梁河县公安局森林警察大队2026年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局森林警察大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县公安局森林警察大队关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县公安局森林警察大队(生态环境与食品药品犯罪侦查大队)是保护和打击食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域违法犯罪的专门机构，其主要职责：

1.掌握食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟订宣传、预防、打击对策。

2.组织开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

3.组织侦办在全县范围内食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域有重大影响的犯罪案件。

4.完成县公安局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），机构设置情况属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

1.按照县委、县政府和上级公安机关及县公安局的精神，研究部署全县食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域工作，并督促检查执行情况。

2.贯彻执行食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域管理保护法律、法规，组织侦破辖区内发生的食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件，对上述案件行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职权。

3.抓好全县森林警察大队(生态环境与食品药品犯罪侦查大队)队伍建设，提高民警政治业务素质。

4.抓好食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域安全防范工作，负责全县森林警察大队(生态环境与食品药品犯罪侦查大队)民警、工勤、辅警的管理以及武器装备和车辆、被装的计划申报和管理。

5.受理食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等相关部门移交的重特大案件。

6.承办县委、县政府和上级公安机关及县公安局交办的其他工作。

法律、法规规定的其他职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），部门基本情况属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5037270.24元，其中：一般公共预算5037270.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5125571.49元对比减少88301.25元，下降1.72%，主要原因分析2026年指挥中心项目资金没有预算导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5037270.24元，其中:本年收入5037270.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5037270.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5125571.49元对比减少88301.25元，下降1.72%，主要原因分析2026年指挥中心项目资金没有纳入预算导致总收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5037270.24元，与上年5125571.49元对比减少88031.25元，下降1.72%。财政拨款安排支出5037270.24元，其中：基本支出4987270.24元，与上年4875571.49元对比增加111698.75元，增长2.29%，主要原因分析本年度民警增加导致总收入增加；项目支出50000元，与上年250000元对比减少200000元，下降80%，主要原因分析本年度指挥中心项目200000元未纳入预算导致项目支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：

1.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出13800元，主要用于保障基层党组织开展活动经费、驻村工作队员交通费补助、生活补助和通信补贴、县直单位机关党组织工作经费开支；

2.功能科目2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出2850元，主要用于保障基层党组织开展活动经费；

3.功能科目2040201公共安全支出——公安——行政运行33000元,主要用于保障行政单位人员日常行政运行的办公费;

4.功能科目2040220公共安全支出——公安——执法办案支出17000元，主要用于保障行政单位公务用车运行维护。

5.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休17853元，主要用于保障行政单位退休人员的公用经费开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398428.8元，主要用于保障行政单位人员的养老保险费开支；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出2806.32元，主要用于保障行政单位人员的失业保险费开支；

8.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗149410.8元，主要用于保障行政单位人员的医疗保险费开支；

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16460.72元，主要用于保障行政单位人员的大病医疗保险费；

10.功能科目2130213执法与监督支出4086839元，主要用于保障行政单位人员日常行政运行的差旅费、办公费、工资和津补贴、奖金等开支;

11.功能科目2210201住房公积金支出298821.6元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资921588元（基本支出921588元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1512012元（其中：基本支出1512012元，项目支出0元）;（3）奖金250439元——行政人员支出工资76799元、行政绩效奖励173640元（其中：基本支出250439元，项目支出0元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费398428.80元（其中：基本支出398428.80元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费149410.80元（其中：基本支出149410.80元，项目支出0元）;（7）其他社会保障缴费369267.04元（其中：基本支出369267.04元，项目支出0元）;（8）住房公积金298821.6元（其中：基本支出298821.6元，项目支出0元）;（9）其他工资福利支出705600元——干警加班工资144000元、单位编制外人员经费561600元（其中：基本支出705600元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费121900元（基本支出88900元，项目支出33000元）；（2）其他交通费用175200元（其中：基本支出175200元，项目支出0元）；（3）公务接待费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；（4）公务用车运行维护费57000元（其中：基本支出40000元，项目支出17000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助14253元（其中：基本支出14253元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额47755元，其中：政府采购货物预算47755元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局森林警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000元，较上年15229元增加42771元，增长280.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局森林警察大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局森林警察大队2026年公务接待费预算为1000元，较上年5626元减少4626元，下降82.23%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年无公务接待行为，所以本年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局森林警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年9603元对比增加47397元，增长493.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费57000元，较上年增加47397元，增长493.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2025年8月新购了一辆公务用车（执法执勤用车）及我大队原有四辆公务用车（一辆特种用途车、两辆执法执勤用车、一辆公务用车），2025年预算才9603元，公务用车运行维护费用远远不够；我大队现在每月的油费大概需要4000元，修理及保险等费用全年预计57000元左右。故2026年三公经费（公务用车运行维护费）预算为57000元，较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

项目一：平安林区创建项目：通过实施该项目基本形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系；通过创建活动，达到“平安林区”创建标准，实现“资源增长、生态良好、农民增收、林区和谐”的生态立县目标。

1.加大依法治林力度

2.加强林区治安防控体系建设

3.抓好森林防火工作

4.提高有害生物防控能力

5.加强林权纠纷排查调处工作

6.加强基层护林组织建设

7.做实宣传工作

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排355100元，与上年357420元对比减少2320元，主要原因分析本年度公用经费安排的办公费减少，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局森林警察大队2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变化。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县公安局森林警察大队资产总额3769033.96元，其中，流动资产334937.7元，固定资产3311224.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产122872.2元，其他资产0元。与上年4018113.46元相比，本年资产总额减少249079.5元，其中固定资产减少213987.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县公安局森林警察大队部门预算公开表]