德宏州生态环境局梁河分局2021年度部门决算

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德宏州生态环境局梁河分局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在德宏州生态环境局的正确领导下，在县委、县政府的大力关心、帮助和支持下，梁河分局坚持以习近平生态文明思想为指导，在统筹开展好疫情防控工作的基础上，紧紧围绕干部作风建设和党史学习教育的目标要求，以改善环境质量和补齐生态环境保护短板为核心，以解决突出环境问题为重点，坚决贯彻落实上级关于生态环境保护的决策部署，牢牢守住生态环境保护红线、环境质量底线和资源利用上线，加快推进生态环境保护各项工作，不断提高人民群众对生态环境的获得感、幸福感，工作取得了积极进展和良好实效。开展了以下重点工作：一是党建引领，着力提升干部队伍的凝聚力和战斗力，二是积极应对，以一线防疫措施解决好二线防控工作任务，三是合力攻坚，深入打好污染防治攻坚战取得新进展，四是狠抓落实，生态文明建设工作取得新突破，五是严管严控，生态环境执法监管工作取得新成效，六是优化服务，生态环境公众满意率达到了新高度，七是围绕主题，深入开展“六五”环境日系列宣传活动，八是服从大局，统筹开展好国家卫生县城创建工作，九是强化担当，接续推动乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局梁河分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,即是：德宏州生态环境局梁河分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局梁河分局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州生态环境局梁河分局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2021年度收入合计1,334.67万元。其中：财政拨款收入957.64万元，占总收入的71.75%；其他收入377.03万元，占总收入的28.25%。与上年对比，收入增加668.75万元，主要原因是增加项目（梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目、梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目、德宏州梁河县九保乡传统村落九保村环境综合整治项目、梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目资金、梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目等）。

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局部门2021年度支出合计1,344.63万元。其中：基本支出327.48万元，占总支出的24.35%；项目支出1,017.15万元，占总支出的75.65%。与上年对比，支出增加688.60万元，主要原因是新增招录人员，支付以前年度项目款、支付新增项目款（梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目、梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目、德宏州梁河县九保乡传统村落九保村环境综合整治项目、梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目资金、梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目等）。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.48万元。与上年对比增加65.82万元，主要原因分析人员增多，工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.21万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.26万元，占基本支出的6.19%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,017.15万元。与上年对比增加622.78万元，主要原因是支付以前年度项目款、支付新增项目款。具体项目开支及开展工作情况：20101人大事务支出6.00万元：梁财预〔2021〕357号梁河县河西乡来连村大勐武组活动室钢架房建设项目经费支出6万元；21004公共卫生支出11.01万元：梁财预〔2021〕392号新冠肺炎疫情防控隔离点污水抽运项目经费支出11.01万元；21101环境保护管理事务支出20.37万元：梁财预〔2021〕111号县级生态环境监管执收成本工作经费支出6.42万元、德财预〔2021〕77号生态环境监管执收成本工作经费支出9.15万元、梁财预〔2021〕415号梁河县2021年城市区域环境噪声监测经费支出4.8万元；21102环境监测与监察支出10.00万元:德财库〔2021〕1号生态环境监测网络运行补助经费专项资金支出10.00万元；21103污染防治支出859.77万元：德财综〔2021〕72号云南省德宏州梁河县箐头河水库县级饮用水源地下水污染源调查及饮用水污染风险评估项目经费支出24.90万元、梁财建〔2021〕64号梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目经费支出180.60万元、德财综〔2021〕11号梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目经费支出439.33万元、德财综〔2021〕11号梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目经费支出159.96万元、粱财预〔2021〕82号梁河县箐头河水库县级饮用水水源保护区划分方案经费支出5.00万元、粱财预〔2021〕82号梁河县声功能划分经费支出20.00万元、粱财预〔2021〕82号梁河县生态文明县创建经费支出10.00万元、粱财预〔2021〕82号梁河县第二次全国污染源普查经费支出14.39万元、粱财预〔2021〕82号梁河县县域环境质量监测经费支出5.59万元；21104自然生态保护支出110.00万元：梁财预〔2021〕13号德宏州梁河县九保乡传统村落九保村环境综合整治项目经费支出10.00万元、梁财建〔2021〕56号梁河县勐养镇整乡推进环境综合整治项目经费支出100.00万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2021年度一般公共预算财政拨款支出967.64万元，占本年支出合计的71.96%。与上年对比增加759.30万元，主要原因分析人员新增、支付项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于单位在职人员社会保障费支出，如：养老保险、失业保险、工伤保险等；

2.节能环保（类）支出919.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于人员经费支出及办公水电、邮电费、差旅费支出以及工程项目支出；

3.住房保障（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于单位职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为5.32万元，完成预算的55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的52.52%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的3.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定执行三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.34万元，增长168.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.20万元，增长177.78%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长77.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展新冠肺炎疫情工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占93.98%；公务接待费支出0.32万元，占6.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控工作、环境执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门监察监督发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局梁河分局2021年机关运行经费支出20.23万元，与上年对比减少6.39万元，主要原因分析按照节约支出的要求。门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额1397.13万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产净值13.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1382.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加636.06万元，其中流动资产减少44.51万元，固定资产净值减少0.71万元，在建工程增加681.28。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以2021年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表、08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

 

  

 

 

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