梁河县遮岛镇人民政府2025年部门预算公开

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梁河县遮岛镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县遮岛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县遮岛镇人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县遮岛镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、生产安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、综合保障和技术服务中心、城乡发展服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推进全面从严治党。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。巩固党纪学习教育成果，一体推进党员发展、教育、监督、管理工作，不断加强党风廉政建设。

2.强化目标导向，奋力推进各项工作圆满完成。持之以恒抓作风革命、效能革命，列出重点工作、重点项目挂图作战，用结果说话，切实保障各项工作落在实处。同时，坚持问题导向，以务实的作风抓好省委巡视、县委巡察反馈问题的整改，举一反三，做到从改好一件事更要改好一类事。

3.全力推进社会事业发展。全力做好民生保障工作，用好用足各项稳岗惠企政策，兜牢民生底线。纵深推进基层社会治理、信访维稳、矛盾纠纷化解、禁毒防艾、安全生产、公共安全卫生等工作落在实处，提升群众的安全感和满意度。

4.扎实推进美丽城镇发展。巩固好示范创建成果，稳步推进健康县城、卫生城市、绿美城市等建设。持续推进人居环境整治提升。

5.抓实队伍建设。坚持“队伍强，作风硬，工作实”的原则，抓好政治教育、意识形态等工作，履行“一岗双责”，加强党风廉政建设，狠抓作风建设，打造一支忠诚、干净、担当，素质过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18554887.66元，其中：一般公共预算18086663.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入468224.27元。

与上年19854426.52元对比减少1299538.86元，下降6.55%，主要原因分析：厉行节约人员经费减少，绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18086663.39元，其中:本年收入18086663.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18086663.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18421119.74元对比减少334456.35元，下降1.82%，主要原因分析：厉行节约人员经费减少，绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18554887.66元，与上年19854426.52元对比减少1299538.86元，下降6.55%。财政拨款安排支出18086663.39元，其中：基本支出16265938.39元，与上年16410794.74元对比减少144856.35元，下降0.88%，主要原因是厉行节约人员经费减少，绩效工资减少；项目支出1820725元，与上年2010325元对比减少189600元，下降9.43%，主要原因是创文、创卫工作经费预算减少，高速公路停车场及配套厕所建设资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议60000元，主要用于保障镇人大会议开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作76000元，主要用于保障县、镇人大代表开展各类视察等方面的支出;

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障镇政协委员开展各类视察的支出;

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5792286.2元，主要用于保障行政事业单位人员工资、村社区补助以及机构正常运转开支;

5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务100000元，主要用于保障镇机构正常运转开支;

6.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1834389.12元，主要用于保障镇事业人员基本工资及公用经费开支；

7.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障镇财政所机构正常运转开支;

8.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于保障基层民族机构正常运转开支;

9.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务64500元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转开支;

10.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出19000元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转公用经费的开支;

11.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2863120元，主要用于保障镇组织机构正常运转、基层党建工作以及村社区正常运转开支;

12.功能科目2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元，主要用于保障镇宣传机构正常运转开支;

13.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于保障镇宗教机构正常运转开支;

14.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出54000元，主要用于保障镇综治维稳及机构正常运转开支;

15.功能科目2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于保障全面推进镇依法治理工作正常运转开支;

16.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1592923.5元，主要用于保障被征地农民生活保障金、被征地农民基本养老保障专项资金的支出;

17.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13200元，主要用于保障行政单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

18.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10200元，主要用于保障事业单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

19.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1032109.44元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

20.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤62268元，主要用于保障病故人员家属定期抚恤金支出;

21.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助37200元，主要用于保障辞聘村干部补贴（小乡干部）;

22.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出82000元，主要用于保障镇退役军人服务站机构正常运转开支;

23.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25342.92元，主要用于保障由单位缴纳的失业保险支出;

24.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出434235元，主要用于保障创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费的支出;

25.功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理130000元，主要用于高速路停车场及配套厕所建设资金的支出;

26.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出8160元，主要用于保障计生信息员补助;

27.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗213592.5元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费;

28.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗270208.8元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费;

29.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63954.11元，主要用于保障由单位缴纳的生育保险支出;

30.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生20000元，主要用于保障爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作的支出;

31.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2233801.72元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

32.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展18600元，主要用于保障烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助资金，榨季甘蔗生产目标任务工作补助;

33.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出48000元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地工作;

34.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元，主要用于保障林长制工作；

35.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护43490元，主要用于保障农村公路日常养护乡村道专项经费；

36.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金774082.08元，主要用于保障住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2576244元（其中：基本支出2576244元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2087556元（其中：基本支出2087556元，项目支出0元）;

（3）奖金606372元（其中：基本支出606372元，项目支出0元）;

（4）绩效工资2097799元（其中：基本支出2097799元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1032109.44元（其中：基本支出1032109.44元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费483801.3元（其中：基本支出483801.3元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费89297.03元（其中：基本支出89297.03元，项目支出0元）;

（8）住房公积金774082.08元（其中：基本支出774082.08元，项目支出0元）;

（9）其他工资福利支出25884元（其中：基本支出25884元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费862795元（其中：基本支出381195元，项目支出481600元）;

（2）印刷费13000元（其中：基本支出11000元，项目支出2000元）;

（3）水费23950元（其中：基本支出16950元，项目支出7000元）;

（4）电费29702元（其中：基本支出20800元，项目支出8902元）;

（5）邮电费91650元（其中：基本支出60650元，项目支出31000元）;

（6）差旅费48260元（其中：基本支出14000元，项目支出34260元）;

（7）会议费184800元（其中：基本支出57500元，项目支出127300元）;

（8）培训费217300元（其中：基本支出41300元，项目支出176000元）;

（9）公务接待费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）;

（10）劳务费380601元（其中：基本支出118000元，项目支出262601元）;

（11）工会经费111017.04元（其中：基本支出111017.04元，项目支出0元）;

（12）公务用车运行维护费34740元（其中：基本支出15210元，项目支出19530元）;

（13）其他交通费302508元（其中：基本支出265200元，项目支出37308元）;

（14）其他商品和服务支出177500元（其中：基本支出100400元，项目支出77100元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）抚恤金62268元（其中：基本支出62268元，项目支出0元）;

（2）生活补助2729933.44元（其中：基本支出2647933.44元，项目支出82000元）;

（3）奖励金730580元（其中：基本支出730580元，项目支出0元）;

（4）个人农业生产补贴14100元（其中：基本支出0元，项目支出14100元）;

（5）其他对个人和家庭的补助1643130.06元（其中：基本支出1643130.06元，项目支出0元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置215560元（其中：基本支出189660元，项目支出25900元）;

（2）基础设施建设434124元（其中：基本支出0元，项目支出434124元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额305100元，其中：政府采购货物预算305100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40740元，较上年42000元减少1260元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇人民政府2025年公务接待费预算为6000元，较上年10000元减少4000元，下降40%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

增减变化原因：严格控制公务接待费支出，按规定降低三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为34740元，较上年32000元增加2740元，增长8.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费34740元，较上年32000元增加2740元，增长8.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：耕地流出问题图斑整改工作导致公务用车运行维护费用增加，故增加预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助资金。计划发展烤烟100亩/年，保障烤烟标准化生产，水稻等大小春作物生产，创造经济收入。通过创新生产组织模式、加快现代农业步伐、改进实用生产技术，推动烟叶质量进一步提升、烟草产业扶贫成果进一步巩固，确保烟农持续稳定增收，促进梁河烟叶实现高质量发展，为地方经济社会发展做出新的贡献。

（二）甘蔗生产工作补助经费。根据县下达的指标任务200亩，入榨量500吨。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，根据县上每个榨季下达的指标和考核任务，管理好宿根甘蔗，推广新品种种植，提高单产减少成本，为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展。

（三）2021年农村“厕所革命”县级配套资金。为扎实推进梁河县农村“厕所革命”工作，有效解决我县常住户数100户以上自然村卫生公厕、卫生户厕普及率低的问题，按照省下达梁河县2021年目标任务，需完成改造提升常住户数100户以上自然村卫生公厕1座，完成改造提升农村卫生户厕1座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇人民政府2025年机关运行经费安排1408882.04元，与上年1568235.16元对比减少159353.12元，下降10.16%，主要原因是厉行节约减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县遮岛镇人民政府资产总额1462923.75元，其中：流动资产540798.17元、固定资产922125.58元、对外投资及有价证券0元、在建工程0元、无形资产0元、其他资产0元。与上年2954646.26元相比，本年资产总额减少1491722.51元，其中固定资产减少153481.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200250600111

 [附件: 梁河县遮岛镇人民政府2025年部门预算公开报表20250306023711855]