中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度部门决算公开

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中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党梁河县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，负责具体组织、统筹、指导、协调意识形态、理论武装、思想政治、新闻舆论、新闻出版、网络安全、精神文明建设、广播电视、对外宣传等工作，归口领导县文化和旅游局、县社会科学界联合会、县融媒体中心，代管县文学艺术界联合会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺、文化产业发展股，文明办，网信股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党梁河县委员会宣传部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.意识形态工作责任机制不断健全。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作，开展意识形态风险分析研判，组织意识形态督查，建立24小时网上动态巡察机制和第一时间网络负面舆情预警处置机制，开展意识形态专项巡察，并对巡察反馈意识形态方面问题进行整改督办，确保各单位意识形态领域的安全稳定。

2.持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是抓住“关键少数”，提高理论水平。落实党委（党组）列席旁听制度，邀请云岭讲堂讲师现场授课，不断提高党委（党组）理论学习中心组学习质量。二是创新方式，加强理论传播。在全县干部培训中开展云岭大讲堂，组织开展二十届三中全会、国防教育知识等宣讲，参加“爱我国防?强国复兴有我”比赛。三是运用成果转换，加强理论研究。

3.精神文明建设不断深入。一是文明实践阵地作用有效发挥。县新时代文明实践中心每月下派任务清单，各乡镇结合非遗文化传承、基层治理服务等工作积极开展文明实践活动。二是乡风文明程度不断提升。深入开展移风易俗“五个一”宣传行动，有效遏制不良风气的传播。三是文明培育创建不断趋于常态化。县主要领导亲自带头抓实文明创建工作，落实文明创建常态化，县城干净、整洁、有序的文明氛围受到广大群众干部好评。

4.文化根基不断夯实。一是挖掘资源弘扬传统文化，开展文艺演出、非遗展览、文化作品展、送春联等活动。二是文化作品创作力度不断增强，培训文艺骨干，创作推出原创作品积极投稿并登记版权，获得较好成效。三是扎实推进“文旅融合”发展，有序推进项目开工建设，抓实精品旅游线路和“美食梁河”打造。

5.网络正能量不断巩固壮大。一是重大主题宣传有成效，开设《党的二十届三中全会精神解读》等专题专栏，立足梁河特色美食、历史文化、生态环境等优势，策划推出系列视频，召开文化旅游提档、绿美城市建设新闻发布会，展现生态梁河美丽新画卷。二是学习强国采稿有突破。围绕国家平台征稿、重点选题策划，推出系列短视频，加大投稿力度，效果明显。三是对外宣传有成效，通过在“融”中创造，在“合”中提升，持续扩大梁河美誉度和影响力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度收入合计2953384.62元。其中：财政拨款收入2953384.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少183030.75元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少183030.75元，下降5.84%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入%；上年无其他收入。主要原因是本年度较上年虽然因人员增加相应增加了人员经费支出，但是同时减少了电影事业发展资金、农村小喇叭资金及处级领导经费等大额资金支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度支出合计2957981.72元。其中：基本支出2234595.00元，占总支出的75.54％；项目支出723386.72元，占总支出的24.46％；无上缴上级支出无；经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少189216.55元，下降6.01%。其中：基本支出增加288182.64元，增长14.81%；项目支出减少477399.19元，下降39.76%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年虽然因人员增加相应增加了人员经费支出，但是同时减少了电影事业发展资金、农村小喇叭资金及处级领导经费等大额资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2234595.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2100056.81元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134538.19元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723386.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“扫黄打非”工作经费2284.00元，主要用于联合各相关部门开展专项整治行动、案件信息收集梳理报送、系统治理、维护政治安全、意识形态安全和文化安全等“扫黄打非”相关工作。

2.2022年度文化产业发展专项资金150000.00元，主要用于扶持文化企业发展。

3.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金10000.00元，主要用于新时代文明实践建设。

4.文化产业发展工作经费16466.00元，主要用于推动文化产业发展。

5.新时代爱国主义教育工作经费1360.00元，主要用于开展爱国主义教育宣传，制作宣传品等工作。

6.新闻出版与电影管理工作经费13358.00元，主要用于新闻出版及电影管理工作，开展联合检查，规范行政许可，促进新闻出版与电影管理工作有序进行。

7.精神文明建设工作经费30000.00元，主要用于推进公民道德建设和群众性精神文明创建活动。

8.党的二十大学习宣传宣讲工作经费21768.60元，主要用于党的二十大等党的理论宣传工作。

9.葫芦丝之乡网络媒体管理运行工作经费49067.13元，主要用于管理、更新、维护葫芦丝之乡相关网络媒体平台，保障正常使用。

10.创建国家卫生县暨健康县城建设工作经费21700.00元，主要用于创建国家卫生县、健康县城建设宣传氛围营造。

11.舆情信息监测工作经费75000.00元，主要用于与第三方机构合作，实时监测网络信息，做好舆论引导。

12.网络安全和信息管理工作经费38460.00元，主要用于开展网络安全和信息管理工作，做好网络安全宣传和网络治理，营造良好网络环境。

13.中国葫芦丝之乡梁河季刊发行工作经费34567.39元，主要用于开展宣传，发布相关稿件，宣传梁河，提升梁河知名度、美誉度。

14.宣传（汇报）片摄制工作经费36896.00元，主要用于宣传片拍摄。

15.云南省文明城市复查工作经费9080.00元，主要用于文明城市创建宣传、核查等相关工作。

16.全民国防教育工作经费10608.00元，主要用于全民国防教育工作开展。

17.德宏民语译制中心宣传工作经费18746.50元，主要用于与州级及以上媒体对接，扩大宣传面。

18.新时代文明实践中心所站工作经费38799.00元，主要用于新时代文明实践中心所站及相关阵地建设。

19.外宣提速行动计划工作经费36500.00元，主要用于开展对外宣传工作。

20.宣传工作经费52250.00元，主要用于开展宣传工作，扩大宣传效果，推动宣传文化事业发展。

21.民族团结、文明城市复核、卫生县城创建宣传工作经费43517.00元，主要用于宣传视频拍摄及氛围营造。

22.文联社科联工作经费8362.00元，主要用于保障文联、社科联日常工作开展，促进文学艺术界、社会科学届发展。

23.单位资金安排非财政拨款专项资金4597.10元，主要用于云宣网网络、机房等维护及日常工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出2953384.62元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加16969.25元，增长0.58%,完成年初预算的92.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2300020.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%,完成年初预算的81.68%。主要用于人员工资保险等经费支出及办公费用、水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费及项目经费支出减少，如工会经费、党报党刊、德宏团结报梁河专版宣传工作经费、全民阅读工作经费等未能按预算执行。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,年初无此项预算。主要用于扶持本地文化产业发展；造成预决算差异的主要原因是该类项目为上级补助资金，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出240365.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的129.44%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

9.卫生健康（类）支出100647.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的110.88%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的176.75%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86300.00元，决算为21096.43元，完成年初预算的24.45%；支出决算较上年减少16291.16元，下降43.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44600.00元，决算为11569.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.84%，完成年初预算的25.94%；公务接待费支出年初预算为41700.00元，决算为9527.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.16%，完成年初预算的22.85%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18723.16元，下降61.81%；公务接待费支出决算较上年增加2432.00元，增长34.28%；具体是国内接待费支出决算9527.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2432.00元，增长34.28%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86300.00元，支出决算为21096.43元，完成年初预算的24.45%，支出决算较上年减少16291.16元，下降43.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44600.00元，决算为11569.43元，完成年初预算的25.94%；公务接待费支出年初预算为41700.00元，决算为9527.00元，完成年初预算的22.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18723.16元，下降61.81%；公务接待费支出决算增加2432.00元，增长34.28%，具体是国内接待费支出决算9527.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2432.00元，增长34.28%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度ETC费用较上年增加，但未进行油卡充值，整体运维费用相对减少；公务接待较上年增加且含往年未报销费用，但金额相对较小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州两级的宣传部、文明办、网信办、广电局、文联社科联等调研、检查工作、各级媒体采访等发生的23批次90人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2024年机关运行经费支出134538.19元，比上年减少20030.37元，下降12.96%，主要原因是工会经费、党报党刊等未能按预算执行。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党梁河县委员会宣传部资产总额169028.41元，其中，流动资产17982.84元，固定资产151045.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71577.47元，其中固定资产减少59682.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16284.83元，其中：政府采购货物支出6710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9574.83元。授予中小企业合同金额7000.00元，其中：授予小微企业合同金额7000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

监督索引号53312200421101111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年部门整体支出绩效自评表公开表2024] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年决算公开报表]