梁河县科学技术协会2024年预算公开

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梁河县科学技术协会2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2、贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4、统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6、管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7、负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8、负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9、负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10、负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述：

梁河县科学技术协会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的二十大精神，聚焦梁河经济社会发展的需求，按照县委、县政府的决策部署，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要2021-2025》及《梁河县全民科学素质行动计划实施方案2021-2025》，全力助推梁河经济实现高质量发展。

1、加强理论武装，突出政治引领。

持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习《习近平总书记关于科技创新的重要论述》，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，带领科技工作者坚定不移听党话、感党恩、跟党走；落实意识形态工作责任制，定期专题研究意识形态工作，对科学系统意识形态领域情况进行分析研判，对薄弱环节进行整改，围绕中心工作开展舆论引导，在科学领域形成正确的舆论导向。

2、强化责任意识，筑牢思想防线

严格落实党建工作责任制，层层压实党建工作责任，牢牢把全面从严治党主体责任放在心上，扛在肩上，抓在手上。不断加强学习教育，带好班子、管好队伍，提升党员队伍整体素质。找准党建与业务的结合点，充分发挥党建对业务的引领作用，推动业务发展；领导班子切实履行“一岗双责”，对分管范围内的管党治党责任主动督促、主动检查。不断强化“四个意识”，坚决遵守党的政治纪律和政治规矩，对党忠诚，立场坚定，筑牢廉政思想防线。

3、加强科协组织，助力乡村振兴。

加强乡镇科协组织建设，充分发挥基层科协的作用，完善基层科协办公设施配备，强化基层科协工作能力，夯实工作基础，积极发挥基层科协职能作用；不断扶持一批科普服务站、农技协、农村科普示范基地、科普小镇等，邀请专家到田间地头、科普示范基地等开展现场技术指导和服务，培养一批农村专业技术人才；继续推进在尚善品味农业有限公司德宏分公司成立专家工作站；通过产业和人才的双向扶持，促进乡村产业发展，助力乡村振兴。

4、创新科普宣传，提升公民科学素质

制作一批群众喜闻乐见的宣传作品，以“三下乡”、“全国科普日”“科技工作者日”等科普宣传活动为载体，针对不同民族、不同地区、不同群体，开展不同形式的宣传活动。创新科普宣传渠道，持续加强“科普梁河”微信公众号和“科普梁河-话题”视频号的运营，创新栏目信息，打造一批知名度高、影响力大的科普宣传专题、专栏，营造良好的科普氛围。逐级签订《2024年公民科学素质建设目标责任书》，着力提升公民科学素质。

5、申报科普项目，加强项目管理。

按照国家、省、州科协部门对科普计划项目的管理要求，进一步加强项目申报的前期调研、到实地进行走访，结合群众实际发展需求进行申报；科普项目的实施过程中，盯紧各类科普项目的实施环节，做好跟踪问效和督促检查工作，做好项目验收工作；规范科普项目经费的使用，加大对科普项目经费的监管力度，规范使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1257776.39元，其中：一般公共预算1257776.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入1580500元对比减少322723.61元，减幅为20.42%。主要原因：其他共产党事务支出减少200元，行政单位退休费支出减少180元，本年调出一人，导致工资及各项保险、住房公积金总额减少。行政运行支出减少248785.25元，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15320元，机关事业单位职业年金缴费支出减少46000元，其他社会保障和就业支出减少76.36元，住房保障支出减少33760元，行政单位医疗费增加9150元，其他行政事业单位医疗支出增加2448元，科普活动增加10000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1257776.39元，其中:本年收入1257776.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1257776.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1580500元对比减少322723.61元，减幅为20.42%。主要原因分析：其他共产党事务支出减少200元，行政单位退休费支出减少180元，本年调出一人，导致工资及各项保险、住房公积金总额减少。行政运行支出减少248785.25元，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15320元，机关事业单位职业年金缴费支出减少46000元，其他社会保障和就业支出减少76.36元，住房保障支出减少33760元，行政单位医疗费增加9150元，其他行政事业单位医疗支出增加2448元，科普活动增加10000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1257776.39元。财政拨款安排支出1257776.39元，其中：基本支出947776.39元，与上年对比减少332723.61元，减幅为25.98%，主要原因分析：本年调出1人，人员经费支出减少316394.61元，公用经费支出减少16329元。项目支出310000元，与上年对比增加10000元增幅为3.33%，科普经费增加10000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于补助驻村工作队员生活补贴通信补贴。

2.功能科目2013699一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1000元主要用于在职党员开展党组织活动开支。

3.功能科目2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行742614.75元。主要用于保障在职人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动310000元，主要用于科协和老科技工作者协会开展科普宣传、科普培训。

5.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3420元，主要用于退休人员办公费开支。

6.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89280.00元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费。              

7.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出623.64元，主要用于在职单位人员单位部分失业保险缴费。

8.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41850.00元，主要用于在职人员单位部分医疗保险、工伤保险缴费。

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6348.00元，主要用于在职人员单位部分生育保险缴费。

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44640.00元，主要用于在职人员单位部分住房

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资263484元（基本支出263484元，项目支出0元）；（2）津贴补贴363216元（其中：津贴补贴支出363216元，项目支出0元）；（3）奖金21957元（其中奖金支出0元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费89280元（基本支出89280元，项目支出0元）;（5）职工基本医疗保险缴费41850元（基本支出41850元，项目支出0元）;（6）其他社会保险缴费13478.39元（基本支出13478.39元，项目支出0元）;（7）住房公积金44640元（基本支出44640元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费192861元（基本支出14661元，项目支出178200元）；（2）公务接待费2400元（基本支出2400元，项目支出0元）;（3）公务用车运行维护4850元（基本支出4850元，项目支出0元）;（4）差旅费25000元（基本支出3000元，项目支出22000元）;（5）其他交通费58800元（基本支出52800元，项目支出6000元）;（6）工会经费11160元（基本支出11160元，项目支出0元）;（7）印刷费35000元（基本支出0元，项目支35000元）;（8）电费4000元（基本支出0元，项目支出4000元）;（9）邮电费16800元（基本支出0元，项目支出16800元）;（10）会议费3000元（基本支出0元，项目支出3000元）;（11）培训费45000元（基本支出0元，项目支出45000元）;

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补贴18000元（基本支出18000元，项目支出0元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4850元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4850元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7250元，较上年减少250元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县科学技术协会2024年公务接待费预算为2400元，较上年减少100元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照接待标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为4850元，较上年减少150元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4850元，较上年减少150元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公车使用，严禁公车私用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费：主要用于开展：1.科普活动及信息化建设，全国科普活动日、全国科技活动周、全县青少年科普活动周科普宣传；2.完成科普大篷车进乡村、社区、学习宣教任务；3.创建科普示范基地2个；4.加强科协系统干部队伍能力提升技建设；5.农函大办学培训300人；6.培育农村专业技术协会2个；7.培养有文化、懂技术的新型农民1000人；8.提升乡镇基层科协组织力等内容组织开展全年科普宣传和提升全民科学素质水平工作。

（二）老科协工作经费：主要用于开展：2023年计划送医下乡9次，受益群众300多人次；科普、诗书画进校园5次，受益师生2000多人次；未成年人保护法宣传4次，受益师生1600多人次。年内深入乡镇达80%；村社区达70%；中学达60%；小学达60%。充分发挥五老人员的优势，使全县各族人民、学生科普、卫生保健知识得到提高，各项事业健康发展。按中央要求开展青少年视力筛查6次，达90%以上。我们将严格执行财经纪律，遵守各种规定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2024年机关运行经费安排88871元，与上年对比减少16329元，下降22.51%，下降主要原因分析是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的办公经费开支，其中：其他共产党事务支出的办公费减少200元、行政运行经费中的办公费减少15949元、行政单位离退休费中的办公费减少180元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县科学技术协会资产总额989204.19元，其中，流动资产481387.76元，固定资产205172.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产302644元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50394.18元，其中固定资产减少50013.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值××元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200430600111

 [附件: 梁河县科学技术协会2024年部门预算公开表20240228025855816]