梁河县自然资源局2024年部门整体支出绩效自评情况及评价结果运用报告

梁河县自然资源局2024年部门整体绩效自评情况报告，根据本单位自评情况形成，主要包括部门基本概况、年度工作目标、绩效目标设定情况、经费投入、经费支出及结余情况、部门整体运行情况、年度工作任务的完成情况、履职效益情况及群众满意度、自评分析及综合评价结论、存在的问题及原因分析、自评结果运用情况及相关工作建议等。具体如下：

一、部门（单位）基本概况

（一）部门概况

1.部门职能情况

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订本地区自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并贯彻实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志保护。

（13）推进自然资源和规划领域科技进步。组织制定实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。

（14）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处本地区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理梁河县林业和草原局，垂直管理9个乡（镇）自然资源所。

（16）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

2.机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：组织人事监察室、办公室、开发利用审批股、耕地保护股、国土空间生态修复股、规划股、矿管股、法规监察执法股、自然资源确权股；9个派出机构（即乡镇自然资源所）；1个土地收储中心（梁河县城乡规划中心）；1个不动产登记管理中心。

3.人员编制情况

梁河县自然资源局2024年末实有人员编制52人。其中：行政编制11人，事业编制48人（含参公管理18人，专技人员16人、管理人员3人、机关工勤1人，事业工勤3人）；在职在编实有行政人员11人，事业人员35人（含参公管理14人，专技人员14人、管理人员3人、机关工勤1人，事业工勤3人）。

4.单位年度工作目标、工作重点等内容

（1）坚持全面从严治党，党建和党风廉政建设取得新实效；

（2）坚持底线思维，扛牢扛实耕地保护红线政治责任；

（3）坚持规划管控，持续推进空间规划监督体系建设；

（4）坚持稳妥有序，持续推进自然资源资产权益管理；

（5）强化生态保护，持续推进国土空间生态环境修复；

（6）坚持统筹保障，全力服务梁河经济社会高质量发展；

（7）坚持多措并举，全力推进梁河矿山绿色经济发展；

（8）坚持以人为本，最大限度保护人民生命财产安全；

（9）坚持依法行政，纵深推进自然资源管理法治建设；

（10）落实驻村责任，巩固拓展挂钩村脱贫攻坚成果。

（二）年度绩效目标设定情况

本年度，我部门根据职能职责，制定了详细的工作计划，并明确了年度绩效目标，绩效目标设定与部门职能高度相符，旨在通过科学规划、严格管理、有效保护，实现自然资源的可持续利用。部门整体支出绩效指标围绕生态保护、资源管理、资金效率和公众参与等核心领域，设定具体、可量化、针对性强、时间界限清晰、责任主体明确的指标。通过这些指标，全面、客观地评估自然资源部门整体支出的绩效水平，为优化资源配置、提升管理效能提供有力支撑。

（三）部门整体收支情况

1.2024年度的预算情况

（1）2024年年初预算总数1783.00万元，与2023年度1751.19万元对比，同比增长1.82%。其中：基本支出年初预算数756.32万元，与2023年度797.73万元对比，同比下降5.19%；项目支出年初预算数1026.68万元，与2023年度953.46万元对比，同比增长7.68%。2024年年初预算增加原因：纳入年初预算的项目增多。

（2）公务用车运行维护费年初预算情况：2024年年初预算数9.50万，与2023年年初预算数9.50万元对比无增减变动。

（3）公务接待费年初预算情况：2024年年初预算数1.00万元，与2023年年初预算数1.00万元对比无增减变动。

（4）会议费年初预算情况：2024年会议费年初预算数14.00万，与2023年年初预算数9.00万元对比增长55.56%。2024年年初会议费预算增加原因：开展耕地流出工作，预算增加5.00万元会议费。

2.预算的完成、资金支付进度、资金结转结余情况

（1）预算的完成情况

本年预算确定数为10892.33万元，当年年终决算数为7538.75万元，当年预算支出完成率为69.21%。

（2）资金支付进度

基本支出683.17万元，占总支出的9.06%。其中：工资福利支出647.44万元，占基本支出的94.77%；商品和服务支出33.10万元，占基本支出的4.85%；对个人和家庭的补助2.63万元，占基本支出的0.38%。

项目支出6855.58万元，占总支出的90.94%。其中：商品和服务支出501.96万元，占项目支出的7.32%；对个人和家庭的补助189.83万元，占项目支出的2.77%，资本性支出6163.80万元，占项目支出的89.91%。其中：一般公共预算财政拨款行政事业类项目支出5100.54万元，占项目支出的74.40%；政府性基金预算财政拨款项目支出1755.04万元，占项目支出的25.60%。

梁河县自然资源局2024年支出的主要特点是项目支出比重大，基本支出中职工工资支出比重大，日常公用经费支出较少。

3.资金结转结余情况

财政拨款资金结转和结余0.00元，其他收入（单位自有资金）结余0.23万元，为基层所建设经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局高度重视预算管理制度建设，制定了完善的预算管理制度，明确了预算编制、执行、调整、决算等各个环节的流程和责任。同时，积极推进预决算信息公开工作，通过政府网站等渠道及时公开预算信息，接受社会监督。会计基础信息合规，资金使用合法合规，确保了预算管理的规范性和透明度。

（五）严控“三公”经费支出情况

2024年，我局“三公”经费支出总额为6.68万元，较上年度6.94万元减少0.26万元，降幅为3.75%。主要得益于公务用车制度的改革和车辆使用效率的提升，以及接待标准的严格把控和接待次数的减少。

二、部门（单位）年度目标任务完成情况及履职效益情况及群众满意度情况（简述）

（一）年度目标完成情况

2024年度，我局圆满完成了各项工作任务。其中，《梁河县国土空间总体规划（2021-2035年）》经州人民政府批准实施，建设完成梁河县国土空间总体规划数据库，成果通过省自然资源厅备案，取得阶段性成果，为全县经济社会发展提供了科学规划指导；土地供应工作有序推进，挂牌出让6宗，面积137.99亩，出让价款7457万元，保障了重点项目用地需求；矿产资源监管力度加大，有效遏制了非法开采行为，对矿产资源管理各项工作进行定期和不定期的监督检查，确保各项制度得到有效执行，开展矿山巡查41次，完成全县18家矿业权人年度勘查开采信息公示实地核查和信息公示；地质灾害防治工作成效显著，打包上报因地质灾害避险搬迁项目1个，建设集中安置点8个，涉及6个乡镇24个地质灾害隐患点，预算总投资21152万元，项目已通过省自然资源厅审核并报自然资源部。对于党委、政府、人大或相关部门交办或下达的重点工作任务，如耕地保护责任目标考核等，均得到了高质量完成。

（二）履职效益情况及群众满意度情况

单位整体运行取得的履职效益显著，主要体现在土地资源利用效率提升、矿产资源开发秩序规范、地质灾害防治能力增强等方面，2024年涉及的各类责任目标考核全部为合格及以上，政治责任和社会责任得到有效履行。

通过优化审批流程，提高用地审批效率，为群众和企业提供更加便捷高效的服务。同时加强信息公开工作，在政府网站及时公开预算、决算、项目进展等信息，提高工作透明度，增强公众信任感。在自然资源管理、生态修复等项目中，积极吸纳公众意见，提高群众参与度，确保项目实施更加符合群众利益。积极开展自然资源法律法规宣传教育活动，提高公众的自然资源保护意识，营造良好的社会氛围。针对内部机构开展群众满意度调查，群众对我局工作的满意度较高，工作得到了群众的广泛认可。

三、绩效自评组织情况

（一）前期准备

我局成立了绩效自评工作领导小组，制定了详细的自评方案，明确了自评目标、自评内容、自评方法和自评步骤，确保了自评工作的顺利开展。

（二）组织实施

自评工作严格按照方案进行，通过查阅资料、现场核查、资料翻阅等方式，对部门整体支出绩效进行了全面评价。自评过程中，注重数据的真实性和准确性，确保了自评结果的客观公正。

四、自评分析及综合评价结论

（一）自评分析

经过自评，我局在预算执行、项目管理、履职效益等方面均取得了显著成效。预算执行率良好，资金使用效率提升；项目管理规范，项目实施效果良好；履职效益显著，为全县经济社会发展提供了有力支撑。同时，也发现了一些存在的问题和不足，如部分项目实施进度较慢、资金支付不够及时等。

（二）综合评价结论

经自评，本单位整改支出绩效自评为：优（得分≥90）。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分项目实施进度较慢：主要原因在于项目前期准备不够充分，导致实施过程中遇到一些不可预见的问题，影响了项目进度。

（二）资金支付不够及时：部分项目因实施周期较长，资金需跨年度使用，导致资金支付不够及时，也存在部分项目因验收手续繁琐等原因，导致资金支付滞后，同时也因财政资金紧缺，导致相关项目未能及时足额拨付。

六、绩效自评结果运用情况及相关工作建议

（一）绩效自评结果运用情况

我局将绩效自评结果作为改进工作、提升绩效的重要依据。针对自评中发现的问题和不足，及时整改，明确整改责任人。同时，将绩效自评结果与部门预算安排、项目资金分配等挂钩，形成了良好的激励机制。

（二）相关工作建议

1.加强项目前期准备：在项目立项前，充分做好项目可行性研究和前期准备工作，确保项目实施过程中遇到的问题能够及时得到解决。

2.优化资金支付流程：简化资金支付手续，提高资金支付效率。同时，加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时到位。

3.强化绩效管理意识：加强部门内部绩效管理培训，提高全体人员的绩效管理意识。将绩效管理贯穿于项目实施的全过程，确保项目实施效果达到预期目标。

七、主要经验及做法

1.建立健全预算管理制度：通过制定完善的预算管理制度，明确预算编制、执行、调整、决算等各个环节的流程和责任，确保了预算管理的规范性和透明度。

2.加强项目管理和监督：通过建立项目管理制度和监督机制，对项目实施过程进行全程跟踪和监督，确保了项目实施效果和质量。

3.建立绩效评价体系：加强财务人员的培训，制定科学合理的绩效评价指标体系，加强对资金使用效果的评估和考核，形成有效地激励与约束机制。

八、其他需要说明的问题

无

 

 [附件：梁河县自然资源局2024年部门项目支出绩效自评情况及自评结果运用报告] 

 [附件：梁河县自然资源局2024年部门整体支出绩效自评表公开表]  

 

                                梁河县自然资源局

                                2025年8月29日