梁河县公安局部门2021年度部门决算

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梁河县公安局部门2021年度部门决算 

 

目录 

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责： 

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； 

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； 

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督； 

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； 

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理； 

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； 

（八）管理集会、游行、示威活动； 

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 

（十）维护国（边）境地区的治安秩序； 

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； 

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建 

（十四）法律、法规规定的其他职责。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年，梁河县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、考察云南讲话和重要训词精神，认真贯彻各级党委政府和上级公安机关决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，稳步推进各项工作， 全力保平安、护稳定、强基础、抓绩效，各项工作有序推进，有力维护了梁河县经济社会发展大局稳定。 

（一）着力强化政治理论学习，始终坚持政治建警 

1.全面落实“第一议题”制度，充分发挥党建引领示范作用和党支部战斗堡垒作用。各警种、各部门自觉把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，大力提升全警政治思想教育力度，切实筑牢教育整顿的思想根基，坚决做学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的“排头兵”。 

2.抓实党风廉政建设责任制，推进全面从严治党、从严治警监督责任。 

3.强化政法队伍教育整顿，全力整治“顽瘴痼疾”。 

4.积极表彰选树先进典型，不断激发梁河公安正能量。梁河县公安机关认真落实《公安机关人民警察奖励条令》和《关于进一步规范全省公安机关战时表彰奖励工作的指导意见》，紧密围绕重点工作，综合运用日常表彰、战时表彰、典型选树等措施，最大限度发挥激励作用。 

（二）准确把握新任务，紧盯主责，全力推进平安梁河建设 

1.强力维护国家政治安全。  

2.强力推进社会治安问题整治工作。 

一是统筹推进疫情防控工作。疫情期间，梁河县公安机关主动作为，全面加强情报搜集、会商研判、风险评估和情况报送等工作。 

二是多措并举强化外国人管理服务工作。 

3.强力推进禁毒严打整治工作。 

一是强化专案侦查。 

二是强化打零收戒工作。 

三是强化集群打零。 

四是积极开展吸毒人员摸排工作。 

4.强力推进刑事案件侦破工作。 

一是强力打击整治跨境违法犯罪工作。 

二是强力开展电信诈骗宣传工作。 

三是强力打击传统“盗抢骗”工作。

5.强力维护森林资源和野生动物资源安全。 

6. 强力推进打击经济犯罪工作。 

7.强力推进交通事故防控工作。 

8.强力推进“查强固”专项行动。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县公安局。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县公安局部门2021年度收入合计5487.44万元。其中：财政拨款收入5420.91万元，占总收入的98.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.53万元，占总收入的1.21%。与上年总收入6029.61万元对比，减少542.17万元，下降8.99%，其中：与上年财政拨款5890.58万元相比，减少469.67万元，下降7.97%；与上年其他收入139.03万元相比，减少72.5万元，下降52.15%，主要原因是2021年因财政困难日常公用经费支出减少及中央和省级转移性支付支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县公安局部门2021年度支出合计5605.33万元。其中：基本支出4894.68万元，占总支出的87.32%；项目支出710.65万元，占总支出的12.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出6026.47万元对比，减少421.14万元，下降6.99%。主要原因是2021年因财政困难日常公用经费支出减少及中央和省级转移性支付支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4894.68万元。基本支出比上年的5051.38万元对比，减少156.7万元，降低了3.1%，主要原因是财政困难，导致日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4604.42万元，占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290.26万元，占基本支出的5.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.65万元。项目支出与上年的975.08万元对比，减少了264.43万元，下降了27.12%。主要原因是2021年因财政困难，中央和省级转移性支付支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5458.19万元，占本年支出合计的97.37%。与上年财政拨款支出5855.58万元对比，减少了397.39万元，下降了6.79%，主要原因是：2021年因财政困难，中央和省级转移性支付支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4579.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于公安各项工作开支；

2.社会保障和就业（类）支出505.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于职工基本养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出142.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于疫情防控工作支出；

4.住房保障（类）支出230.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金单位部分缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.4万元，支出决算为53.38万元，完成预算的210.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为53.38万元，完成预算的227.99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加及支付2021年新购三张车的部分车款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.07万元，下降7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.07万元，下降7.08%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.38万元。其中：

公务用车购置支出28万元，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

公务用车运行维护支出25.38万元，主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

梁河县公安局部门2021年机关运行经费支出165.41万元，与上年479.9万元年对比减少314.49万元，降低65.53%，主要原因是2021年因财政困难日常公用经费支出减少及中央和省级转移性支付支出减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县公安局部门资产总额4023.62万元，其中，流动资产2544.97万元，固定资产1448.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.28万元，其中固定资产增加279.91万元。

国有资产占有使用情况表

                                                单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4023.62	2544.97	1448.85	711.67	152.72		584.46		29.8

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.48万元，其中：政府采购货物支出57.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位重点项目都属于涉密项目，按规定不公开。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出数据来源政府采购网。

2、三公经费中涉及车辆详细数据根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

3、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

4、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200431201111 

 [附件: 2021年部门决算公开表20221020044702978]