梁河县公安局2023年预算公开

监督索引号53312200431200000

梁河县公安局2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

夯实国家政治安全，坚决维护社会稳定。

抓好重点阵地控制，持续推进反恐怖反分裂斗争。

以防疫打垮为重点，全力守好德宏“北大门”。一是健全体系，筑牢“责任网”；二是多措并举，筑牢“宣传网”；三是全面排查，筑牢“整治网”；四是措施到位，筑牢“管控网”；五是以打开路，筑牢“打击网”。

全面强化隐患排查化解，抓实重大涉稳风险防范。一是全力开展突出矛盾风险大排查大化解；二是全力开展特殊群体服务管理；三是全力开展危险物品监管。

盯紧重点部位重点环节，织细织密社会面整体防控网。一是强化圈层防控建设；二是强化囤警街面；三是强化联防联控；四是强化重点场所清查；五是强化重点单位检查；六是强化道路交通安全隐患整治。

始终以人民群众为中心，积极推行便民利民措施。一是全力推进高频户政业务“跨省通办”；二是交通服务惠民实现“最大便利”。

坚持整治建警全面从严治警，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。一是以党建为引领，进一步提高队伍整体素质；二是加强基层党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用；三是抓牢抓实党风廉政工作，筑牢拒腐防变防火墙；四是以内外宣传为载体，进一步展示良好形象；五是坚持以关爱民警为根本，进一步优化待警措施；六是积极选树表彰先进，最大限度发挥激励作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5769.87万元，其中：一般公共预算5769.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加114.13万元，增长2.02%，主要原因分析为2023年公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5769.87万元，其中:本年收入5769.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5769.87万元（本级财力5769.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.13万元，增长2.02%，主要原因分析为2023年公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5769.87万元。财政拨款安排支出 5769.87万元，其中：基本支出4860.36万元，与上年对比减少542.34万元，下降10.04%，主要原因分析2022年警务辅助人员经费在基本支出统计，2023年在项目支出统计；项目支出909.51万元，与上年对比增加656.47万元，增长259.43%，主要原因分析2022年警务辅助人员经费在基本支出统计，2023年在项目支出统计；2023年减少“平安德宏”高清视频监控系统建设工程配套资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”6.77万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记、委员补助。

2、功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”5.54万元，主要用于党组织工作经费及老干支部工作经费。

3、功能科目2040101“公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队”14.99万元，主要用于武警中队执勤处突费、武警中队训练费及武警中队营房修缮费。

4、功能科目2040201“公共安全支出—公安—行政运行”4357.59万元，主要用于“舆情秘书”监测经费、社区戒毒（康复）工作经费、反恐维稳经费、安全保卫工作专项经费、公安局大门重建经费、留置陪护经费、其他人员支出、公务交通补贴、一般公用经费、公用经费安排的工会经费、行政人员支出工资、临聘人员社会保险缴费、干警加班工资、留置陪护队伍津贴补贴、行政绩效奖励。

5、功能科目2040299“公共安全支出—公安—其他公安支出”252.46万元，主要用于公安机关给养费、公安机关投劳费、梁河县国防动员综合训练基地建设专项资金。

6、功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12.16万元，主要用于退休人员公用经费、退休人员建房费。

7、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”325.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业职业年金缴费支出”304.17万元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费。

9、功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”66.65万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助。

10、功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.3万元，主要用于失业保险。

11、功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”64.82万元，主要用于疫情防控健康监测点经费。

12、功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”101.70万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

13、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12.21万元，主要用于生育保险和工伤保险。

14、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”244.08万元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资810.17万元（基本支出810.17万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴1482.27万元（基本支出1482.27万元，项目支出0万元）；

（3）奖金405.87万元（基本支出405.87万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费325.43万元（基本支出325.43万元，项目支出0万元）；

（5）职业年金缴费304.17万元（基本支出304.17万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费101.70万元（基本支出101.70万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费306.81万元（基本支出306.81万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金244.08万元（基本支出244.08万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出901.15万元（基本支出203.95万元，项目支出697.2万元）；

2.商品和服务支出：

（1）办公费46.25万元（基本支出11.4万元，项目支出34.85万元）;（2）水费4.3万元（基本支出4.3万元，项目支出0万元）;

（3）电费41.5万元（基本支出41.5万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费7.08万元（基本支出6.58万元，项目支出0.5万元）;（5）差旅费72.98万元（基本支出20万元，项目支出52.98万元）;（6）维修（护）费6.9万元（基本支出6.9万元，项目支出0万元）;（7）劳务费71.94万元（基本支出43万元，项目支出28.94万元）;（8）工会经费56.18万元（基本支出56.18万元，项目支出0万元）;

（9）委托业务费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费178.14万元（基本支出178.14万元，项目支出0万元）；

（11）被装购置费14.04万元（基本支出0万元，项目支出14.04万元）；

（12）公务车运行维护费5万元（基本支出0万元，项目支出5万元）;

（13）租赁费3.5万元（基本支出0万元，项目支出3.5万元）;

（14）其他商品和服务支出23.15万元（基本支出22.65万元，项目支出0.5万元）；

3.对个人和家庭的补助：

（1）退休费9.04万元（基本支出9.04万元，项目支出0万元）;（2）抚恤金63.55万元（基本支出63.55万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助202.33万元（基本支出202.33万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出：

（1）办公设备购置15.34万元（基本支出5.34万元，项目支出10万元）；

（2）房屋建筑物构建22万元（基本支出0万元，项目支出22万元）；

（3）基础设施建设40万元（基本支出0万元，项目支出40万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门县对下专项转移支付将转款专用。

（一）与中央配套事项

本部门县对下专项转移支付与中央、省级配套事项将转款专用。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项将转款专用。

（三）经济社会事业发展事项

本部门县对下专项转移支付经济社会事业发展事项将专款专用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.4万元，较上年增加5万元，增长19.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局2023年公务接待费预算为1万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待170人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为29.4万元，较上年增加5万元，增长20.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费29.4万元，较上年增加5万元，增长20.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因部分公务用车老化，为保证用车安全需要不定时保养；油价增长，油耗增加；2023年安保任务增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

社区戒毒（康复）工作经费，根据《德宏州人民政府关于全面开展社区戒毒和社区康复工作的实施意见》明确，梁河县人民政府每年安排不少于60万元（陇川县不少于40万元，梁河县不少于30万元）的社区戒毒（康复）工作补助和考核奖励经费，并列入财政预算。产出指标—数量指标—收戒戒毒学员大于等于150人；效益指标—社会效益指标—戒毒人员复吸人数下降效果显著；满意度指标—服务对象满意度指标—戒毒学员满意度大于等于95%。

反恐维稳经费，根据《梁河县第十七届人民政府第三十一次常务会议纪要》明确，同意将每年10万元的反恐怖跟踪经费纳入县财政预算。强化未雨绸缪，筑牢维稳防线，提升治安驾驭掌控力。坚持国家整体安全观，增强政治敏锐性，强化人才、数据、技术、情报“四轮”驱动。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-案件侦破率大于等于2%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

安全保卫工作专项经费，《中共德宏州公安局委员会关于加强新时代公安政治安全保卫工作的实施意见》精神，县局党委要积极争取同级财政将政保经费列入财政预算，开展秘密力量建设，购买政保网上斗争单兵装备，防邪反邪工作，国家重点人群管理。形成制度化长效化的政保经费保障机制。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-案件侦破率大于等于2%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

“舆情秘书”检测经费，为第一时间发现，第一时间处置网络鲭，掌握网上舆论斗争的主动权。对涉梁河舆情进行小时不间断检测，对全网舆情自动搜索推送，极大的提高对全县网络管控能力。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-舆情监控率提升大于等于5%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

疫情防控健康监测点经费，严查入梁出州人员，严防绕关避卡，严惩“偷引带”等违法犯罪行为，筑牢梁河过境管控“铜墙铁壁”，为全县持续保持“零输入、零输出、零病例”的工作成效提供坚强有力的保障，坚决守好守住德宏“北大门”。产出指标—数量指标—保证健康监测点的正常运行等于13个；效益指标—可持续影响指标—持续保持“零输入、零输出、零病例”的工作成效将长期保持；满意度指标—服务对象满意度指标—人民群众满意度等于90%。

梁河县国防动员综合训练基地建设专项资金，提高我县驻军部队、公安民警、基层民兵及国民军事技能，为练兵、备战打仗提供条件支撑。产出指标—数量指标—满足全县军、警、民兵日常训练等于100%；效益指标—可持续影响指标—持续为练兵、备战打仗提供条件支撑等于100%；满意度指标—服务对象满意度指标—全县军、警、民兵满意度等于99%。

留置陪护经费，保证留置中队辅警的经费保障。产出指标—数量指标—满足辅警保障等于30人；效益指标—社会效益指标—社会治安长期稳定和谐将长期保持社会治安稳定和谐；满意度指标—服务对象满意度指标—留置辅警满意度等于95%。

其他人员支出，保证辅警工资，确保辅警生活保障。产出指标—数量指标—保证辅警工资等于273人；效益指标—社会效益指标—社会治安长期稳定和谐将长期保持社会治安稳定和谐；满意度指标—服务对象满意度指标—人民群众满意度等于95%。

公安局大门重建经费，为了单位环境安全，重建大门及门卫室。产出指标—质量指标—安全事故发生率小于等于0.1%；效益指标—社会效益指标—综合使用率等于100%；满意度指标—服务对象满意度—受益人群满意度等于100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2023年机关运行经费安排395.65万元，与上年对比增加54.22，增长15.88%，主要原因分析2023年日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县公安局资产总额4941.28万元，其中，流动资产2471.65万元，固定资产1372.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1097.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加759.4万元，其中固定资产减少234.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200431200111

  [附件: 梁河县公安局部门预算公开表20230227101215124]