梁河县退役军人事务局2022年度部门决算公开

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梁河县退役军人事务局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织指导全县拥军优属工作；会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

9.承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来全县退役军人县、乡、村三级服务体系不断健全，服务保障机构运行畅通，机构建设和人员服务保障能力得到进一步提升。退役军人工作考评制度初步建立，工作职责制度逐步完善。各乡镇通过“武装部+退役军人服务站”建设模式，将“征兵入伍+家属优待+移交安置+就业帮扶+优抚落实”等工作一体化有效对接起来，作为典型经验进行推广。继续完善“枫桥式”退役军人服务站建设，梁河的1个服务中心和9个乡镇级退役军人服务站按照“枫桥式”标准建设，完善退役军人事务工作台账，做好经常性事务性各项工作，打通服务保障工作的“最后一公里”。2022年曩宋阿昌族乡退役军人服务站被评为“全国延伸建强红色退役军人服务站”，推选罗兴虎参选“全国百名优秀退役军人服务中心（站）”站长。县、乡、村三级集中统一、职责清晰、服务精细的退役军人保障体系，服务功能作用发挥明显。

退役军人安置政策落到实处，就业创业大力帮促。为退役军人提供“一站式”服务，全力做好退役士兵返乡接转工作。做好退役士兵档案接收审核、建档整册入室并移交工作等，帮助解决实际困难10余件。扎实开展退伍老兵返乡返校系列活动，为返乡退役军人搭建温暖有爱、直接有效的就业创业平台。积极推荐退役士兵就业，拓宽转业士官安置渠道。发放2021年退役士兵一次性经济补助金，全年推荐金融机构核发创业贷款5人900,000元，有效支持退役士兵自主就业，指导和拓宽就业渠道。

严格落实优抚政策，做好优抚资金发放工作。认真贯彻落实各项抚恤优待政策。按时足额兑现各类优抚补助，做到抚恤定补发放对象精准有效，不错不漏。用心用情开展好春节、“八一”常态化走访慰问工作，全年投入走访慰问资金达570,000余元。全年“解三难”38余人次。在解决好重点优抚对象“三难”问题的同时，对生活困难的退役军人积极与民政部门按政策给予纳入城乡低保保障范围。持续推进光荣牌悬挂，2022年共悬挂光荣牌27块，同时及时开展立功受奖褒扬活动，有力维护立功受奖人员的荣誉感，加强军人军属荣誉激励和权益保障，全年发放奖励资金 11,300元。

推动烈士纪念设施管理保护、项目申报。认真学习贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，加强烈士褒扬纪念和设施保护管理维护。科学谋划，积极申报烈士陵园建设项目，梁河县烈士陵园通过州级标准建设认可，所规划项目通过国家事务部确认。根据《县级以下烈士纪念设施整修工程实施方案》，投入资金600,000多元，完成散葬烈士的迁葬工作，及时将县内散葬烈士墓迁葬入烈士陵园规划区内，让烈士“回家”。

加强服务保障，完成退役军人优待证申领工作。做好转制退役军人的信息采集工作。为退役军人提供方便，采取了到各单位进行实地采集信息的方式。按照年内完成存量对象申请受理和制作发放并转入常态化的总体目标，提高认识，从全局、整体角度认识优待证申领发放工作的重要意义，落实各项保障，科学统筹谋划，确保优待证保数据质量，强化责任意识，压实各级责任，做到严格把关，加强舆情监测，杜绝矛盾问题上交，力争让优抚对象“最多跑一次”。

为做好第十一届省级双拥模范城创建工作，召开双拥创建工作专题部署会、推进会等，严格对照考评标准，查找存在的弱项、找短板补缺项，逐条逐项进行消化落实。紧紧围绕“赓续军民鱼水情 构建美丽新梁河”总目标，厚积薄发，推动全县双拥再上新台阶。宣传教育扎实有效，全力打造双拥一条街，加大双拥和国防教育宣传，民族快板《美丽梁河·双拥花开》获省双拥办首届文艺作品优秀奖。优抚安置固本创新。出台抚恤补助自然增长、优抚对象医疗救助、立功受奖军人褒扬激励机制，提高大学生入伍和立功受奖奖励金。2022年全年发放义务兵家庭优待金1,117,775.35元；发放19、20年入职消防员家庭优待金171,964.50元。拥军优属落到实处，严格落实“双清单”责任制，投入资金300,000多元完善美丽军营建设。解决好军人家属就业、子女入学等问题，积极开展送政策送法律送教育送医疗等进军营活动，组织军地鹊桥会，积极开展军民共建活动，有效拓宽双拥外延。拥政爱民、双拥工作成效显著，89家企业积极参与拥军优属志愿服务，为现役、退役军人提供优先优惠，半年来优惠金额达100,000多元。今年梁河县双拥工作较20多年来有了质的突破，成功创建省级双拥模范县。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位1个，分别是：梁河县退役军人服务中心（含烈士褒扬纪念及设施管理所、军队离退休干部管理所）。

（二）决算单位构成

纳入梁河县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县退役军人事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。军休所工作人员2人（工资由上级专项资金支付）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2022年度收入合计11,788,198.87元。其中：财政拨款收入11,788,198.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,667,716.57元，增长16.48%。其中：财政拨款收入增加1,667,716.57元，增长16.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2022年调整了重点优抚对象补助标准、因公牺牲民兵曹德才一次性抚恤、省级双拥模范县创建、烈士陵园建设等经费拨入。

二、支出决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2022年度支出合计11,788,957.97元。其中：基本支出3,224,431.49元，占总支出的27.35%；项目支出8,564,526.48元，占总支出的72.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,663,053.57元，增长16.42%。其中：基本支出减少573,258.46元，下降15.09%；项目支出增加2,236,312.03元，增长35.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年调整了重点优抚对象补助标准、支出科目、因公牺牲民兵曹德才一次性抚恤、省级双拥模范县创建、烈士陵园建设、梁河武警中队运动场改造等经费支出。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,224,431.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,108,674.71元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费115,756.78元，占基本支出的3.59％。本单位年人均工资为156,034.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,564,526.48元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年中央优抚对象补助经费289,700.00元，2022年中央优抚对象补助经费561,000.00元，2022年中央优抚对象补助经费1,299,200.00元，2022年中央优抚对象补助经费410,000.00元，2022年中央优抚对象补助经费593,158.30元，2022年优抚对象医疗保障经费323,902.60元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,788,198.87元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,663,104.47元，增长16.43%，主要原因2022年调整了重点优抚对象补助标准、增加了因公牺牲民兵曹德才一次性抚恤、省级双拥模范县创建、烈士陵园建设、梁河武警中队运动场改造等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,239元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于一般公共服务支出14,239元，党组织工作经费2,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出11,182,601.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 164,822.40元，抚恤发放8,321,303.79元，退役安置支出1,019,847.02元，退役军人管理事务支出1,668,649.14元，其他社会保障和就业支出7,979.31 元；

3.卫生健康（类）支出465,358.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于优抚对象医疗补助；

4.住房保障（类）支出124,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为12,775.68元，完成年初预算的255.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,639.68元，占总支出决算的75.45%；公务接待费支出决算3,136元，占总支出决算的24.55%，具体是国内接待费支出决算3,136元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为12,775.68元，完成年初预算的255.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,639.68元，2022年初未预算；公务接待费支出决算为3,136元，完成年初预算的62.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位年初预算时有车辆编制1辆，实有车辆0辆，没有预算公务用车运行维护费，2022年8月县公车办划拨给我单位公务用车1辆，发生了公务用车费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,579.68元，增长204.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,639.68元，增长100%；公务接待费支出决算减少1,060元，下降25.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是;年初预算时有车辆编制1辆，实有车辆0辆，没有预算公务用车运行维护费，2022年8月县公车办划拨给我单位公务用车1辆，发生了公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年8月县公车办划拨给我单位公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县退役军人走访慰问、公务出差、处理突发事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查督导、调研指导相关退役军人工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出114,997.68元，比上年减少241,020.09元，下降67.7%,主要原因：一是2021年进行基层服务体系建设乡、村服务站投入较多，2022年减少支出；二是个别支出科目调整；三是严格控制支出部分费用用于2022年度末报账。部门机关运行经费主要用于办公费12,898元，占部门机关运行经费的11%，水费2000元，占部门机关运行经费的2%，电费3000元，占部门机关运行经费的3%，邮电费6000元，占部门机关运行经费的5%，公务接待费3136元，占部门机关运行经费的3%，工会经费18163.68元，占部门机关运行经费的16%，福利费10400元，占部门机关运行经费的9%，其他交通费用59400元，占部门机关运行经费的52%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县退役军人事务局部门资产总额2388440.8元，其中，流动资产103819.58元，固定资产2284621.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449933.11元，其中固定资产减少262960.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,499.68元，其中：政府采购货物支出33,860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,639.68元。授予中小企业合同金额43,499.68元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年国有资本经营预算本年无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

我单位2022年度无政府基金预算财政拨款收支，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 [附件: 退役军人事务局2022年决算公开] 

监督索引号53312200476301111