梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53312200250800000

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。
3.负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。
4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。
5.负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。
6.管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。 
7.承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：曩宋阿昌族乡党政综合办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡综合保障和技术服务中心、曩宋阿昌族乡平安法治办公室、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡基层党建办公室、曩宋阿昌族乡党群服务中心、曩宋阿昌族乡综合行政执法队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，曩宋阿昌族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。注重固本强基，党的建设全面加强；持之以恒抓巩固，乡村振兴展现新篇章；抓牢发展主线，乡村基础设施建设不断完善；顺民意、暖民心，民生福祉日益增进；抓实安全稳定底线，基层治理不断提升；铸牢中华民族共同体意识，持续巩固民族团结进步创建成果。
二、预算单位基本情况
我乡编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。                           
离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 17733201.03元，其中：一般公共预算17733201.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年16014258.7元对比增加1718942.33元，增长10.73%，主要原因是新增公职人员5名，工资福利增加；住房公积金缴存比例提高。  
 （二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17733201.03元，其中:本年收入17733201.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17733201.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年16014258.7元对比增加1718942.33元，增长10.73%，主要原因是新增公职人员5名，工资福利增加；住房公积金缴存比例提高。 
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17733201.03元，与上年16014258.7元对比增加1718942.33元，增长10.73%。财政拨款安排支出 17733201.03元，其中：基本支出16201491.03元，与上年14518048.7元对比增加1683442.33元，增长11.60%，主要原因是新增公职人员5名，工资福利增加；住房公积金缴存比例提高。项目支出1531710元，与上年1496210元对比增加35500元，增长2.37%，主要原因是我乡烤烟和甘蔗产业专项工作经费预算金额增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作129500元，主要用于保障人大事务正常运转开展；
2.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协视察工作正常运转开展；
3.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6279637.33元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
4.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1408788.56元，主要用于全乡工作正常运转开支;
5.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于民族团结进步示范村的打造；
6.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行5000元，主要用于团委工作正常运转开支;
7.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出59400元，主要用于关工委工作正常运转开支;
8.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3074680元，主要用于村级党组织工作、老党员补助、村民小组党支部生活补助、村党组织考核奖励等正常运转开支、基层党建及党校工作正常运转开支;
9.功能科目2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行20000元，主要用于宣传工作正常运转开支;
10.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于宗教工作正常运转开支;
11.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出30000元，主要用于禁毒、依法治乡工作正常运转开支;
12.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出30000元，主要用于综合治理平安云南建设工作正常运转开支;
13.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出29380.32元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套开支;
14.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7200元，主要用于退休人员建房费和公用经费正常运转开支;
15.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5400元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;
16.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构5000元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;
17.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1082634.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险正常运转开支;
18.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤90000元，主要用于遗属人员补助正常运转开支;
19.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助222000元，主要用于小乡原乡村聘用干部补助正常运转开支;
20.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出93200元，主要用于退役军人慰问及日常工作正常运转开支;
21.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27264.84元，主要用于职工失业保险正常运转开支;
22.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出13560元，主要用于计划生育信息员补助正常运转开支;
23.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗210915.90元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;
24.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗296568.90元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;
25.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出62348.78元，主要用于单位人员生育保险正常运转开支;
26.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出30000元，主要用于健康教育及人居环境提升工作正常运转开支;
27.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行43000元，主要用于耕地地力、农村集体产权制度改革工作正常运转开支;
28.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行3064136.48元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;
29.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展365800元，主要用于烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助和榨季甘蔗生产目标任务工作开支；
30.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出20000元，主要用于农村宅基地工作正常运转开支;
31.功能科目2130299农林水支出—农业农村—其他林业和草原支出20000元，主要用于林业工作正常运转开支;
32.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护155810元，主要用于公路养护工作正常运转开支;
33.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金811975.68元，主要用于单位职工住房公积金正常运转开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出：（1）基本工资2663484元（其中：基本支出2663484元，项目支出0元）;（2）津贴补贴2119644元（其中：基本支出2119644元，项目支出0元）;（3）奖金601969元（其中：基本支出601969元，项目支出0元）;（4）绩效工资2324524元（其中：基本支出2324524元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费1082634.24元（其中：基本支出1082634.24元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费507484.80元（其中：基本支出507484.80元，项目支出0元）;（7）其他社会保障缴费183083.35元（其中：基本支出183083.35元，项目支出0元）；（8）住房公积金811975.68元（其中：基本支出811975.68元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出：（1）办公费501129元（其中：基本支出330529元，项目支出170600元）;（2）印刷费67500元（其中：基本支出38500元，项目支出29000元）;（3）水费11200元（其中：基本支出8000元，项目支出3200元）;（4）电费20800元（其中：基本支出5000元，项目支出15800元）;（5）邮电费66400元（其中：基本支出41400元，项目支出25000元）;（6）差旅费120500元（其中：基本支出25000元，项目支出95500元）；（7）维修（护）费187150元（其中：基本支出113150元，项目支出74000元）；（8）会议费351750元（其中：基本支出215450元，项目支出136300元）;（9）培训费52400元（其中：基本支出2400元，项目支出50000元）;（10）公务接待费2850元（其中：基本支出2850元，项目支出0元）;（11）劳务费365010元（其中：基本支出62200元，项目支出302810元）;（12）工会经费117242.64元（其中：基本支出117242.64元，项目支出0元）;（13）公务用车运行维护费42600元（其中：基本支出17100元，项目支出25500元）;（14）其他交通费用264650元（其中：基本支出261650元，项目支出3000元）;（15）其他商品和服务支出289100元（其中：基本支出132100元，项目支出157000元）。
3.个人和家庭的补助：（1）抚恤金90000元（其中：基本支出90000元，项目支出0元）;（2）生活补助3563920.32元（其中：基本支出3488920.32元，项目支出75000元）;（3）奖励金819200元（其中：基本支出819200元，项目支出0元）;（4）其他对个人和家庭的补助61000元（其中：基本支出61000元，项目支出0元）。
4.资本性支出：（1）办公设备购置149000元（其中：基本支出75000元，项目支出74000元）;（2）基础设施建设295000元（其中：基本支出0元，项目支出295000元）。
五、县对下专项转移支付情况
本乡无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额164600元，其中：政府采购货物预算164600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45450元，较上年45500元减少50元，下降0.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年公务接待费预算为2850元，较上年6400元减少3550元，下降55.47%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
减少原因是根据往年经验我乡接待批次、人次并不多。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为42600元，较上年39100元增加3500元，增长8.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42600元，较上年39100元增加3500元，增长8.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因是我乡公车维修费有欠账情况，希望尽快得以支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农村公路日常养护县级配套补助资金绩效目标。根据《关于梁河县2025年农村公路日常养护和养护工程县级配套预算的通知》，便签033文件立项；项目实施的主要任务：深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署和交通运输部、财政部的贯彻意见，落实省、州政府的实施方案，解决好“四好农村路”发展中的管理体制、资金保障、养护机制的短板问题，推动我县“四好农村路”高质量发展。实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本，安全至上，自然和谐，绿色发展，深化农村公路管护养护体制改革,全面开展“美丽公路”创建工作，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大人民群众提供良好的公路出行条件；县财政安排项目资金155810元；2025年计划对辖区内乡道47.593公里、村道50.52公里乡村公路进行养护，定期对塌方，淤堵路段进行清理维护；通过项目实施，提升公路的服务功能，保障群众的出行安全，保障群众的生命财产安全。 
（二）乡镇党校建设经费绩效目标。根据《中共德宏州办公室关于印发德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见》（德室字〔2019〕29号）立项；县财政安排项目资金131400元；2025年计划培训党员814人次；通过项目实施，将有效提升党员干部素质，发挥党员先锋作用，促进经济社会事业不断发展。 
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年机关运行经费支出1447571.64元，与上年1366428.04元对比增加81143.6元，增长5.94％，主要原因是新增公职人员5名，公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额2195015.51元，其中，流动资产1301715.89元，固定资产794299.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99000元，其他资产0元。与上年2611312.62元相比，本年资产总额减少416297.11元，其中固定资产减少68760.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值106900元，实现资产处置收入1600元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入60500元，其中出租资产325平方米，资产出租收入60500元。


监督索引号53312200250800111

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2025年预算公开表20250314050107086]