大厂乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53312200251000000

梁河县大厂乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 梁河县大厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县大厂乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县大厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡党委主要工作职责：（1）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他任务。

2.乡政府主要工作职责：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、梁河县大厂乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、梁河县大厂乡综合保障和技术服务中心、梁河县大厂乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化思想领航，铸牢党建责任。一是全面加强思想政治建设，强化思想先进性和引领性，确保各项工作沿着正确的方向推进。二是压实各级党组织党建责任，确保中心工作、重点工作与党建工作同谋划，同部署，同推进。三是大力推进特委旧址党员实训基地及回龙寨“双提升行动”实践教育基地建设，赓续“中共梁河特委旧址”红色根脉，打造党建独特品牌。

2、抓实民生实事，筑牢民生之本。持续抓实、抓细、抓好十件民生实事，着力在群众“愁、难、盼”上下功夫、出实招。一是扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是大力推进社会保障性帮扶，提升群众增收造血功能，加强基础性、兜底性民生保障，抓实就业、教育、医疗、养老及民生实事，持续提升公共服务水平。三是深化实施党建引领基层治理三年行动，继续推进并不断优化“十联户”网格化服务管理工作，不断发挥基层治理网格化作用，千方百计突破村级集体经济收入瓶颈，拓宽思路，提高发展集体经济的思路认识和能力水平。

3、推动项目落地，加快产业融合。树立项目为王的理念，重点抓好项目申报及包装，争取实施一批带动力强、辐射面广、宜居宜业和美乡村项目。一是加快推进大厂村“千万工程”示范建设。二是计划在回龙茶博物馆的基础上，打造回龙茶文化研学及交易展示基地，为茶农、茶企和经销商搭建交流合作的平台。三是计划在原农机厂旧址重建“大厂乡回龙茶交易市场”，为回龙茶的销售提供集中、规范的平台，推动茶产业的升级发展，创造更多的就业机会和经济收入。四是修建万亩茶园配套设施建设，提高茶产业的经济效益。五是搭建茶园体验平台，为游客提供一个俯瞰整个万亩茶园的绝佳视角，推动茶旅融合发展。六是提升改造回龙茶种质资源库，为选育优良品种提供场所，确保回龙茶的遗传多样性资源得以延续，促进产业可持续发展。

4、严守耕地红线，巩固粮食稳定。保持“两违”严打态势，以多维度举措应对耕地保护面临的挑战，为巩固粮食稳定奠定坚实基础。一是防止耕地“非粮化”“非农化”，落实好包产田、包产地栽茶种茶宣传，有序组织群众积极开展恢复工作，严守耕地保护红线和粮食安全底线。二是组织乡村干部持续对全乡范围内存在的耕地流出情况进行深入排查，确保无遗漏的图斑。并对已发现的图斑进行再次核实，准确掌握其流出情况、面积、现状等详细信息，为后续整治工作提供精准数据支撑。三是对于因农业结构调整导致耕地流出的，积极引导农户调整种植结构，逐步恢复粮食种植，同时提供技术支持和政策扶持。四是通过进村入户的方式，向群众宣传耕地保护的重要性和紧迫性，争取他们的理解与支持，减少整治工作的阻力。

5、强化正风肃纪，抓实作风建设。加强干部政治教育和队伍教育管理；驰而不息抓好作风建设，加强教育防范，抓早抓小，尤其是对苗头性、倾向性问题早提醒、早处置，做到严管与厚爱相结合；坚持经常抓、抓经常，务必严抓严管，善抓善管；坚持新时代好干部标准，提升干部选管用水平；加强八小时之外和经常性监督，进一步激励干部担当作为，务实善为，充分调动干部工作积极性、主动性和创造性，以全面从严治党引领保障各项工作高效有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,585,293.74元，其中：一般公共预算11,479,846.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入105,447.60元。

与上年10,939,460.56元对比增加645,833.18元，增长5.90%，主要原因分析住房公积金缴存基数变动以及其他收入的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,479,846.14元，其中:本年收入11,479,846.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,479,846.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,939,460.56元对比增加540,385.58元，增长4.94%，主要原因分析住房公积金缴存基数变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,585,293.74元，与上年10,939,460.56元对比增加645,833.18元，增长5.90%。财政拨款安排支出11,479,846.14元，其中：基本支出10,646,196.14元，与上年10,107,640.56元对比增加538,555.58元，增长5.33%，主要原因分析住房公积金缴存基数变动；项目支出833,650.00元，与上年831,820.00元对比增加1,830.00元，增长0.22%，主要原因分析农村公路日常养护经费今年增长了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50,000.00元，主要用于人大会议开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作68,500.00元，主要用于人大代表工作开支；

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10,000.00元，主要用于保障政协委员开展视察工作开支。

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3,774,124.49元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务170,000.00元，主要用于保障一般行政管理事务开支；

6.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,058,979.24元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10,000.00元，主要用于保障财政所一般行政管理事务开支；

8.功能科目2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行35,400.00元，主要用于保障行政单位检监察相关工作开支；

9.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务10,000.00元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支（团委妇联）；

10.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出15,000.00元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支（关工委）；

11.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,406,240.00元，主要用于保障行政单位其他组织相关事务开支；

12.功能科目2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出20,000.00元，主要用于保障行政单位乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费；

13.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出245,600.00元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务支出开支；

14.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10,000.00元，主要用于保障行政单位乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费；

15.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出29,380.32元，主要用于保障行政单位其他人力资源和社会保障管理事务正常运转开支；

16.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休167,748.00元，主要用于行政单位离退休人员养老开支；

17.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,200.00元，主要用于事业单位离退休人员养老开支；

18.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出763,351.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

19.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤155,000.00元，主要用于行政单位离世退休人员死亡抚恤开支；

20.功能科目2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出47,000.00元，主要用于其他优抚费用开支；

21.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助88,195.20元，主要用于其他农村生活救助开支；

22.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18,596.16元，主要用于社会保障和就业开支；

23.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出5,000.00元，主要用于其他卫生健康开支；

24.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗142,133.40元，主要用于行政单位医疗开支；

25.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗215,687.70元，主要用于是事业单位医疗开支；

26.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗45,875.71元，主要用于其他行政事业单位医疗开支；

27.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出15,000.00元，主要用于其他卫生健康开支；

28.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,203,770.48元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

29.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业40,000.00元，主要用于农村社会事业发展开支；

30.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出40,000.00元，主要用于其他农村社会事业发展开支；

31.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20,000.00元，主要用于其他林业和草原事业发展开支；

32.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护22,550.00元，主要用于行政单位公路养护开支；

33.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金572,513.76元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1,792,428.00元（基本支出1,792,428.00元，项目支出0.00元）；（2）绩效工资1,746,369.00元（基本支出1,746,369.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金401,252.00元（基本支出401,252.00元，项目支出0.00元）；（4）津贴补贴1,501,968.00元（基本支出1,501,968.00元，项目支出0.00元）；（5）其他社会保障缴费132,627.92元（基本支出132,627.92元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费357,821.10元（基本支出357,821.10元，项目支出0.00元）；（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出763,351.68元（基本支出763,351.68元，项目支出0.00元）；（8）住房公积金572,513.76元（基本支出572,513.76元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费343,287.00元（基本支出214,787.00元，项目支出128,500.00元）；（2）差旅费90,100.00元（基本支出17,100.00元，项目支出73,000.00元）；（3）电费31,500.00元（基本支出31,500.00元，项目支出0.00元）；（4）福利费52,500.00元（基本支出52,500.00元，项目支出0.00元）；（5）工会经费82,874.16元（基本支出82,874.16元，项目支出0.00元）；（6）公务接待费9,700.00元（基本支出9,700.00元，项目支出0.00元）；（7）公务用车运行维护费30,070.00元（基本支出30,070.00元，项目支出0.00元）；（8）会议费210,000.00元（基本支出130,000.00元，项目支出80,000.00元）；（9）劳务费142,550.00元（基本支出0.00元，项目支出142,550.00元）；（10）培训费92,700.00元（基本支出6,100.00元，项目支出86,600.00元）；（11）其他交通费用197,600.00元（基本支出186,600.00元，项目支出11,000.00元）；（12）其他商品和服务支出128,530.00元（基本支出18,530.00元，项目支出110,000.00元）；（13）印刷费45,000.00元（基本支出0元，项目支出45,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金155,000.00元（基本支出155,000.00元，项目支出0.00元）；（2）奖励金394,540.00元（基本支出394,540.00元，项目支出0.00元）；（3）离休费158,148.00元（基本支出158,148.00元，项目支出0.00元）；（4）其他对个人和家庭的补助109,995.20元（基本支出89,995.20元，项目支出20,000.00元）；（5）生活补助1,764,620.32元（基本支出1,758,620.32元，项目支出6,000.00元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置132,800.00元（基本支出41,800.00元，项目支出91,000.00元）；（2）基础设施建设40,000.00元（基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额178,470.00元，其中：政府采购货物预算178,470.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,770.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府2025年公务接待费预算为9,700.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为30,070.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30,070.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇基层党建工作经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金245,600.00元。2025年计划按照国家合格产品质量购买办公用品10批次和办公设备2批次，制作展板等宣传资料4批，召开会议2次，年内完成。通过项目实施，扩大党员会议知晓度有效推进全乡党的建设工作。

（二）农村公路日常养护和养护工程县级配套资金绩效目标。县财政安排2025年项目资金22,550.00元。2025年计划养护乡道8.796公里，村道4.13公里。通过项目实施，明显延长公路使用寿命，提高交通出行安全系数。

（三）乡镇工作专项经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金175,000.00元。2025年计划开展宅基地检查（核查）次数4次，林长制工作培训会议2次，耕地地力保护补贴入户核实率100%。通过项目实施，提高乡镇工作人员服务水平，加强领导，强化责任，将工作落到实处，按时按质完成乡镇各项工作指标。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐全面履行职能。

（四）乡镇人大专项经费绩效目标。县财政安排2025年项目资金68,500.00元。2025年计划代表外出考察学习2次，召开人大代表述职述职活动，召开人代会，购买办公用品批次4次。通过项目实施，有效推进全乡人大工作，提高代表服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2025年机关运行经费安排721,816.68元，与上年725,734.68元对比减少3,918.00元，下降0.54%，主要原因分析一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县大厂乡人民政府资产总额6,716,694.98元，其中，流动资产515,970.36元，固定资产829,124.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,260,000.00元，无形资产111,600.00元，其他资产0.00元。与上年1,404,818.75元相比，本年资产总额增加5,311,876.23元，其中固定资产减少177,633.13元，在建工程增加5,260,000.00元,流动资产增加229,509.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产380项，账面原值127,879.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200251000111

 [附件: 2025年大厂乡政府预算公开表20250311101903195]