2018年大厂乡财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）

 

大厂乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告

（书面）

大厂乡人民政府副乡长  蔺应传

（2019年2月13日）

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将大厂乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请大厂乡第十一届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在乡党委、政府的正确领导和在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，不断增强围绕中心服务大局的思想意识，狠抓财政运行质量，着力支持打好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治三大攻坚战，突出保障重点，全力服务全乡经济社会发展大局。2018年全乡财政收入较2017年有所减少，主要是项目预算指标减少。2018财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算收入总计1358.05 万元，为年初预算789.86万元的171.93%，同比减少380.16万元，减幅达21.87%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成37万元，为年初预算的306.04%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成1321.05万元，为年初预算的169.85%，同比减少24%。一般公共预算支出1358.05万元，为年初预算的174.61%，同比减少380.16万元，减幅达21.87%。

平衡情况：一般公共预算收入1358.05万元，一般公共预算支出1358.05万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金上级补助收入44万元，年初预算0万元，同比增加44万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入44万元；政府性基金支出44万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届四次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少678.88万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加32.58万元，主要原因是2018年税收县级收入超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少711.46万元，主要原因是预算指标减少。

一般公共预算支出减少770.47万元（详见附表1）。主要原因是预算指标减少。

2.政府性基金转移收入增加44万元，主要原因是预算指标增加（梁财综[2018]8号《关于下达省级彩票专项公益金资助项目的通知》）。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2018年全乡财务收支情况

1.2018年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1365.05万元，比上年1738.21万元减少21.47%。

财政拨款支出1291.46万元，比上年1660.78万元减少22.24%，主要原因为项目指标减少，支出明细如下：

人大事务支出10.29万元，主要包括行政运行1万元，人大会议2.50万元，人大代表工作6.79万元；

政协事务支出1万元；

政府办及相关事务支出387.87万元，主要包括行政运行359.27万元，一般行政管理事务25.65万元，信访事务2.95万元；

财政事务支出33万元，包括行政运行33万元；

纪检监察事务支出1.84万元；

宗教事务1万元；

宣传事务2万元；

其他共产党事务支出30.99万元；

其他一般公共服务支出11.55万元；

文化体育与传媒支出27.95万元，包括群众文化27.95万元；

社会保障和就业支出102.72万元，包括行政运行21.63万元，行政事业单位离退休81.09万元；

农林水支出616.29万元，包括事业运行206.42万元，农业组织化与生产化经营3万元，对高校毕业生到村任职补助2.19万元，农村基础设施建设142.05万元，生产发展30.68万元，其他扶贫支出187.97万元，土地治理22.14万元，对村民委员会和村党支部的补助21.84万元

住房保障支出39.96万元；

彩票公益金支出25万元（政府性基金）。

2.2018年其他资金收支情况

2018年其他收入42.91万元，其他资金支出147.41万元。其中：其他社会保障缴费8.56万元，办公费20.10万元，印刷费0.96万元，手续费0.06万元，电费0.65万元，差旅费1.92万元，维修维护费56.07万元，会议费0.46万元，培训费1.04万元，劳务费8.52万元，工会经费0.83万元，公务用车运行维护费1.42万元，其他交通费0.14万元，其他商品和服务支出28.58万元，生活补助13.66万元，助学金0.2万元，奖励金0.16万元，其他个人和家庭的补助支出4.08万元。

二、2018年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2018年人员工资支出753.23万元，比上年增加123.28万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出200.37万元（包含行政人员交通补贴），主要用于开展征地、脱贫攻坚、产业发展、低保精准识别、经济普查等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出8.51万元，即公务用车购置及运行维护费6.02万元，占“三公”经费支出的70.74%,同比减少12.45%；公务接待费2.49万元，接待45批次，415人次，占“三公”经费支出的29.26%，同比减少4%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。一是2018年投入财政扶贫资金360.70万元，其中农村基础设施建设资金142.05万元，2018年到户项目资金30.68万元,其他扶贫项目187.97万元；二是兑付各种补贴、补助254.46万元，主要是小组长补贴、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费63.68万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作

    严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2018年盘活存量资金收回45.69万元。

总的看，2018年大厂乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，大厂乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

四、2019年财政预算（草案）

2019年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2019年一般公共预算收入总计993.08万元，比上年789.86万元增长25.73%。其中：一般公共预算收入（税收收入）40.7万元，比上年12.09万元增长236.64%。；上级补助收入952.38万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入），比上年777.77万元增长22.45%。

一般公共预算支出993.08万元，比上年789.86万元增长25.73%。其中：一般公共服务支出480.93万元，比上年343.65万元增长39.95%；文化体育与传媒支出31.29万元，比上年20.27万元增长54.36%；社会保障和就业支出203.29万元，比上年133.51万元增长52%；农林水支出217.92万元，比上年235.86万元减少7.61%；住房保障支出59.65万元，比上年44.48万元增长34.11%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入993.08万元；一般公共预算支出993.08万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2019年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2019年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2019年社会保险基金收支均为零。

五、2019年财政主要工作任务

2019年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济跨越发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家省州县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。党员文化活动室、村内硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2019年财政工作任务，为推动大厂乡跨越发展作出积极贡献！

  [附件: 会议材料三附件1：梁河县大厂乡（镇）2018年度财政预算执行情况表88份] 

 [附件: 会议材料三附件2：梁河县大厂乡（镇）2019年度财政预算(草案)88份]