梁河县残疾人联合会2023年决算公开

监督索引号53312200476201000

梁河县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人康复工作扎实推进。紧紧围绕“人人享有康复服务”目标，坚持从实际出发，以实用、易行、受益广的康复内容为重点，积极为残疾人提供有效服务。一是继续确定德宏州人民医院、德宏州妇幼保健院、芒市妇幼保健院为残疾儿童定点康复机构，签订《残疾儿童康复服务协议书》，免费为残疾儿童提供康复训练43人次，投入康复救助资金23万元，为14名残疾儿童发放康复补助资金27.3万元；二是为146名听障残疾人验配助听器，17名肢体残疾人适配假肢，为6名残疾人发放康复补助资金3.6万元，免费发放各类用品用具284件。

2.残疾人助学应补尽补。全面落实残疾人高中生、大学生及困难残疾人家庭子女就读高中、大学的资助政策，为41名考取大中专院校残疾人和残疾人子女发放助学金14.8万元，为13名残疾高中生发放助学金1.4万元。

3.残疾人就业创业成效明显。一是认真落实促进残疾人就业法律法规政策，积极推进按比例安排残疾人就业，截至10月18日全县共有43家用人单位通过就业年审,安置残疾人58人，为3名应届大学毕业生发放求职补贴0.3万元；二是加大残疾人实用技术培训力度，举办农家家菜烹饪实用技术培训班1期，参训人数50人，投入资金7.5万元；三是加大创业就业扶持，2023年为2名残疾人提供县级居家创业扶持资金1万元，为20名残疾人申报省、州级创业示范点，扶持资金20万元，1名残疾人创建县级残疾人创业就业示范点，扶持资金2万元，1名残疾人申报省级创业就业领军人才，扶持资金5万元，1名残疾人申报州级创业就业领军人才，扶持资金4万元。

4.残疾人兜底保障落实有力。一是认真落实残疾人“两项补贴”、医保社保政策，提升残疾人社会保障水平。截至2023年10月18日，全县共有2138名残疾人享受低保，499名残疾人纳入特困人员救助供养范围，2121名残疾人申领困难残疾人生活补贴，1716名重度残疾人享受护理补贴，为全县2601名一、二级重度残疾人，172名三级智力和精神残疾人代缴城乡居民基本医疗保险；二是开展春节、中秋节困难残疾人慰问活动，共慰问400人，发放慰问金14万元，对因灾因病等基本生活陷入暂时困难的43名残疾人给予临时救助，发放救助金2.81万元；三是实施无障碍改造项目，通过深入残疾人家庭，充分了解残疾人家庭个体需求，坚持“一户一策”、“一户一方案”，针对不同类别残疾人通过安装防护栏、安装卫生间扶手、地面硬化、轮椅坡道改造、台阶改造、厨房操作台改造、辅助器具配备等，精准满足残疾人的个性化需求，目前已经完成中央资金50万元，90户的改造任务；省级资金48.6万元，81户的任务目前正在进行招投标，确定施工方后将及时进行施工；州级改造任务指标正在向财政争取下达；四是继续实施“阳光家园”项目，委托第三方机构为250名重度肢体残疾人、精神和智力残疾人提供居家托养服务。

5.提升服务质量，打通服务残疾人最后一公里。一是为3名重度困难残疾人提供送辅具上门服务；二是邀请县人民医院评残医生深入残疾人家中和芒市遮放护康精神病医院开展评残办证活动6次，为90名四肢行动不便、卧床不起、无法办证的住院精神残疾人提供上门入户评残服务；三是全面开展残疾人基本服务状况和需求动态更新工作，完成持证残疾人基本状况调查6108人，APP采集率100%，为残疾人事业发展开展顶层设计和决策提供重要科学依据。

6.发展文体事业，促进全面进步。一是推荐1名残疾人美术作品参加云南省残联举办的“共享芬芳·共筑美好”仁美书画展；二是为做好组团参加德宏州第三届运动会工作，在全县范围内进行了大规模的挖掘，储备体育苗子30人。三是利用全国助残日、残疾预防日等重大节日，大力宣传残疾人自强不息典型、残疾预防知识、残疾人优惠政策、助残爱残典型等，在全县形成了扶残助残的良好新风尚；在葫芦丝之乡公众号、云南省残疾官网、掌上德宏APP等主流媒体刊登残疾人工作信息9条，进一步讲好残联故事，唱响“好声音”，传播“正能量”，扩大对外影响。

7、注重信访维权，确保大局稳定。一是加快残疾人事业法治建设步伐，将《中华人民共和国残疾人保障法》宣传纳入“八五”普法有效推进，建立了残疾人法律救助工作站，与司法部门建立定期联系制度，共同开展残疾人法律维权工作。二是严格按照《信访工作条例》的规定，指定专人负责残疾人维权工作，加强节假日值班，残疾人来信来访认真接待登记，及时录入网上信访系统，接处个人来访216人次，接处“12345”残疾人服务热线2件，对残疾人信访案件，认真梳理，对残疾人的正当诉求及时解决，对于按照政策不能解决的问题，说明情况，疏通思想，做好稳定工作；一年来未出现越级上访事件和赴省进京上访现象，来信来访办结率、满意率100％，确保了全县残疾人群体大局稳定。

8、着力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。深刻领会党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重大部署。加强残疾人返贫动态监测和帮扶力度。2023年纳入监测的残疾人数993人，积极给予救助和帮扶。纳入低保705人、特困供养174人、享受残疾人困难补贴693人、护理补贴307人。开展春节慰问77人，补助大中专残疾学生及子女学生助学金10人，购买助听器补助1人，精神残疾人稳定期康复救助22人，临时救助9人，开展居家创业补助3人，组团式服务慰问48人。每月将新增重度残疾人名单上报县乡村振兴局。及时掌握好信息，强化分析研判，认真做好帮扶工作，确保不发生规模返贫现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：梁河县残疾人联合会。

纳入梁河县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县残疾人联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残疾人联合会2023年度收入合计399.07万元。其中：财政拨款收入399.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.58万元，增长5.16%。其中：财政拨款收入增加19.58万元，增长5.16%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年下拨的政府性基金财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

梁河县残疾人联合会2023年度支出合计399.07万元。其中：基本支出122.65万元，占总支出的30.73%；项目支出276.42万元，占总支出的69.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18.97万元，增长4.99%。其中：基本支出增加1.58万元，增长1.31%；项目支出增加17.38万元，增长6.71%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：人员经费支出和公用经费支出与上年相比有所增加；项目支出方面：残疾人康复、残疾人就业、其他残疾失业支出等基本建设类项目相关经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.00万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.65万元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复支出23.05万元，主要用于开展残疾人事业发展补助相关项目。  

2.残疾人就业支出86.25万元，主要用于助残脱困补助、残疾人就业保障等相关项目支出。  

3.其他残疾人事业支出41.33万元，主要用于残疾人事业经费、残疾人就业保障金、省级残疾人事业经费等相关项目支出。  

4.体育事业彩票公益金支出0.10万元，主要用于2020年第二批州级体育彩票公益金经费。  

5.残疾人事业彩票公益金支出125.69万元，主要用于中央专项彩票公益金、省级残疾人事业发展彩票公益金补助等相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出273.28万元,占本年支出合计的68.48%。与上年相比减少10.06万元，下降3.55%,主要原因是2022年购置了一批办公设备，2023年资本性支出与上年相比减少；2023年无专用材料费支出，与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等专项业务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出259.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、退休人员日常活动开支、残疾人就业及残疾人康复等相关支出；

9.卫生健康（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为1.09万元，完成年初预算的40.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.25万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.74%，完成年初预算的400.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.26%，完成年初预算的45.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的40.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.00万元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.09万元，完成年初预算的45.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降6.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降43.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度相关调研工作减少，导致接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于瑞丽市残疾人联合会来我单位学习考察；云南省残疾人康复中心、德宏州残疾人联合会开展省级残疾人事业彩票公益金助听器项目，验配助听器等相关工作产生的3批次13人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县残疾人联合会2023年机关运行经费支出8.65万元，比上年增加0.07万元，增长0.81%，主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用与上年相比有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县残疾人联合会资产总额39.49万元，其中，流动资产9.45万元，固定资产30.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.34万元，其中固定资产减少6.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200476201111

 [附件: 梁河县残疾人联合会2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县残疾人联合会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]