梁河县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局交通管理大队2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县公安局交通管理大队关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规，宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

2.依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法，规范和管理交通活动参与者的行为。

3.预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘察、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

4.负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况，负责机动车检验和小型汽车、摩托车登记挂牌，负责摩托车驾驶证考试及汽车类驾驶证科目一考试工作。

5.参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

6.调查研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控，保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

7.在辖区道路上施划、设置各类交通标线和交通标志。

8.应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

9.执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

10.完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）规定，公安部门机构设置情况属于国家秘密事项，依法不予公开。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

一直以来，交管大队坚持月部署周安排，持续推动公安交管各项工作落实，以综合考核为抓手，通过对2025年“减量控大”通报分析评估，交管大队按照《梁河县2025年酒驾醉驾常态化整治行动工作方案》要求，将警力向重点地区、凌晨时段等管控薄弱环节倾斜，提升重点违法查处的能力。结合正在开展的各项交通违法整治集中统一行动，对职责任务进行再细化、再分工。今年以来，交管大队进一步强化城区交通秩序管理，在县公安局的统一领导下，联合治安、特巡警、派出所、法制等警种，对龙窝大道、团结路、文化路、振兴路等重点路段，特别是城区两个农贸市场（宏兴市场、农贸市场）周边的车辆乱停乱放，占道经营等违法行为进行综合整治，严厉打击酒后驾驶、无证驾驶、夜间飙车、渣土车遗洒等严重违法行为。严格做好节假日、民俗活动、民族节庆等活动的安保工作。2025年，交管大队加强统一领导，优化工作调度，科学组织交通安保勤务，圆满完成了春节、春运、各级两会、目瑙纵歌节、阿露窝罗节、清明节、中秋、国庆、州庆等重大节庆日的交通安保任务，确保了辖区主干道的安全、畅通。

交管大队积极报请县局党委，多次组织召开全县道路交通管理工作相关工作会议，并制定下发了系列方案，全面量化派出所、乡镇交警中队道路交通安全管理目标责任、工作任务，并将派出所全面履行道路交通安全管理职能纳入对派出所年度综合工作考核。自2025年9月起，各部门、派出所深入推进农村道路交通安全集中整治百日攻坚行动，突出农村地区“四类车辆”源头监管，全县道路交通安全形势平稳向好。

交管大队拓展丰富交通安全宣传形式，一是充分利用农村民俗活动、学校收放假、企业安全生产会议等契机开展巡回宣传警示教育，在宣传内容的通俗性上下功夫，结合地域、民族、出行方式等特点，开展通俗易懂、指向明确、实用实效、群众喜闻乐见、易于接受的宣传活动，2025年以来共开展“七进”宣传120场次，发放宣传资料20000余份，向梁河警方微信公众号、抖音公众号推送并发布信息60余篇。二是依托“九个万”宣传活动和基层基础提质增效工作开展入户宣传，全面促进农村交通安全宣传教育工作，推动农村交通安全融入乡村振兴战略。三是持续开展精准宣传提示警示工作，提高宣传提示的针对性、指向性、有效性。

为提升服务能力，服务好群众，大队结合实际，大力推进落实“放管服”措施。一是以车辆管理所为主要阵地，全力做好群众服务工作，大队车管所每月定期召开学习会，加强民警教育及业务学习，进一步规范车、驾驶业务，窗口服务质量得到提升。二是对现有车驾管业务推行“一窗办”“一站办”服务，群众在提供合法有效材料后做到即来即办、当日办结。三是在大队交通违法处理窗口，安装交通违法罚款缴纳设备，实现交通违法处理一站式服务。四是大力推广“互联网+”服务，针对车驾管业务，通过交管12123APP平台，实现自助处理简易交通事故、交通违法、驾驶证补证、换证；结合“警保合作”“警邮合作”“警医合作”的开展，推行车驾管业务网上办理，避免群众往返跑，在家就可以办理业务。五是开展下乡便民服务，把办公地点设在百姓家门口，对边远山区开展摩托车送考、送检业务下乡服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）规定，警力属于国家秘密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7558665.84元，其中：一般公共预算7558665.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7556000.12元对比增加2665.72元，增长0.035%，主要原因为行政人员变动工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7558665.84元，其中:本年收入7558665.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7558665.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7556000.12元对比增加2665.72元，增长0.035%，主要原因为行政人员变动工资调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7558665.84元，与上年7556000.12元对比增加2665.72元，增长0.035%，。财政拨款安排支出7558665.84元，其中：基本支出6716265.84元，与上年6793600.12元对比减少77334.28元，下降1.14%，主要原因为正常行政运行开支减少；项目支出842400元，与上年762400元对比增加80000元，增长10.49%，主要原因为部分跨年度项目本年进入集中实施和支付阶段，支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2040201公共安全支出——公安——行政运行5784541元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2040220公共安全支出——公安——执法办案36000元，主要用于保障交通执法及侦查办案开支;

3.功能科目2040299公共安全支出——公安——其他公安支出842400元，主要用于购置公安装备及其他公安方面的支出;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休13440元，主要用于退休人员公用经费支出;

5.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出402132.48元，主要用于民警养老保险单位缴纳部分支出;

6.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗150799.68元，主要用于民警医疗保险单位缴纳部分支出;

7.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出16553.32元，主要用于民警工伤保险及生育保险单位缴纳部分支出;

8.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金301599.36元，主要用于民警住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资801840（基本支出942156元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1470252元（基本支出1465860元，项目支出0元）；（3）奖金239973元（基本支出239973元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费402132.48元（基本支出402132.48元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费150799.68元（基本支出150799.68元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费926553.32元（基本支出926553.32元，项目支出0元）；（7）其他工资福利支出1869360元（基本支出1869360元，项目支出0元）；（8）住房公积金支出301599.36元（基本支出301599.36元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）水费3600元（基本支出3600元，项目支出0元）；（2）电费12000元（基本支出12000元，项目支出0元）；（3）办公费8719元（基本支出8719元，项目支出0元）；（4）公务用车运行维护费68000元（基本支出68000元，项目支出0元）；（5）其他商品和服务支出4800元（基本支出4800元，项目支出150000元）；（6）其他交通费用172800元（基本支出172800元，项目支出0元）；（8）劳务费36000元（基本支出36000元，项目支出0元）；（9）租赁费104000元（基本支出0元，项目支出104000元）。

3.资本性支出：专用设备购置488400元（基本支出0元，项目支出488400元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算68000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年61000元增加了7000元，增长11.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为0元，较上年预算0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为68000元，较上年61000元增加7000元，增长11.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68000元，较上年61000元增加7000元，增长11.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）规定，警用车辆属于国家秘密事项，依法不予公开。

主要原因是大队现有公务用车使用年限较长、车况普遍老旧，车辆维修保养频次及零配件更换成本上升，燃油、保险、维修等运行费用相应增加，导致整体运行维护支出较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

2026年重点项目1个“智能交通管控项目”。

该项目包含城区交通技术监控设备采购项目及遮岛小学科技管控项目，其中已安装曩宋、芒林路口安置红绿灯1组，曩宋、芒林路口安置抓拍设备4套，需增设遮岛小学与振兴商贸城路口、县政府路口交通电子监控设备1套。

（一）项目总投资：488400元。

（二）项目的绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

通过实施智能交通管控项目建设，切实缓解交通管理任务激增和警力不足的矛盾，在一定程度上消除道路交通管理时间上和空间上的“盲点”，为交管部门治理各项交通违法行为提供有效的非现场治理手段，进一步规范梁河城区道路交通秩序，有效提高道路通行能力，为预防道路交通事故发挥积极作用。

项目质量目标：设备验收合格率100%。

项目建设期目标：建设总进度、阶段进度符合项目进度计划。

项目可持续影响目标：项目对改善道路交通安全秩序、提升道路通行能力、加强群众道路交通安全意识和可持续发展有着长期的影响。

社会公众满意度目标：大于等于90%。

（三）预期主要的经济效益和社会效益。

（1）经济效益：随着经济的不断发展和变化，项目建设已经成为当今经济发展的重要标志，在经济发展中的作用是不可低估的，它们能促进经济增长、创造就业机会、技术创新、资源配置等。

（2）社会效益：项目产生的效益主要是社会效益，项目建成后将全面改善道路交通环境，增强辖区群众道路交通安全意识，全面促进梁河县道路交通秩序规范化可持续发展。项目的建设能在一定程度上，增强道路通行能力，为预防道路交通事故发挥积极作用。

该项目的建设符合梁河县法治社会发展需求，符合广大人民群众对平安社会、和谐社会的要求，符合梁河县交通管理工作长足发展的需求；项目建成后可以明显提高道路交通管理水平，从而促进经济社会又好又快发展，具有良好的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排184800元，与上年184800元对比持平。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县公安局交通管理大队资产总额13509474.47元，其中，流动资产610240.61元，固定资产12899233.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年14018569.01元相比，本年资产总额减少509094.54元，其中固定资产增加164000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县公安局交通管理大队部门预算公开表]