梁河县文化和旅游局2024年度部门决算公开

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梁河县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。部门主要职能是：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共文化旅游服务股、文化旅游产业发展规划股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县文化和旅游局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强干部队伍建设，凝聚工作发展合力。

1.强化政治理论学习，提高干部思想政治素质。今年来，组织开展党组理论学习中心组学习8次，党员集中学习25次，召开干部职工学习会19次。

2.抓实作风革命、效能革命工作，不断加快推进文化旅游提质增效。

3.抓实人员培养，提升团队活力。

（二）抓实文化建设工作，夯实文旅发展文化根基。

1.加快推进公共文化服务工作落实。2024年紧扣“美丽德宏·精彩梁河”主题，策划举办“季季有特色，月月有活动，天天都精彩”系列活动，组织开展春节嘉年华、九保美食街、目瑙纵歌节、泼水节、第二届南甸音乐节、首届端午花街节、土司府里过中秋、国庆精彩梁河等系列活动30余场次。为践行新时代以人民为中心的发展思想，开展首届“有一种叫云南的生活——云南民歌大家唱、云南美食大家尝、云南舞蹈大家跳”等梁河专场活动；积极组织开展葫芦丝赴省内外交流演出20余场次；开展“戏曲进乡村”“文艺科普乡村行”“送法下乡”文艺巡演等文化惠民活动共计70余场次；培训70余个农村业余演出团队，各类文艺骨干1400余人；新创作推出原创“文艺+理论”民族快板宣讲类说唱作品8部；新创作推出30余个地方民族歌舞作品，获得群众的好评。

2.加快非遗历史文化的传承保护。对跌打损伤中医疗法、干腌菜制作技艺、麦芽糖制作技艺等传统民间技艺历史渊源、表现形式、传承现状等进行调查，分析其文化内涵和价值。完成国家级非遗保护名录《遮帕麻和遮米麻》及传承人的考评及省级非遗传承人冯绍兴的抢救性记录工作。摸底完成拟申报县级传承人36人，新增2名省级传承人。开展民族优秀传统文化培训12期；非遗文化进校园、进农村等非物质文化遗产展览展演活动、讲座15场次；非遗直播宣传活动3场次，线上参与观众近4万余人次。

3.图书借阅及全民阅读工作持续抓实。今年新增图书120册，录入书目数据1500余条，共接待外借阅览13663余人次，外借阅览图书、报刊9739余册次。开展校园读书活动3场次，到社区开展“童心礼赞 献礼八一 书香孕薪火”主题阅读推广活动2场次，累计受益3000余人次。联合九保新时代文明实践所开展暑期未成年人自我保护培训1期。为弥补梁河县图书馆没有阵地的短板，积极搭台非学科类校外培训机构，充分利用她们的阵地及生源开展爱国主义教育、阅读推广等活动，截至目前，共计开展各类活动4场次，受益212人次。

4.文物保护工作持续开展。今年开展文物安全全覆盖检查4次，解决隐患问题11余处，组织开展文保单位相关人员进行消防演练2次，参与人员70余人次。实施南甸宣抚司署修缮工程（二期）；评审上报了《梁河县茂福古道石板路勘察设计方案》《九保太平寺修缮工程勘察设计方案》；协调设计单位实施滇西土司文化博物馆二期《陈列大纲》《陈列方案》和《河西香云寺修缮勘察设计方案》编制。组织开展“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”集中宣传活动，受众3000人次，发放宣传材料1000余份。滇西土司文化博物馆成功申报为2024年度云南省社会科学普及示范基地。同时，第四次文物普查正在循序渐进推进，目前已全面完成9个乡镇的复查和新发现文物点工作，其中，复查文物点34处，调查新发现的文物点7处，录入信息34处，系统审核通过24处，野外调查率达到66%。

（三）加快文旅发展规划，提升全县旅游承载力。

1.加快文旅项目建设。2024年新入库项目6个，总投资为167100000元。维也纳酒店项目备案总投资15000000元、青丘迷谷旅游民宿建设项目备案投资31000000元、南甸春秋文旅颐养园备案投资105000000元，圣维雅酒店备案投资5700000元，九保乡九保村乡村振兴示范打造项目备案投资10000000元，遮岛镇傈花卡易地搬迁文旅综合服务中心建设项目备案投资5400000元，6个项目均已开工建设，正常推进中；梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目（一期）项目，总投资50000000元，已组织进场施工。此外，南甸宣抚司署二期修复工程已修复完成，并开放供游客参观；青丘迷谷3A级旅游景区申报及九保古镇、傈花卡等民宿客栈建设工作正在有序推进。

2.谋划推进招商引资工作。采用走出去、请进来的方式做好招商引资工作。1-11月份到北京、上海、重庆、山东等地开展赴外招商活动共6次，签约招商项目3个，协议资金146000000元，现都已落地开工。

3.抓实精品旅游线路和“美食梁河”打造。2024年申报“乡村有古建”和“乡村有风味”主题线路2条，“云南·梁河‘魅力南甸 古镇年味’之旅”成为文化和旅游部推出的全国乡村旅游精品线路之一。加快打造“地道梁河”美食名片，今年上半年，推荐评选州级特色餐馆、特色美食、特色早餐和特色宵夜店20家，其中，梁河县梁味缘小吃店获得“德宏特色早餐店”称号，梁河县小蔡小吃店获得“德宏特色宵夜（烧烤）店”称号。8月15日—16日，邀请省餐美协大师名厨技能专委会执行副主席马波、罗荣等滇菜大师1行6人到梁河就土司宴、民族特色菜进行初步策划、品鉴交流；按照“一县一名菜”“一县一名特小吃”“一县一美味食品”“一县一宴席”“一县一特色饮品”“一县一餐饮名店”类别，分别推介上报了10种美食和2家餐饮名店。

（四）强化品牌宣推，引流力持续增强。

1.2024年成功创建1个省级金牌旅游村（勐养镇帮盖村），1个省级乡村文化和旅游带头人支持项目（哏从国—梁河县哏氏芦源葫芦丝文化产业开发有限公司），1家省级新业态企业（梁河县丝源葫芦丝文化产业开发有限公司），3家绿美民宿。目前青丘迷谷3A级旅游景区和南甸伴山云隐康养温泉度假村4A级旅游景区申报工作正在有序推进。

2.积极借助微信公众号、视频号、抖音号、直播等媒介平台，持续加大对梁河文旅的对外宣传推介力度，梁河对外的知名度和美誉度得到持续提升，引流成效持续增强。今年通过县文旅局微信公众号、视频号、抖音号及直播平台发布各类文旅宣推作品1600余期，全县累计接待国内旅游者总人数的测算数为134.53万人次，同比增长2.05%，国内旅游总花费的测算数为1567000000元，同比增长2.45%，经营性住宿单位床位2831张，入住人数209280人次，入住率24.24%。

（五）强化服务保障，提升全县旅游服务质量。

1.抓实日常执法监督检查。持续加大对全县文旅市场综合执法检查及景区景点的安全生产监督检查力度，全面落实“双随机、一公开”抽查机制，结合“利剑护蕾”专项行动，加大对KTV、网吧、电竞酒店等文娱场所和新业态企业违规接纳未成年人行为的查处。组织开展全县文旅行业各类培训3次，开展联合专项行动20余次，出动执法人员540人次，检查总计275家次，行政处罚5次，处理罚款20296元。

2.加强文旅市场行政审批与监管。截至目前共办理行政审批15件，非学科类校外培训机构整改完成备案10家。“互联网+监管”平台事项录入完成率90%，好差评评价300余条，录入行政许可、行政处罚3条。

3.服务创优树形象，常态化开展文明旅游志愿服务，在南甸宣抚司署景区、游客服务中心设置志愿服务站点，协助做好景区管理、线路指引等工作，展现好梁河热情、友善、好客、淳朴的待客形象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县文化和旅游局2024年度收入合计36614173.49元。其中：财政拨款收入30603719.71元，占总收入的83.58%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入6010453.78元，占总收入的16.42%。

与上年相比，收入合计增加22459423.00元，增长158.67%。其中：财政拨款收入增加16528969.22元，增长117.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加5930453.78元，增长7413.07%。主要原因是本年度增加了项目经费：九保乡九保村乡村振兴示范打造资金、梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目资金、土司后裔安置经费、2023年云南烟草专项资金等。

二、支出决算情况说明

梁河县文化和旅游局2024年度支出合计36614173.49元。其中：基本支出6206342.18元，占总支出的16.95％；项目支出30407831.31元，占总支出的83.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22439439.00元，增长158.31%。其中：基本支出减少412596.45元，下降6.23%；项目支出增加22852035.45元，增长302.44%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度增加了项目经费：梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目资金、九保乡九保村乡村振兴示范打造资金、土司后裔安置经费、2023年云南烟草专项资金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6206342.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6036393.14元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169949.04元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30407831.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.国家级、省级非物质文化遗产传承人补助资金100000.00元，主要用于发放梁河县1名国家级、10名省级非物质文化遗产传承人开展授艺带徒、传习活动、宣传推广补助资金。

2.美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金204158.50元，主要用于图书馆、文化馆、乡镇文化站等公共文化服务场馆免费开放工作。

3.云南省特色小镇创建专项资金2500000.00元，主要用于梁河县南甸伴山温泉小镇项目勘察、设计等前期工作经费。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1164745.00元，主要用于实施梁河县村级文化活动室民族传统特色器乐购置、大厂乡大厂村文化广场提升改造、戏曲进乡村、公共文化云、梁河县农村业余文艺演出队音响设备配置、勐养镇弄坎小组文化活动室提升改造等项目。

5.梁河县文物保护经费17683.00元，主要用于全县文物安全工作。

6.文化市场综合执法工作经费和能力建设经费28215.00元，主要用于文化市场日常监管、专项整治行动、扫黑除恶、“扫黄打非”等工作。

7.梁河县旅游发展专项资金29550.00元，主要用于参加旅游形象推广、旅游市场安全执法检查等工作。

8.2020年国家文物保护专项资金484933.76元，主要用于实施南甸宣抚司署修缮工程、白蚁危害防治工程项目。

9.购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资金320000.00元，主要用于购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资源。

10.梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目经费263930.00元，主要用于梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目前期工作经费。

11.土司后裔安置经费5368392.59元，主要用于土司府小姐楼征收土司后裔安置补助。

12.梁河县阿昌族文化传播有限公司文艺作品创作经费100000.00元，主要用于梁河县阿昌族文化传播有限公司文艺作品创作、下乡服务。

13.2024年春节嘉年华系列文化活动经费60000.00元，主要用于举办“美丽德宏·精彩梁河”2024年文体系列活动—“赏民俗享年趣、逛年街品年味”春节嘉年华。

14.傣族、景颇族、阿昌族文化展示展演活动经费150000.00元，主要用于举办傣族、景颇族、阿昌族三场民族文化展示展演活动。

15.梁河县图书馆工作保障经费5000.00元，主要用于开展全民阅读活动、送书下乡活动、差旅费等。

16.举办各项文体活动、赛事专项资金91143.00元，主要用于支付2016—2019年举办各类文化活动、体育赛事资金。

17.非物质文化遗产保护专项资金26947.68元，主要用于非遗宣传、培训、展示展览、调查、申报等工作。

18.南甸宣抚司署运营经费155947.00元，主要用于南甸宣抚司署门票制作、维修维护、保安服务、差旅费等。

19.博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金76700.00元，主要用于支付南甸宣抚司署临聘人员工资。

20.开展第四次全国文物普查工作经费49800.00元，主要用于梁河县第四次全国文物普查文物点图纸测绘费用及差旅费。

21.梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目资金2927000.00元，主要用于实施梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目。

22.九保乡九保村乡村振兴示范打造专项资金9500000.00元，主要用于实施九保村乡村振兴示范打造项目。

23.拍摄制作梁河文旅宣传短视频经费50000.00元，主要用于梁河文旅宣传短视频策划、拍摄、制作、包装等日常宣传工作。

24.省级民间文化艺术之乡补助资金30000.00元，主要用于梁河葫芦丝产业发展工作。

25.南甸宣抚司署展陈大纲和概念策划设计经费57600.00元，主要用于梁河县南甸宣抚司署展陈大纲和概念策划设计项目编撰服务费。

26.2022年文化人才专项经费79832.00元，主要用于扶持“三区”文化人才开展辅导农村、社区业余演出队、文化爱好者创作、编导文艺作品等工作。

27.2023年云南烟草专项资金5930453.78元，主要用于实施梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目（一期）。

28.中国有色集团2024年度定点帮扶项目资金80000.00元，主要用于实施梁河县文旅从业人员、民族文化传承、民族传统武术挖掘3个版块的内容培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出30603719.71元，占本年支出合计的83.58%。与上年相比增加16528969.22元，增长117.44%，完成年初预算的376.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出177280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的310.53%。主要用于举办傣族、景颇族、阿昌族三场民族文化展示展演活动支出、发放驻村工作队员生活补贴、单位挂钩村开展“七一”活动开支；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加项目经费支出等。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15954259.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%，完成年初预算的277.40%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目、云南省特色小镇创建项目、土司后裔安置补助、梁河县葫芦丝小镇产业融合暨乡村振兴示范项目（一期）、中国有色集团2024年度定点帮扶项目、公共图书馆文化馆（站）免费开放、南甸宣抚司署运营经费支出、购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务等专项业务；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出762047.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的44.90%。主要用于在职职工养老保险、失业保险、公益性岗位补贴及遗属人员补助支出；造成预决算差异的主要原因一是梁河县财政资金调度困难，机关事业单位职工死亡抚恤金、退休人员建房费未拨付；二是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出849674.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的261.32%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险、工伤保险及2023年中央疫情防控财力补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是梁河县财政资金调度困难，往年项目经费在本年度拨付。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12427000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.61%，年初无此项预算。主要用于梁河县二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目、九保乡九保村乡村振兴示范打造项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出433458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的141.85%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费比例上调，缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，决算为24937.04元，完成年初预算的62.66%；支出决算较上年减少12902.40元，下降34.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为21137.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.76%，完成年初预算的58.71%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为3800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.24%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11502.40元，下降35.24%；公务接待费支出决算较上年减少1400.00元，下降26.92%；具体是国内接待费支出决算3800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1400.00元，下降26.92%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，支出决算为24937.04元，完成年初预算的62.66%，支出决算较上年减少12902.40元，下降34.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为21137.04元，完成年初预算的58.71%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为3800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是梁河县财政资金调度困难，公务车辆修理费用未拨付使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11502.40元，下降35.24%；公务接待费支出决算减少1400.00元，下降26.92%，具体是国内接待费支出决算3800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1400.00元，下降26.92%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是梁河县财政资金调度困难，本年度公务车辆修理费用未拨付使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省旅游规划院等单位到我单位开展文旅产业调研等产生的2批次32人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县文化和旅游局2024年机关运行经费支出169949.04元，比上年减少156995.53元，下降48.02%，主要原因是梁河县财政资金调度困难，本年度工会经费、公务车辆修理费未拨付使用。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县文化和旅游局资产总额41968705.77元，其中，流动资产314627.75元，固定资产10858089.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程30795989.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20571722.96元，其中固定资产增加5452492.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7332223.56元，其中：政府采购货物支出13000.00元；政府采购工程支出5889686.52元；政府采购服务支出1429537.04元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

2024年度，我部门决算项目41个。按保密规定不公开项目1个，绩效自评单位公开项目40个（部门绩效自评情况详见附表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

监督索引号53312200435701111

 [附件: 梁河县文化和旅游局2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县文化和旅游局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县文化和旅游局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]