梁河县芒东镇人民政府2024年度部门决算公开

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梁河县芒东镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

2.镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为：梁河县芒东镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续聚焦产业提质增效抓发展。一是聚力发展支柱产业。稳固粮食产业，全年种植粮食面积6.02万亩，其中：小春1.28万亩，大春4.74万亩。大力推进耕地流出排查整改工作，恢复耕地783宗1614.94亩。扎实抓好烟叶生产，全面完成县委、县政府下达2023/2024产季烤烟种植面积1.5万亩，交售烟叶4.08万担，实现售烟收入6594.12万元。持续巩固拓展 “烟-稻-渔”产业发展模式，发展稻田养殖5000余亩。印盒山养殖专业合作社首次开展虾苗标粗试验，并顺利投产；探索澳洲龙虾、巴鲨鱼等新渔种稻田养殖，成功举办印盒山稻花渔节，产销成效明显。抓好甘蔗生产，完成甘蔗新种植面积3335.3亩，甘蔗保有量突破1.2万亩，实现甘蔗入榨量3.97万吨，产值18456900元。严格防控保障畜禽安全生产，全镇养殖户4138户，生猪存栏5994头（能繁母猪690头）、牛存栏4146头、羊存栏2938只、家禽存栏5.95万羽，全年出栏生猪5600头、牛800头、羊450只、家禽3.48万羽，实现肉类总产量1450吨。年屠宰20万头罗岗屠宰场初步建成，现代肉牛产业湾中种业基地项目顺利落地开工建设。全力挖掘和推进古茶产业，古茶园通道建设有力推进，陡坡至平坝产业路顺利动工。马场地茶厂完成改造，德宏古茶公司重组运营。借势梁河回龙茶节热度，举行2024年青龙山魅力古茶园开采仪式。实施陡坡自然村文化艺术·振兴乡村“我在云南青龙山·有棵千年古茶树”主题墙体画创作活动，青龙山古茶市场知名度进一步提升。二是大力发展特色产业。文化旅游有效开发，青丘迷谷获评3A级旅游景区，成功举办芒东镇民族团结月、泼水节暨蚌摆美食节、印盒山稻花渔节、翁冷环村骑行暨特色美食、芒东农贸市场年货暨娱乐美食节等活动，“石村”杏塘综合体建设有序推进，芒东乡村游初显成效。商贸物流活络，芒东农贸市场、芒东街规范化管理工作稳步推进，翁冷、杨柳河街商铺建成投入使用，稻谷、马铃薯、无筋豆等大宗农副产品物流通达，人口红利及产业规模化叠加效应明显。林业开发有序推进，林木砍伐指标保障及市场交易正常，油茶、草果、坚果、中药材、食用菌、水果等稳中有进，蓝莓首次落户芒东种植。工矿企业运营稳中向好，中粮糖厂、银珠米业、鑫鼎茶业，竹坪山、杨柳河石厂、万鑫硅厂等运营良好。

（二）着力巩固拓展脱贫攻坚成果有力接续乡村振兴促发展。一是不断完善制度机制。调整充实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，建立“领导挂村、干部包组”工作机制，全镇领导班子、干部职工和省、州、县16 家帮扶单位34名驻村工作队员定点帮扶13个行政村，确保挂钩帮扶全覆盖。充分发挥领导小组牵头抓总、统筹协调的作用，召开党委会、班子会20余次，紧盯各级领域督察检查反馈问题，举一反三，督促整改问题20余个。二是全面巩固拓展脱贫攻坚成果。抓实抓细防返贫动态监测，对“两不愁三保障”和饮水安全、家庭收入下降、支出骤增、突发严重困难等进行实时监测，定期开展防止返贫监测帮扶集中排查，严格做到“应纳尽纳、应帮尽帮、能退才退”，风险消除监测对象23户86人，帮助13户困难群众申请致贫返贫风险救助基金6.6万元。大力扶持脱贫户和监测户发展生产、开展经营，对有贷款意愿、符合贷款条件的人员做到“应贷尽贷”，为117户群众发放贷款8575000元。实施产业帮扶38户164人，兑付奖补资金104000元，有效解决了部分贫困群众无资金发展产业的困难。实施雨露计划补助243人，发放补助620500元。脱贫人口和监测对象年人均纯收入18592.21元，同比增加10.06%。三是全力争取和推动项目落地见效。争取资金1534万元，实施民生项目29个，完成杞木寨等18个村组的饮水安全保障工程，大树寨至清平、陡坡至平坝通村公路改造提升，罗岗、翁冷1083亩高标准烟田项目落地实施，园新、户允自然村等4个综合性文化活动室建成使用；协助开展湾中河水库、洒坞村宜居宜业和美示范村、明贵自然村人居环境提升等项目，农村基础设施水平和乡村振兴根基持续夯实。

（三）用心用情用力办实事暖民心。一是千方百计促进群众稳岗就业。组织开展起重装卸机械操作工、茶叶加工培训班6期，参训学员278人，完成农村劳动力转移就业1.35万人，发放务工奖补省外661人、省内247人，资金809200元。开发、安置护林员、巡河员、保洁员等公益性岗位208个、光伏资金公共服务岗位43个。二是全力推广社会保险覆盖面。广泛宣传社会保险参保政策，养老、医保参保率分别达95.75%、98.76%；德宏惠民保普遍深入人心。三是认真落实教育优先发展理念。整合社会力量全力支持教育事业发展，利用教育发展资金为49名优秀教师发放奖励资金9800元，“西山圆梦助学行动”为24名贫困学子发放助学金30000元。四是着力做好卫健工作。全力构建医疗健康服务新体系，投入5200000元实施芒东镇卫生院重点中心乡镇卫生院提质、中傣医院服务能力提升等13个改扩建项目，采购CT等23种医疗设备，建成160平方米输液大厅，杞木寨村、笋子洼村卫生室提升为中心卫生室。五是抓实抓细民生保障和民政事务。用好兜底保障政策，发放农村低保7993500元，特困救助1649100元，临时救助305700元，确保“兜稳、兜牢、兜住”。全面推进丧葬改革，死亡人员火化率100%，全部进入规定的公墓安葬。

（四）着力生态建设美家园。一是扎实推进人居环境整治提升。加大宣传力度，常态化开展 “村庄清洁行动”，动员干部1900余人次，出动机械车辆100余台次，车辆80余台次，清理农村生活垃圾1680吨、水塘32个、沟渠30余公里、淤泥6.3吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1吨、残垣断壁12处。扎实推进“厕所革命”无害化卫生户厕改造，户厕达标158座，人居环境整治成效持续改善提升。二是认真落实“河湖长制”和“林长制”工作。镇村开展巡河630余次，组织开展清河行动20余次800余人参加，清理辖区河流20条，河岸线总长48公里，清理烟杆、薄膜、白色垃圾等废弃物共34.7吨。巡林210余次，防火宣传600余次，出动宣传车300余车次，广电宣传1500余场次，湾中村荣获省级森林乡村称誉，大树寨等7个自然村获评州级绿美乡村，全镇生态环境良好。三是大力开展秸秆禁烧工作。通过召开村民小组群众会议，利用广播、宣传车、张贴标语、发放宣传资料等方式，广泛宣传秸秆禁烧的重要意义和相关法律规定，组建镇、村两级巡查队伍，对重点区域、重点时段进行重点监控，做到发现一起、扑灭一起、查处一起。

（五）强化底线思维抓治理保平安。一是深入开展平安创建工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，纵深推进禁毒防艾人民战争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，全面排查化解矛盾纠纷，辖区群体性上访事件、重大刑事案件保持“零发生”，芒东镇获评全省信访工作示范乡镇。认真推进“普法强基补短板”专项行动，加强对11类重点人群的管控工作，开展普法活动12场次，发放宣传册900余份，惠及群众1600余人，群众安全感得到提升。二是狠抓安全整治。各部门通力合作，对13个村委会和校园周边安全进行大排查大化解，校园及周边治安秩序良好；持续开展“利剑护蕾”行动，破获治安案件9件，侦破刑事案件14件，对辖区内的重点青少年、特殊家庭入户宣传210人次；坚决高频次排查火灾等风险隐患，对“九小场所”、中小学、幼儿园等人员密集地开展消防安全检查40余次，消防安全演练20余次；强化食品安全检查，发放食品安全宣传单2000余份，突击检查商户150余家、菜农1200余人次，对不合格产品、菜品及时督促下架整改。三是深入开展民族团结创建及防反邪等工作。大力开展民族团结创建“六进”活动，铸牢中华民族共同体意识纵深发展。全面开展防反邪工作，开展专题宣传30余次，受教育群众3000余人，总体形势平稳可控。四是增强基层国防力量。深化“双拥”工作，全镇上站体检102人，合格11人，参军入伍9人；建立健全民兵组织，确保结构合理、人员充足，开展军事训练20余次，政治教育40余次，全力参与应急救灾、抗洪抢险等工作。

与此同时，工青妇、老干、残联、档案、保密、文物保护等各项工作稳步推进、扎实开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县芒东镇人民政府2024年度收入合计22313720.11元。其中：财政拨款收入20045130.76元，占总收入的89.83%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2268589.35元，占总收入的10.17%。

与上年相比，收入合计增加1399098.89元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加1838270.56元，增长10.10%；上年无上级补助收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少439171.67元，下降16.22%。主要原因是2024年增加了云南丰农农业科技发展有限公司有关设施拆除补助资金项目、芒东镇团园子集中安置点建设用地补偿资金项目、烟草公司定点帮扶罗岗便民服务中心建设项目以及耕地流出问题整改恢复工作项目等大额财政项目资金收入，导致总体收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

梁河县芒东镇人民政府2024年度支出合计23734378.27元。其中：基本支出14565236.32元，占总支出的61.37％；项目支出9169141.95元，占总支出的38.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3058703.66元，增长14.79%。其中：基本支出减少557561.97元，下降3.69%；项目支出增加3616265.63元，增长65.12%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加了云南丰农农业科技发展有限公司有关设施拆除补助资金项目、芒东镇团园子集中安置点建设用地补偿资金项目、烟草公司定点帮扶罗岗便民服务中心建设项目以及耕地流出问题整改恢复工作项目等大额项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县芒东镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14565236.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13922913.65元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642322.67元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县芒东镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9169141.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年州人大代表议案清平壮大村集体项目经费130000.00元，主要用于清平村黄竹草基地建设。

2.2024年第二批人大代表建议办理专项项目经费70000.00元，主要用于户那村大山田护栏建设。

3.云南丰农农业科技发展有限公司有关设施拆除补助资金项目经费1940000.00元，主要用于罗岗生猪屠宰扶贫车间建设中的设施拆除补助。

4.龚景丹处级领导挂村项目经费15000.00元，主要用于芒东村小碗河堤的修缮加固。

5.龚翠莲处级领导挂芒东镇项目经费45900.00元，主要用于单位因公出差的差旅费支出。

6.赵成伟处级领导挂笋子洼村工作项目经费10000.00元，主要用于单位办公用品及宣传材料开支。

7.芒东镇团园子集中安置点建设用地补偿借款资金项目291120.00元，主要用于芒东镇团园子集中安置点建设用地补偿支出。

8.芒东民族中学党建长廊建设和改造经费30000.00元，主要用于芒东中学校园党建长廊建设。

9.李继鸿处级领导挂罗岗村委会工作经费20000.00元，主要用于芒东镇耕地流出图斑整治工作。

10.户那村大山田小组综合性活动场所建设项目资金100000.00元，主要用于户那村大山田综合性活动场所建设。

11.芒东镇2023年处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于芒东镇购买办公设备开支。

12.龚翠莲处级领导挂芒东镇工作经费50000.00元，主要用于芒东镇开展甘蔗种植补助开支。

13.返还2018年县本级安排芒东镇税收奖补资金116106.16元，主要用于耕地流出图斑整改工作、甘蔗到村奖励等。

14.邦别村芒蒙活动中心房屋建盖补助项目经费20000.00元，主要用于芒东镇邦别村芒蒙活动中心钢架房建设。

15.谢华处级领导挂翁冷村工作经费6000.00元，主要用于罗岗村日常办公开支。

16.体彩公益金罗岗杏塘自然村篮球场建设项目资金100000.00元，主要用于罗岗村杏塘自然村篮球场建设。

17.芒东镇办公用房和周转性住房工程质量综合检测资金42150元，主要用于芒东镇办公用房和周转性住房工程质量检测费。

18.杏塘活动室保管室建设补助资金10000.00元，主要用于芒东镇杏塘活动室的保管室建设。

19.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费149979.00元，主要用于芒东镇各村委会购买设备及日常办公开支。

20.2023年度耕地流出问题整改恢复工作项目经费185000.00元，主要用于芒东镇耕地流出图斑整治工作开支。

21.2023年度国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改恢复工作经费200000.00元，主要用于芒东镇耕地流出图斑整治工作开支。

22.芒东镇农贸市场旁土地征收缺口资金35000.00元，主要用于芒东镇农贸市场建设土地征收补偿款。

23.人代会经费12104.00元，主要用于人代会会议开支。

24.人大代表活动经费3720.00元，主要用于人大代表活动的伙食开支。

25.乡镇工作经费57487.47元，主要用于芒东镇保障乡镇日常工作任务产生电信网络费、公车运行、办公用品以及临时聘用人员工资、保险费等支出。

26.财政所工作经费4021.11元，用于财政所日常办公开支。

27.基层党建工作经费65905.00元，主要用于芒东镇基层党建工作支出。

28.乡镇党校建设经费4830.00元，主要用于芒东镇“万名党员进党校”培训开支。

29.村级党组织工作经费购办公设备资金21800.00元，主要用于芒东镇购电脑及打印机开支。

30.芒东镇业务办公用房及周转性住房租赁补助经费1000000.00元，主要芒东镇业务办公用房及周转性住房的租赁费。

31.芒东镇垃圾清运补助资金80000.00元，主要用于芒东镇垃圾清运费。

32.依法治镇工作经费1200.00元，主要用于芒东镇综治维稳开支。

33.春节八一座谈及慰问经费5000.00元，主要用于对辖区内重点优抚对象的慰问。

34.退役军人军属春节慰问经费66700.00元，主要用于对退役军人、军属的慰问。

35.芒东镇甘蔗生产目标任务工作补助资金2200.00元，主要用于开展甘蔗工作产生的会议伙食开支。

36.芒东镇烤烟生产县级配套补助资金2732.00元，主要用于新建烤房的电力架设。

37.芒东镇业务办公用房及周转性住房项目缺口资金250000.00元，主要用于芒东镇业务办公用房及周转性住房项目建设支出。

38.芒东镇业务办公用房及周转性住房购置设备补助资金60525.00元，主要用于芒东镇办公大楼购置电脑、办公桌椅及档案柜开支。

39.林长制工作经费9974.00元，主要用于芒东镇开展林业工作的会议伙食开支。

40.省国有控股捐赠资金1550000.00元，主要用于罗岗农贸市场改造项目，芒东中心小学修缮加固，芒东中学维修改造，芒东中心卫生院改造及设备购置以及打造罗岗丙费党建示范点。

41.芒东镇自有资金1734663.21元，主要用于芒东镇各项日常工作开支。

42.烟草公司定点帮扶罗岗服务中心建设资金360000.00元，主要用于芒东镇罗岗服务中心LED显示屏安装，会议桌椅、电脑和文件柜的采购以及食堂修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县芒东镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20010130.76元，占本年支出合计的84.31%。与上年相比增加1791091.01元，增长9.83%，完成年初预算的89.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12086850.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.40%，完成年初预算的82.92%。主要用于行政人员工资及党政办公室等行政各部门工作开支；造成预决算差异的主要原因是部分年初预算资金未支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的3.00%，主要用于芒东镇综治维稳、禁毒防艾等公共安全支出。预决算差异的主要原因是部分年初预算资金未支出。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于罗岗村级翁冷村的教育帮扶资金支出。造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加对家庭及个人的补助开支。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出356480.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的109.15%，主要用于发放人员工资；造成预决算差异的主要原因是单位人员职称变动，导致工资增加。

8.社会保障和就业（类）支出1743356.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，完成年初预算的65.24%，主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、对退役军人的慰问、退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算的丧葬抚恤金未支付。

9.卫生健康（类）支出898615.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的166.25%，主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年支付了2022年预算的单位医疗保险。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。该资金主要用于芒东农贸市场征地补偿，造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加土地补偿及委托业务费开支。

12.农林水（类）支出3441023.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%，完成年初预算的97.41%，主要用于发放农业人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出。造成预决算差异的主要原因是各项农业、扶贫产业、扶贫资金减少。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出685000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，年初无此项预算，主要用于耕地流出图斑整改工作支出。造成预决算差异的主要原因是后续因工作需要增加预算调整指标。

19.住房保障（类）支出697605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的150.78%，主要用在职干部住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金缴费比例提高。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，决算为60851.04元，完成年初预算的169.50%；支出决算较上年减少9230.68元，下降13.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25500.00元，决算为60459.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.36%，完成年初预算的237.09%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为392.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%，完成年初预算的3.77%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6846.68元，下降10.17%；公务接待费支出决算较上年减少2384.00元，下降85.88%；具体是国内接待费支出决算392.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2384.00元，下降85.88%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，支出决算为60851.04元，完成年初预算的169.50%，支出决算较上年减少9230.68元，下降13.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25500.00元，决算为60459.04元，完成年初预算的237.09%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为392.00元，完成年初预算的3.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位虽遵循厉行节约，有效控制公车使用量，但2024年增加了耕地流出图斑整改工作，加大了公车的使用量，同时又因公车老旧及市场汽油价格上涨导致公务用车运行维护费增加，致使公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6846.68元，下降10.17%；公务接待费支出决算减少2384.00元，下降85.88%，具体是国内接待费支出决算392.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2384.00元，下降85.88%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位虽遵循厉行节约，有效控制公车使用量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务出差及下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南师范大学到芒东镇开展图书捐赠及乡村振兴工作调研产生的1批次5人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇人民政府2024年机关运行经费支出510979.33元，比上年增加144591.56元，增长39.46%，主要原因是本年在职行政人员增加，导致其他交通费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县芒东镇人民政府资产总额4623835.38元，其中，流动资产2198556.51元，固定资产2214278.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2229714.36元，其中固定资产减少156807.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值36600.60元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额543489.04元，其中：政府采购货物支出350340.00元；政府采购工程支出130690.00元；政府采购服务支出62459.04元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200251301111

 [附件: 梁河县芒东镇人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县芒东镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县芒东镇人民政府2024年决算公开报表]