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梁河县发展和改革局

2023年预算公开目录

第一部分  梁河县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  梁河县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁河县发展和改革局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；负责全县物资储备工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区农村经济股、政策法规股、财政经济贸易、价格管理股、粮食宏观调控信息统计监督检查与物资储备股、固定资产投资评审中心、数字经济发展中心、梁河县人民防空办公室、梁河县人民政府国防动员办公室。所属单位0个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。梁河发展和改革局人员编制30人，其中：行政编制19人，工勤编制1人，事业编制10人。年末实有在职人数23人，其中：公务员13人，事业人员7人，工勤人员3人；实有离休人数1人。2022年人员增减变动情况：公务员招录1人，调入1人，调出2人，退休1人。事业人员招录2人，调入2人。

（三）重点工作概述

1.抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析。

2.切实做好项目审批服务，为经济发展增动能。增强便捷、快速、优质的服务意识，加强与并联审批窗口、各相关部门的沟通联系，协助并联审批窗口建立并联审批跟踪反馈机制，将受理进展情况和办理结果(审批文件)信息抄报并联审批窗口及项目申请人，做到进展互告、信息互通。减少审批报件和环节，进一步缩短了审批时间。

3.积极争取项目资金，增强经济发展后劲。

4.强化项目管理，确保固定资产投资高速增长。一是时时做好项目储备工作。按照全州项目“补短板增动力”的要求，对项目储备进行了再梳理，再补充。二是强化项目调度和管理。做到每月进行一次梳理排查，第一时间发现每个项目推进存在问题、需要及时协调解决问题，并协调各相关部门解决，确保在建工程有序进入统计库，确保应统尽统，确保每月固投统计有增量。三是增强项目资金、土地要素的保障，加快债券资金使用进度，发挥政府依法合规举债的积极作用，加大基础设施领域补短板力度。

5.严格落实价费政策，减轻实体经济负担。规范各行政事业收费，全面清理行政事业收费项目和收费标准，切实加强重要商品和服务市场价格监测，及时、准确上报云南省价格监测信息平台要求的周报、旬报、月报及分析。

6.加强粮食市场监管，实现保供稳价。积极做好生产安全、消防安全、粮食食品安全三方面安全工作。

7.转变工作方式，强化事后监督管理。

8.积极做好节能减排工作，推进生态文明建设。

9.做好人民防空和国防动员工作。

10.围绕中心服务全局，积极完成县委县政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 588.19万元，其中：一般公共预算588.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加65.71万元，增长12.58%。主要原因分析是项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 588.19万元，其中:本年收入588.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.19万元（本级财力588.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加65.71万元，增长12.58%。主要原因分析是项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 588.19万元。财政拨款安排支出 588.19万元，其中：基本支出462.19万元，与上年对比增加55.71万元，增长13.71%，主要原因分析单位人员增加；项目支出126万元，与上年对比增加10万元，增长8.62%，主要原因分析是项目预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”210.19万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010402“一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”30万元，主要用于保障单位应急物资维护经费开支;

3.功能科目2010408“一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理”10万元，主要用于保障单位价格认定、价格听证工作经费开支;

4.功能科目2010450“一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行”66.74万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”15万元，主要用于保障单位日常工作经费开支;

6.功能科目2013299“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他组织事务支出”5.6万元，主要用于保障单位驻村工作队员及机关支部、老干支部经费开支;

7.功能科目2013699“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于保障老干支部工作经费开支;

8.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”1.18万元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套;

9.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”100.12万元，主要用于保障单位离退休人员经费开支;

10.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.16万元，主要用于保障单位职工养老保险缴费支出;

11.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”5.44万元，主要用于保障单位职工职业年金缴费支出;

12.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”20.8万元。主要用于保障单位退休死亡职工一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助支出；

13.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.59万元，主要用于保障单位职工失业保险缴费支出;

14.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.23万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴费支出；

15.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.88万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴费支出；

16.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.09万元，主要用于保障单位职工生育保险缴费支出；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”21.87万元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出；

18功能科目2220115“粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金”61万元，主要用于粮食风险基金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资89.16万元（其中：基本支出89.16万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴82.76万元（其中：基本支出82.76万元，项目支出0万元）；

（3）绩效工资31.45万元（其中：基本支出31.45万元，项目支出0万元）；

（4）奖金33.05万元（其中：基本支出33.05万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费29.16万元（其中：基本支出29.16万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金21.87万元（其中：基本支出21.87万元，项目支出0万元）；

（10）其他交通费用支出15.24万元（其中：基本支出15.24万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费16.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出11万元）;

（2）电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费2.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元）;

（4）公务接待费1.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.5万元）;

（5）劳务费1.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1万元）;

（6）邮电费5.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出5万元）;

（7）其他商品和服务支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）;

（8）工会经费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）;

（9）离休费支出13.84万元（其中：基本支出13.84万元，项目支出0万元）;

（10）退休费支出84.06万元（其中：基本支出84.06万元，项目支出0万元）;

（11）生活补助支出5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）;

（12）维修（护）费支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）;

（13）其他对企业补助支出61万元（其中：基本支出0万元，项目支出61万元）;

（14）印刷费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元);

（15）抚恤金支出20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元);

（16）其他交通费用支出16.24万元（其中：基本支出15.24万元，项目支出1万元);

（17）委托业务费用支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元);

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

梁河县发展和改革局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

增减变化原因：本年度公务接待预计与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：粮食专项业务活动工作经费

一、项目简述：为保证开展粮食专项业务活动工作，强化执法监督。保证粮食市场良好秩序。保证2个配送中心，8个应急供应站的工作。《关于进一步落实德宏州粮食应急供应网点建设德实施意见》

二、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标。（1）开展粮食安全、政策法规宣传次数达2次以上。（2）对全县10个配送中心和应急供应点的维护。

2.质量指标。100%完成网点建设维护工作。

3.时效指标。在规定时限内完成该项工作。

4.成本指标。开展该项工作支出成本80000元。

（二）效益指标

1.社会效益指标。保障特殊情况下的粮食物资安全持续向好。      

2.可持续影响指标。保障特殊情况下的粮食物资安全。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度。人民群众满意度达95%以上。

项目二：价格认定工作经费

一、项目简述：《价格认定规定》第二十五条价格认定工资所需经费纳入同级财政预算管理：第二十六条本规定自2016年1月1日起执行。《云南省物价局转发国家发改委关于印发价格认定规定文件的通知》。

二、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标。价格认定次数10次以上。

2.质量指标。按质量完成工作任务，使价格认定符合规定。

3.时效指标。按时完成各项工作任务。

4.成本指标。严格控制项目费用成本。成本指标5万元，其中：办公费0.5万元，邮电费3万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元。

（二）效益指标

1.社会效益指标。规范政府制定价格成本监审行为，约束经营者成本和维护消费者权益持续向好。

2.可持续影响指标。规范政府制定价格成本监审行为，约束经营者成本和维护消费者权益

（三）满意度指标

服务对象满意度指标。群众服务满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县发展和改革局2023年机关运行经费安排279.29万元，与上年对比增加99.63万元，增加55.45%，主要原因分析是人员增多及公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县发展和改革局资产总额5845.43万元，其中，流动资产1022.09万元，固定资产2.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4821.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200250400111

 [附件: 梁河县发展和改革局2023年预算公开表20230301024212373]