梁河县医疗保障局2024年度部门决算公开

监督索引号53312200476401000

梁河县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县医疗保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以民生福祉为驱动，深化利民举措，推进医保改革“共富实践”。一是待遇保障稳中有升。基本医保主体作用发挥明显。城乡居民、职工基本医保政策范围内住院费用报销比例分别达75.61%和88.7%。门诊共济保障机制反映良好。截至2024年10月底，县基本医疗保险参保160714人（其中职工医保参保10886人、城乡居民参保149828人），参保率占全县常住人口114.3%。二是大病保险减负功能增强。截至10月职工大额医疗补助83人次、1781600元；城乡居民大病保险报销2439人次、7840000元，有效减轻大病患者医疗负担。积极落实分类资助参保政策，2024年度资助特困人员676人（含孤儿49人）、低保对象6160人、防止返贫监测对象28775人，医疗救助资助金额累计支出5533700元；特困人员、低保对象、防止返贫监测对象医疗总费用47562400元，政策范围内总费用44516500元，实际报销40506000元（其中：城乡居民基本医保报销32018300元，大病保险报销2991100元，医疗救助基金支出5496600元），三重保障实际报销比例达90.93％。三是严格落实国家、省组织的药品耗材集中带量采购工作。基本实现由医共体牵头医院统一指导医共体成员单位报量，逐步规范集采工作，积极动员非公立医疗机构参与集采。近年来集采金额占比逐年提高，有效减轻参保患者就医负担，提高医保基金使用效益。2024年1-10月集采金额25795200元，占全县药品采购金额的88.59%。四是加强基金预算管理、运行监测、风险预警和绩效评价，常态化开展基金运行分析。制定并印发了《梁河县城乡居民基本医疗保险基金按人头打包付费工作实施方案（试行）》，实施打包付费改革以来结余资金首次扭负为正，1-3季度全县城乡居民按人头打包付费结余资金865100元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县医疗保障局2024年度收入合计1635057.24元。其中：财政拨款收入1635057.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2108332.29元，下降56.32%。其中：财政拨款收入减少2108332.29元，下降56.32%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2023年全县行政事业单位职工大病保险支出1717000元，项目支出262982元；2024年无这两项支出。

二、支出决算情况说明

梁河县医疗保障局2024年度支出合计1635057.24元。其中：基本支出1635057.24元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2108332.29元，下降56.32%。其中：基本支出减少2108332.29元，下降56.32%；项目支出减少262982.00元，下降100.00%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2023年全县行政事业单位职工大病保险支出1717000元，项目支出262982元；2024年无这两项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1635057.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1494253.04元，占基本支出的91.39％；办公费、水电费、其他交通费等公用经费140804.20元，占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出1635057.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2108332.29元，下降56.32%%，完成年初预算的59.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的40.93%。主要用于单位职工驻村补贴经费开支等。造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能及时拨付资金。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出159420.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，完成年初预算的56.56%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出1359794.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%，完成年初预算的57.44%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的144.77%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少了1611.00元，降低100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少了1611.00元，降低100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少了1611.00元，降低100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少了1611.00元，降低100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费无此项支出；公务接待费支出决算减少了1611.00元，降低100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少了1611.00元，降低100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县医疗保障局2024年机关运行经费支出140804.20元，比上年增加10222.87元，增长7.83%，主要原因是本年在职行政人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、其他交通费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县医疗保障局资产总额119804.14元，其中，流动资产3110.62元，固定资产109787.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6905.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32669.22元，其中固定资产减少32870.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200476401111

 [附件: 梁河县医疗保障局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县医疗保障局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县医疗保障局2024年度部门决算公开表（决算报表）]