中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年决算公开

监督索引号53312200422201000

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.纪委工作职能：依照《中国共产党章程》规定，履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是进行问责或提出责任追究的建议；五是受理党员的控告和申诉；六是保障党员的权利。

2.监察委员会职能：依照《中华人民共和国监察法》规定，履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”；二是深刻把握“三不”一体推进的方针方略，矢志不渝深化全面从严治党；三是坚持敢于斗争、善于斗争，组织到廉政教育基地学习1033人次，开展各类警示教育活动1841场次，驰而不息刹风整纪；四是坚定不移深化政治巡察2轮、督查16次，巡察工作高质量推进；五是坚持以人民为中心，办理问题线索8件，立案3件，深入整治群众身边腐败和不正之风；六是认真履行协助职责，监督管理效能持续提升；七是持续深化纪检监察体制改革，规范化法治化水平不断提高；八是从严从实强化自身建设，纪检监察干部队伍素质进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组13个：派驻县委办纪检监察组、派驻人大常委会机关纪检监察组、派驻县人民政府办纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组。县委巡察机构1个：县委巡察办。巡察组5个：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国共产党梁河县纪律检查委员会。

纳入中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度收入合计1559.04万元。其中：财政拨款收入1559.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22.58万元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少22.58万元，下降1.43%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是办公场所搬迁修缮工程项目收入减少、停发基础绩效奖，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度支出合计1559.60万元。其中：基本支出1413.87万元，占总支出的90.66%；项目支出145.73万元，占总支出的9.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少22.72万元，下降1.44%。其中：基本支出增加175.63万元，增长14.18%；项目支出减少198.35万元，下降57.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员变动平凡，五险一金、卫生健康支出增加，导致基本支出增加，上年办公场所搬迁修缮工程等项目支出大，2023年此类支出小，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1413.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1221.96万元，占基本支出的86.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.91万元，占基本支出的13.57%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.查办案件工作经费5.00万元，主要用于案件查办人员工作经费。 

2.中共梁河县委巡察工作经费37.88万元，主要用于县委巡察人员差旅费、办公费、其他交通费用。 

3.纪检监察机关培训经费5.79万元，主要用于纪检监察机关人员能力提升培训经费。 

4.2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金29.69万元，主要用于查办案件人员办公经费以及县、乡镇纪检监察部门办公设备购置。 

5.2023年补助基层纪检监察机关办案工作经费9.79万元，主要用于查办案件人员办公经费。 

6.单位资金安排非财政拨款补助资金0.56万元（年初结转和结余），主要用于公务用车运行维护费。 

7.县纪委县监委办公用房及业务技术用房修缮资金23.79万元，主要用于县纪委县监委办公用房及业务技术用房修缮。 

8.查办案件工作经费33.23万元，主要用于查办案件人员差旅费、办公费、其他交通费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1559.04万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少22.58万元，下降1.43%,主要原因是办公场所搬迁修缮工程项目支出减少、停发基础绩效奖，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1228.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于单位职工工资福利人员支出、日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于单位职工养老保险支出，死亡抚恤、遗属人员补助及退休人员日常公用支出。

9.卫生健康（类）支出67.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位职工医疗、工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出82.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.80万元，决算为10.67万元，完成年初预算的72.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为9.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.66%，完成年初预算的75.23%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.43%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.80万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的72.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为9.78万元，完成年初预算的75.23%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.90万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照厉行节约和相关接待标准执行，严格使用公务用车，公务用车运行维护费支出减少；严格控制接待费用及陪同人员，公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.98万元，增长10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.91万元，增长10.26%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长9.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初疫情解除，审查调查工作正常开展，公务车使用增加，导致公务用车运行维护费支出增加；省州纪委监委督查、调研，导致公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务出差及下乡监督检查、外出办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省纪委省监委、州纪委州监委到我部门开展案件查办、调研、督查等工作发生的21批次148人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出191.91万元，比上年增加47.76万元，增长33.13%，主要原因是委托业务费、工会经费支出增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党梁河县纪律检查委员会资产总额998.53万元，其中，流动资产895.58万元，固定资产102.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.27万元，其中固定资产减少30.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.47万元，其中：政府采购货物支出16.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.67万元。授予中小企业合同金额38.16万元，占政府采购支出总额的82.12%,其中：授予小微企业合同金额32.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200422201111

 [附件: 中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年部门决算公开表（绩效自评部分）] 

 [附件: 中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年部门决算公开表]