梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年决算公开

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梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会的政治稳定。

乡党委职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及曩宋阿昌族乡人会的决定。讨论决定曩宋阿昌族乡经济建设和社会发展的重大问题。领导曩宋阿昌族乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。加强曩宋阿昌族乡党委的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。对干部进行教育培养选拔和监督工作。领导民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。做好党风廉政建设工作。

乡人大职责：检查、督促宪法、法律、法规及大会，常委会的决议，并贯彻执行。听取和审议经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况汇报。根据乡政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。检查、督促乡人大代表的提议和批评。组织代表对乡政府和有关单位进行评议和视察。组织开展人大代表活动。听取和审议乡级财政预决算，调整本级财政预算。受理群众对乡政府和工作人员的申诉和意见。根据乡长提名，决定副乡长的任免。安排人大会召开时间人员和内容。办理县乡人大常务委员会安排的工作。

乡政府的职责：在党委的领导下，自觉接受人大的法律监督和工作监督。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定经济发展计划，并组织实施。讨论经济建设和社会发展的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好结构调整，带动群众脱贫致富。管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、广播卫生、防疫、体育事业、统计，财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。组织协调农林水等方面的工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。保护国家财产和劳动群众的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。加强政府的自身建设，对政府工作人员进行管理，执行乡党委，乡人大的决议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.守底线、促发展，乡村活力持续迸发。坚决扛实粮食安全政治责任。落实最严格的耕地保护制度，优先保障粮食安全生产，完成耕地流出图斑整改255个，完成耕地恢复面积349.48亩，牢牢守住粮食安全主动权，紧抓粮食生产，守住现有耕地面积，按照“稳面积、增单产、保安全”的要求，全面落实粮食安全生产责任制，稳定优化粮食生产，完成粮食播种面积2.53万亩，产量9828吨，单产面积达349.8公斤，粮食产量稳定。传统产业持续发力，特色产业协同发展。“茶、畜、蔗、烟”稳中有进，实现茶叶总产值619.41万元，牧业产值5420万元，完成甘蔗种植面积1609.3亩，实现甘蔗总产量 1.78万吨，实现产值687.62万元；完成烤烟种植面积7200亩，收购烟叶1.94万担，实现烟农收入3157.4万元，实现烟叶税收694.63万元，户均收入23.74万元。生猪、肉牛、家禽、水产品养殖总量稳中有增，滇皂荚、巨峰葡萄、白花油茶等特色产业协同发展。乡村振兴成效明显。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，驻村工作队员作用充分发挥，帮扶工作深入推进，实现监测帮扶全覆盖。守牢返贫底线不动摇，开展入户走访1410户，精准识别兜底保障13户24人，全面落实各项帮扶政策，新增小额信贷124户，发放贷款资金613.8万元，发放返贫致贫风险金11万元、产业奖补资金6.6万元、“雨露计划”补助资金47.6万元、务工补助资金66.6万元，设置公益性岗位176个，发放补助资金173.16万元，监测对象风险消除16户51人，脱贫户及监测对象人均纯收入达1.75万元，同比增长14.84%。贯彻落实村级集体经济发展三年行动计划，持续壮大村集体经济，全乡9个行政村集体经济收入均超10万元，总收入达173.7万元、增长29.53%，马茂村获全州发展壮大村集体经济收入奖、河东村获全州发展壮大村集体经济增幅奖。

2.打基础、利长远，基础设施日益完善。紧扣打好“产业培育牌、民族文化牌、集镇建设牌”发展主线，从群众需求出发，科学谋划了一批打基础、利长远的项目，不断完善乡村基础设施建设。2023年，组织实施基础设施建设项目9件，投入资金1313万元，实施“四位一体”项目1件，投入资金800万元，完成了产业道路及产业示范点建设项目2件，投入资金430万元，文化活动场所（避难场所）1件，投入资金15万元，生命防护栏建设项目2件，投入资金37万元，人居环境整治提升1件，投入资金5万元，村委会提升改造1件，投入资金10万元。村组道路硬化、人畜饮水沟渠管道建设16.2公里，49件农村安全饮水保障项目全部完成“一事一议”定价，便利了群众生产生活，促进了群众增收致富。

3.抓整治、促提升，乡村面貌明显改善。农村人居环境全面改善。实施农村人居环境整治提升行动，积极申报农村污水治理项目，实施农村生活污水管网净化改造，改建农村公厕1座、户厕167座，结合创文创卫、爱国卫生等专项行动，常态化开展农村人居环境提升整治100余次，清理农村生活垃圾2700余吨；抓实“河长制”工作，持续开展“清河行动”“私挖盗采乱堆乱放砂石”等专项整治行动，组织乡村干部群众开展清河志愿服务1865人次，常态化对辖区内河道、沟渠、水库进行巡查，清理河道56.2公里，清理河道沟渠杂草、垃圾、废弃物123吨，促进水环境持续改善。绿美乡村建设取得新突破。常态化开展“绿美梁河、人人植树”活动，坚持“增绿提质、裸地绿化、建管并重”的原则鼓励全乡干部群众共植“成长树”“友谊树”“纪念树”，以高速路延长线、民族团结路、大水平、大芒丙绿化为依托，点、线结合全力推进美丽乡村建设，组织全乡干部职工义务植树捐款4218元，开展义务植树4次，乡村风貌焕然一新，马茂村、瑞泉村获评省级森林乡村，关璋村获评省级绿美村庄，省级绿美乡镇申报工作顺利通过省级验收。空气质量持续改善。“林长制”落地见效，健全乡、村两级林长制组织体系，开展巡林199次，发现问题9个，整改问题9个，全乡巡林覆盖率达100%。以改善环境质量为核心，打好蓝天保卫战，持续抓好露天秸秆禁烧工作，处理露天焚烧秸秆218起，教育批评223人，空气质量优良天数显著提升。农业面污染源得到有效治理。积极探索农业执法有效形式，开展农药、肥料、籽种等农用物资市场执法6次，整治违规经营2起，发现安全隐患5起，整改5起，开展蔬菜农药残留检测190批次，循序渐进推进废弃烟杆烟膜回收工作，与137户烟农签订承诺书，强化农业用地等土壤污染风险管控，不断优化土壤环境。

4.解民忧、惠民生，人民福祉更加殷实。民生保障扎实有力。坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，不断完善农村低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿、残疾人两项补贴等保障性措施，充分发挥民政兜底保障作用，救助困难群众1660人次，发放困难群众生活基本保障金687.3万元、临时困难救助资金98.36万元、残疾人两项补贴5.78万元、冬春救助资金30余万元。社会保障服务体系更加完善。建立农民工技能培训需求数据库，开展技能培训11期，培训530人，精准制定培训“菜单”，把培训班办到田间地头，新增省外农村劳动转移就业876人，城乡医疗保险参保率持续保持在98%以上，城乡居民养老保险参保率持续保持在95%以上，政策性农业保险参保率不断提高。投入资金10万元，完成适老化改造34户，推进建设曩宋阿昌族乡区域性养老服务中心，为老年人擦亮幸福养老底色，420名留守儿童全部纳入监护系统，持续做好“笑脸公益”扶贫助困为幼筑梦打造快乐成长平台，“一老一小”服务实现幸福美好。人民武装、拥军优属、民族团结成效显著。走访慰问重点优抚对象124人，发放慰问金5.7万元、退役军人生活困难补助3.41万元，悬挂光荣牌10块，表彰立功受奖6人，本着“两季征兵，全年准备”的原则，发动34名青年参加体检，确定入伍新兵5人；加强民兵队伍建设，组建应急队伍30人，编入县应急队伍10人，参加应急抢险3次。退役军人服务站站长罗兴虎荣获2023年度全国“百名优秀主任（站长）”；以铸牢中华民族共同体意识为主线，以平台共用、资源共享、节日共度的“互嵌式”高质量推进民族团结创建工作，河东村被评为州级民族团结进步示范单位。

5.防风险、保安全，社会大局和谐安宁。全面落实安全工作责任制。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”要求，与9个村委会签订安全生产责任书9份，组织安全生产集中宣传17次，全覆盖安全检查36次，发出安全整改书17份，深入采砂点、石材加工厂进行安全知识教育12次，食品药品安全“两个责任”落实到位，全年未发生食品药品安全事故，安全责任得到层层落实。矛盾化解有力有效。完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，依托普法强基红袖标，以“10联户”网格为抓手，清单式推进乡、村综治中心规范化建设实体化运行，深化“四级矛盾纠纷”排查调处，排查各类矛盾纠纷92件，化解矛盾纠纷65件，引导稳控26件，调解率100%，化解率达70.65%，实现矛盾纠纷“小事不出村，大事不出乡”。平安曩宋和谐局面更加巩固。常态化开展扫黑除恶斗争，持续严厉打击走私、电诈、毒品等违法犯罪，查处吸毒人员9人，破获毒品刑事案件2件，抓获犯罪嫌疑人2人，缴获毒品730克。从严抓好道路交通、打非治违、消防安全等重点行业治理，扎实做好防汛抗旱、森林防火、安全生产等工作，全乡共排查出道路安全隐患22处，完成整改22处，基层消防安全隐患70处，现场整改58处，责令限期整改12处，经营性自建房存在安全隐患74栋，完成整改销号74栋，整改销号率100%。群众安全感、获得感、幸福感明显增强。

6.转作风、提效能，政府建设不断加强。坚持把政治建设摆在首位。我们旗帜鲜明讲政治，始终围绕中心服务大局以实际行动坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，做到令行禁止、政令畅通。坚持把依法行政贯穿始终。法治政府建设举措更加务实，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，基本形成边界清晰、分工合理、权责一致、运行高效的政府机构职能体系，开展行政执法人员法律知识培训4期，成立“一杯回龙茶”调解工作室、行政复议代办点，营造群众遇事找法、办事依法、解决问题靠法的法治氛围。坚持把务实勤政贯穿始终。认真履行“一岗双责”，建立和完善作风建设长效机制，让抓落实成为政府工作的鲜明特质。强化执行理念，勇于承担责任，拒绝各种推诿，提高工作效率，致力营造攻坚克难抓落实、雷厉风行抓执行的干事创业氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会治理综合服务中心、林业站。所属单位 0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。具体是梁河县曩宋阿昌族乡人民政府。

纳入梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度收入合计2540.87万元。其中：财政拨款收入2152.89万元，占总收入的84.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入387.97万元，占总收入的15.27%。与上年相比，收入合计增加555.59万元，增长27.99%。其中：财政拨款收入增加236.62万元，增长12.35%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加318.97万元，增长462.21%。主要原因是收上海市青浦区帮扶资金（曩宋乡四位一体项目资金）300万元，收上海青浦区练糖镇结对帮扶资金（曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目）50万元，曩宋乡瑞泉村中平山文化活动场所建设资金15万元，河东村职业农民培训基地建设项目款9.39万元及财保公司拨入的各项农业保险工作经费。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度支出合计2590.59万元。其中：基本支出1315.56万元，占总支出的50.78%；项目支出1275.03万元，占总支出的49.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加648.60万元，增长33.40%。其中：基本支出增加21.92万元，增长1.69%；项目支出增加626.68万元，增长96.66%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平。主要原因是曩宋阿昌族乡曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目实施并拨付专项资金300万元，曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目实施拨付资金380万元等大项目增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1315.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240.81万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.75万元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1275.03万元。其中：基本建设类项目支出1088.94万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.代表工作支出6.13万元，主要用于开展人大日常工作（代表视察，代表执法检查，代表小组讨论等）、召开人民代表大会，审议政府工作，批准财政预算和决算等。  

2.其他人大事务支出9万元，主要用于2022年代表建议办理专项资金。  

3.其他政协事务支出5万元，主要用于2021年政协委员提案办理弄丘自然村文化活动室建设缺口专项资金。  

4.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出11.15万元，主要用于开展日常办公经费。  

5.一般行政管理事务支出1万元，主要用于州级领导安排开展村级活动场所维护工作经费。  

6.事业运行支出0.4万元，主要用于开展健康教育活动资金。  

7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出69.20万元，主要用于基础设施建设和相关工作经费。  

8.财政事务行政运行支出0.8万元，主要用于财政所日常办公经费。  

9.其他财政事务支出26.25万元，主要用于曩宋乡财政公共服务能力提升专项资金。  

10.其他税收事务支出2万元，主要用于开展我乡日常工作支出。  

11.民族工作专项支出0.5万元，主要用于民族团结创建工作经费。  

12.其他民族事务支出2万元，主要用于曩宋乡民族团结工作经费。  

13.其他群众团体事务支出0.9万元，主要用于开展曩宋乡团委工作经费。  

14.其他组织事务支出14.31万元，主要用于开展乡村党建工作经费。  

15.宣传事务行政运行支出1万元，主要用于开展曩宋乡宣传工作经费。  

16.宗教事务支出0.12万元，主要用于宗教活动场所卫生整洁工作经费。  

17.其他一般公共服务支出322.25万元，主要用于偿还借款及处级领导挂村经费下拨到乡村开展日常工作经费。  

18.其他公共安全支出4.31万元，主要用于治理平安云南建设专项资金。  

19.旅游宣传支出10万元，主要用于曩宋乡关璋村旅游公厕建设项目资金。  

20.其他退役军人事务管理支出6.02万元，主要用于曩宋乡退役军人、军属慰问经费。  

21.其他社会保障和就业支出0.2万元，主要用于2023年春节慰问困难民兵经费。  

22.突发公共卫生事件应急处理支出7.97万元，主要用于开展疫情防控财力补助资金。  

23.农业农村行政运行支出0.32万元，主要用于日常办公经费。  

24.农业生产发展支出3.20万元，主要用于开展榨季甘蔗生产目标任务工作专项资金及日常办公经费。  

25.其他农业农村支出1.6万元，主要用于农村宅基地管理工作经费。  

26.森林资源管理支出0.7万元，主要用于天然林停伐管护补助防火经费。  

27.其他林业和草原支出0.5万元，主要用于曩宋乡林长制工作经费。  

28.生产发展支出400万元，主要用于梁河县曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目资金和曩宋乡2017年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金。  

29.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出57.2万元，主要用于曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目资金和驻村第一书记开展驻村工作经费。  

30.对村级公益事业建设的补助支出300万元，主要用于曩宋乡曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金。  

31.其他农林水支出5万元，主要用于曩宋乡瑞泉村人居环境整治提升项目专项资金。  

32.自然资源利用与保护支出4万元，主要用于耕地流出问题整改恢复工作涉及经费。  

33.地质灾害防治支出1万元，主要用于开展地质灾害防治切块资金。  

34.其他灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于自然灾害救灾（抗旱）专项资金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2166.39万元，占本年支出合计的83.63%。与上年相比增加256.22万元，增长13.41%,主要原因是付曩宋阿昌族乡曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目实施并拨付专项资金300万元；付曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目实施拨付资金380万元，付曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目资金50万元等大项目增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1106.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.10%。主要用于乡村干部工资福利支出、日常公用经费支出、曩宋阿昌族乡民族团结路征地、建设工程资金支出、梁河县畜牧生态园曩宋阿昌族乡片区征地专项资金支出、曩宋乡财政公共服务能力提升专项资金支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于综合治理平安云南建设专项工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于单位职工工资福利支出、曩宋乡关璋村旅游公厕建设项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出186.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于单位职工工资福利支出、退役军人、军属春节慰问支出、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出55.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于单位职工医疗保险支出、疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出710.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.82%。主要用于单位事业职工工资福利支出、曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目资金支出、曩宋阿昌族乡曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金支出、曩宋乡2017年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金支出、曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于耕地流出问题整改恢复工作涉及经费支出。

19.住房保障（类）支出53.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害防治资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为5.34万元，完成年初预算的113.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.30万元，决算为5.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的124.19%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的113.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.30万元，决算为5.34万元，完成年初预算的124.19%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是耕地流出问题整改恢复工作下达时间紧任务重，为开展好工作，公车油耗量增大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.06万元，增长62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加2.06万元，增长62.80%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是支付了一部分往年欠下的公车保险和维修费；二是公车老旧，运维和油耗成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年机关运行经费支出34.31万元，比上年减少24.31万元，下降41.46%，主要原因是我乡认真贯彻落实过紧日子的要求，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额260.00万元，其中，流动资产163.79万元，固定资产86.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205.92万元，其中固定资产减少13.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值6.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额398.53万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出376.20万元；政府采购服务支出20.84万元。授予中小企业合同金额384.59万元，其中：授予小微企业合同金额384.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200250801111

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年决算公开表] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年决算公开表（国有资产部分）] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年决算公开表（绩效自评表公开表）]