梁河县退役军人事务局2025年预算公开

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梁河县退役军人事务局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织指导全县拥军优属工作，会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

9.承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、双拥办、综合业务股。所属单位1个，分别是：梁河县退役军人服务站。

（三）重点工作概述

1.加快烈士陵园项目建设。加大请示汇报力度，充分做好梁河县烈士陵园项目开工建设准备，尽快完成工程建设图纸设计，争取尽早开工建设。

2.持续夯实服务保障基础。积极筹措启动资金，积极向上请示汇报争取支持，尽快启动光荣院装修和设备配置，及早投入使用发挥效益。持续推进退役军人服务站规范化建设，推动乡镇退役军人服务站发挥实质作用。

3.严格优抚对象核查认定。坚持实事求是、公平公正的原则，严格按程序入户核查登记，全面落实优抚对象年度核查和每月动态核查工作，确保优抚补助资金发放精准。

4.持续巩固双拥创建成果。多形式开展重大节日走访慰问活动，严格落实拥军优抚政策制度，适时组织开展双拥共建活动，助推我县双拥工作向纵深发展。

5.全面抓好信访稳定工作。做好退役军人事务领域新旧政策制度衔接、政策制度落实、舆情宣传引导等工作，持续抓好退役军人疑难信访事项和矛盾纠纷攻坚化解，坚决守好退役军人权益保障和安全稳定“两个底线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4847970.82元，其中：一般公共预算4747970.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5596960.93元对比减少748990.11元，下降13.38%，主要原因分析：1.行政人员退休一人，工资费用减少；2.2025年梁河县烈士陵园建设前期费用今年不再纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4847970.82元，其中:本年收入4847970.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4847970.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5596960.93元对比减少748990.11元，下降13.38%，主要原因分析：1.行政人员退休一人，工资费用减少；2.2025年梁河县烈士陵园建设前期费用今年不再纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4847970.82元，与上年5596960.93元对比减少748990.11元，下降13.38%。财政拨款安排支出4847970.82元，其中：基本支出3419686.82元，与上年3535860.93元对比减少116174.11元，下降3.28%，主要原因分析：行政人员退休一人，工资费用减少；项目支出1428284.00元，与上年2061100元对比增加减少632816元，下降30.70%，主要原因分析：1.部分资金支出由项目支出调整为基本支出；2.2025年梁河县烈士陵园建设前期费用今年不再纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2082801— 退役军人管理事务—行政运行1267279.28元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务支出29320元，主要用于保障驻村人员生活补助和通讯补贴；

3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1500元，主要用于保障党组织工作开展开支；

4.功能科目2080501退休公用经费—行政单位离退休支出600元，主要用于退休人员慰问支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168986.88元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金缴费支出81398.25元，主要用于职业年金缴费支出；

7.功能科目2080801抚恤—死亡抚恤113003.40元，主要用于重点优抚对象死亡丧葬补助及三属人员、老烈士子女生活补助支出；

8.功能科目2080802抚恤—伤残抚恤91000元，主要用于伤残军人补助支出；

9.功能科目2080803抚恤—在乡老复员、退伍军人生活补助39402元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60岁及以上农村籍退役士兵生活补助支出；

10.功能科目2080805抚恤—义务兵优待194465元，主要用于现役军人立功受奖，消防员、义务兵家庭优待支出；

11.功能科目2080806抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助93275元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；

12.功能科目2080808抚恤—褒扬纪念90400元，主要用于烈士褒扬纪念管理及优抚工作支出；

13.功能科目2080899抚恤—其他优抚支出1006257.60元，主要用于参战退役人员、城乡困难人员生活补助；

14.功能科目2082804退役军人管理事务—拥军优属285000元，主要用于拥军优属工作开展支出；

15.功能科目2082899退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出30000元，主要用于服务中心运行经费；

16.功能科目2089999其他社会保障和就业支出3842.64元，主要用于保障事业人员失业保险缴费支出；

17.功能科目2080901退役士兵安置—退役士兵安置支出588383元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助及待安置期间生活补助和社会保险接续；

18.功能科目2080902退役士兵安置—军队移交政府的离退休人员安置支出100000元，主要用于退休军士退休工资支出；

19.功能科目2080903退役士兵安置—军队移交政府离退休干部管理机构94400元，主要用于军休服务管理机构运行费；

20.功能科目2080904退役士兵安置—退役士兵管理教育60000元，主要用于退役士兵职业教育培训；

21.功能科目2080905退役士兵安置—军队转业干部安置14800元，主要用于自主择业军转干部管理支出；

22.功能科目2080999退役士兵安置—其他退役安置支出46750元，用于退役士兵培训支出；

23.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗33167.70元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

24.功能科目2101102卫生健康支出—事业单位医疗91044.90元，主要用于职工基本医疗保险、自主择业军转干部医疗保险缴费支出；

25.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9087.01元，主要用于保障职工工伤、大病、生育保险缴费支出；

26.功能科目2101401优抚对象医疗—优抚对象医疗补助187868元，主要用于我县优抚对象医疗补助支出；

27.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126740.16元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资426756元（基本支出426756元，项目支出0元）；

（2）绩效工资377108.00元（基本支出377108元，项目支出0元）；

（3）奖金88559元（基本支出88559元，项目支出0元）；

（4）津贴补贴249108元（其中：基本支出249108元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费168986.88元（其中：基本支出168986.88元，项目支出0元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出81398.25元（其中：基本支出81398.25元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费79212.60元（其中：基本支出79212.60元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费28269.57元（其中：基本支出28269.57元，项目支出0元）；

（9）住房公积金126740.16元（其中：基本支出126740.16元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出120712元（其中：基本支出120712元，项目支出0元）；

（11）其他交通费用40320元（其中：基本支出40320元，项目支出0元）；

（12）代缴社会保险费77200元（其中：基本支出0元，项目支出77200元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费126673元（基本支出26073元，项目支出100600元）；

（2）水费700元（其中：基本支出0元，项目支出700元）；

（3）电费4500元（其中：基本支出0元，项目支出4500元）；

（4）邮电费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）；

（5）福利费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

（6）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

（7）维修（护）费54600元（其中：基本支出0元，项目支出54600元）；

（8）会议费35000元（其中：基本支出0元，项目支出35000元）；

（9）培训费111750元（其中：基本支出0元，项目支出111750元）；

（10）委托业务费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

（11）差旅费73000元（其中：基本支出0元，项目支出73000元）；

（12）工会经费21123.36元（其中：基本支出21123.36元，项目支出0元）；

（13）劳务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

（14）公务用车运行维护费12654元（其中：基本支出0.00元，项目支出12654元）；

（15）其他交通费用6346元（其中：基本支出0元，项目支出6346元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助2232479元（基本支出1405945元，项目支出826534元）；

（2）抚恤金83775元（其中：基本支出83775元，项目支出0元）；

（3）奖励金80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）；

（4）军转干部医疗费补助10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。 

4.资本性支出：拆迁补偿50400元（其中：基本支出0元，项目支出50400元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21700元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算11700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17654元，较上年18200元减少546元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县退役军人事务局2025年公务接待费预算为5000元，较上年的50000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待52人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为12654元，较上年13200元减少546元，下降4.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费12654元，较上年减少546元，下降4.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）退役安置经费预算绩效目标。通过退役安置教育和技能培训，将增强退役士兵就业技能，提高待安排工作退役士兵的教育管理水平；做好军休机构管理用房的维护、军休干部遗属的保障服务；完成符合条件待安置退役士官的生活补助及社会保险缴纳接续工作。

（二）“春节”“八一”烈士纪念日等各种节日慰问活动经费预算绩效目标。继承革命先烈遗志、发扬革命先烈的优秀传统。增进群众对烈士的尊重和缅怀，弘扬社会正能量，进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展，促进社会和谐。

（三）服务中心工作经费预算绩效目标。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、权益维护、悬挂光荣牌、就业创业和走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他经费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局2025年机关运行经费安排567266.36元，与上年288835元对比增加278431.36元，增长96%，主要原因：2025年我局修建梁河县烈士陵园，相关差旅、办公、交通费用增加；本年新增退休军士，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县退役军人事务局部门资产总额1634796.35元，其中，流动资产100188.39元，固定资产1534607.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2007264.42元相比，本年资产总额减少372468.07元，其中固定资产减少370287.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200476300111

 [附件: 梁河县退役军人事务局2025年预算公开表]