梁河县河西乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告（书面）

梁河县河西乡2022年财政预算执行

情况和2023年财政预算（草案）报告（书面）

——2023年 2月24日在乡第十二届人民代表大会第四次会议上

河西乡人民政府副乡长  尹晓爱

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2022年全乡财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请河西乡第十二届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。一年来，河西乡人民政府在县委、县政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在上级各部门和社会各界人士的关心帮助下，团结带领全乡各族干部群众，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作的总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实化量化“十四五”时期经济社会发展主要目标和重大任务，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动魅力河西新篇章。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2022年一般公共预算收入总计3573.05万元，为年初预算1492.39万元的239.41%，同比上年2319.86万元增加1253.19万元，增幅54%。其中：一般公共预算支出3573.05万元（支出明细详见附表《2021年梁河县河西乡一般公共预算收支执行情况表》），为年初预算1492.39万元的239.41%，同比增加1228.75万元，增幅52.41%。

平衡情况：一般公共预算收入3573.05万元，一般公共预算支出3573.05万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2022年政府性基金上级补助收入5.24万元，年初预算0万元，政府性基金支出5.24万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入5.24万元；政府性基金支出5.24万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2022年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第一次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数持平。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2022年全乡（镇）财务收支情况

1.2022年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入3573.05万元，比上年2344.3万元增加1228.75万元，增幅达52.41%。

财政拨款支出3587.62万元，比上年2332.19万元增加1255.43万元，增幅达53.83%，主要原因为单位人员工资调整、年初保运转经费增加等，明细如下：

人大事务支出35.64万元，主要是一般行政管理事务10.29万元，人大会议3.76万元，代表工作6.23万元，其他人大事务15.36万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出614.85万元，主要是行政运行599.75万元，一般行政管理事务15.1万元；

财政事务支出20.99万元，主要是行政运行20.99万元；

民族事务支出0.8万元，主要是民族工作专项0.8万元；

群众团体事务支出2.49万元，主要是行政运行1.68万元，其他群众团体事务支出0.81万元；

组织事务支出14.45万元，主要是一般行政管理事务支出0.2万元，其他组织事务支出14.25万元；

宣传事务支出1.03万元，主要是一般行政管理事务支出1.03万元；

其他共产党事务支出0.55万元，主要是其他共产党事务支出0.55万元；

其他一般公共服务支出1214.92万元，主要是其他一般公共服务支出1214.92万元；

公共安全支出3.27万元，主要是一般行政管理事务支出0.49万元，其他公共安全支出2.78万元；

文化和旅游支出30.62万元，主要是群众文化支出30.62万元；

社会保障和就业支出114.41万元，主要是行政运行18.1万元，行政事业单位养老支出84.65万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出84.65万元；抚恤支出4.48万元，主要是死亡抚恤3.89万元，其他抚恤支出0.59万元；退役安置0.22万元；其他社会保障和就业支出6.96万元；

卫生健康支出63.09万元，主要是卫生健康管理事务支出1.58万元，公共卫生支出27.08万元，主要是突发公共卫生事件应急处理27.08万元；计划生育事务支出33.48万元，主要是计划生育机构33.48万元；行政事业单位医疗支出0.95万元；

自然生态保护支出38.37万元，主要是其他自然生态保护支出38.37万元；

农业农村支出275.44万元，主要是事业运行275.17万元，其他农业农村支出0.27；

林业和草原支出0.68万元，主要是森林生态效益补偿支出0.68万元；

巩固脱贫衔接乡村振兴支出1066.2万元，主要是农村基础设施建设56万元，生产发展671.5万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出338.7万元；

交通运输支出0.33万元，主要是公路养护支出0.33万元；

自然资源事务支出0.08万元，主要是自然资源利用与保护0.08万元；

保障性安居工程支出30.00万元，主要是农村危房改造30.00万元；

住房保障支出60.75元，主要是住房公积金60.75万元；

灾害防治及应急管理支出14万元，主要是自然灾害救灾级恢复重建支出13万元，其他灾害防治及应急管理支出1万元。

2022年非财政拨款收入73.51万元，非财政拨款支出64.48万元。其中：日常工作开支64.48万元，主要用于河西乡平易村文化广场建设项目、森林防火、秸秆焚烧、违法图斑核实、道路清方、电信通信服务费、电子商务进农村培训及各村协调挂钩单位资金。

二、2022年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2022年工资福利支出878.94万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及村干补助小支部书记补贴及大学生村官工资；发放生活补助193.58万元，主要包括：村民小组长补助、妇女小组及妇联主席补助、老党员补助、网格员补助、计生宣传员补助、村干部考核奖励等。

乡政府日常工作支出53.28万元（包含行政人员交通补贴），主要用于保障本单位正常运转等开支。其中：“三公”经费支出2.78万元，即公务用车购置及运行维护费2.78万元，占“三公”经费支出的100%，较上年增加5.81%；公务接待费0万元，接待0批次，0人次，占“三公”经费支出的0%，同比减少5.81%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出73.93万元，用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度；省级财政衔接推进乡村振兴项目建设平易村异地搬迁后续产业扶持项目设备购60.77万元，芒杏村打印设备购置、来连村打印机、笔记本购置、河西乡财政所标准化建设项目提升办公设备购置、综治办人大办办公设备购置、阳塘村锅炉设备购置。

（二）快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2022年，我们致力于统筹协调发展，突出项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。河西平易村示范村建设项目，工程已完工100%，拨付项目工程款56万元； 2022年上海市对口帮扶云南省项目（河西乡丙赛村乡村振兴建设示范项目），工程已完工99%，拨付项目工程款580.5万元；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（河西乡丙赛村乡村振兴示范村建设项目），工程已完工99%，拨付工程项目款300万元，平易村异地搬迁后续产业扶持项目已完工，拨付工程款90.13万元；平易村文化广场建设项目已完工，拨付工程款58.67万元；2021年州人大代表建议办理（勐来村二古城新寨太阳能路灯亮化工程），完成路灯亮化，拨付专项资金9.99万元；2021年度梁河县人大代表建议办理（新寨活动室危房改造）项目，已完成改造，拨付工程款6万元；2021年度梁河县人大代表建议办理（芒杏村幸福社活动中心建设）项目，已完工，拨付工程款2万元；河西乡人居项目提升阳塘村人居环境完成改善任务，拨付专项资金7.87万元；芒陇村完成路灯安装亮化，拨付专项资金1万元。

（三）深化乡镇财政体制改革，推动我乡税收收入任务圆满完成

严格按照《梁河县深化县乡财政管理体制改革实施办法（试行）》的要求，加强财政收入管理，规范收入行为，推进我乡财政体制改革，进一步做好税收共治工作，确保收入稳定增长。2022年完成税收收入任务数419万元，另一方面，强化乡财政支出管理，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算管理，科学化、精细化、精准化编制好我乡预算。严格按照中央八项规定要求，继续执行国库集中支付制度，不断规范和节约支出，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。继续推进财政信息公开，全面接受社会监督。

（五）切实做好乡政府非税收入工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2022年非税收入5.06万元，其中：利息收入5.06万元。

各位代表，2022年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力持续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2022年财政预算安排（草案）

2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续用好区位优势和自然资源优势，不断深化乡情认识，增强发展信心，拓展发展空间，激发潜力动能，牢牢把握各种战略机遇，振奋精神，再接再厉，以实实在在的工作成效稳步推进河西各项事业的快速发展，奋力谱写“平安魅力河西”新篇章。

（一）一般公共财政预算

2023年一般公共预算收入总计1529.07万元，比上年1492.39万元增加24.57%。其中：一般公共预算收入1529.07万元，比上年1492.39万元增加24.57%。

一般公共预算支出1529.07万元，比上年1492.39万元增加24.57%。其中：一般公共服务支出885.34万元，比上年827.66万元增加6.9%；公共安全支出2万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出23.08万元，比上年44.72万元减少48.38%；社会保障和就业支出181.03万元，比上年154.8万元增加16.94%；卫生健康支出63.09万元，比上年85.04万元增加20.11%；城乡社区支出2万元，与上年持平；农林水支出299.09万元，比上年297.61万元减少0.4%；交通运输支出17.33万元，与上年持平；住房保障支出61.1万元，比上年61.23万元减少0.2%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1529.07万元；一般公共预算支出1529.07万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2023年社会保险基金收支均为零。

四、2023年财政主要工作任务

2023年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财，多措并举不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题。深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好县委各项决策部署，深入推进供给侧结构性改革，支持打好三大攻坚战，落实好更加积极的财政政策，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全乡经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好财政预算、上级补助、涉农资金、扶贫资金等各类资金，建好财政扶持资金的蓄水池。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加快基础设施建设，在全面完成村组道路硬化的基础上，加大断头路、村内巷道路的建设，加快乡村现代化建设。着力抓好农田水利设施建设，推动农业现代化生产，切实提高单产，增加群众收入，提高群众生活品质。四是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，提高乡镇税收收入

增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。按照税收入提高10%（其中：县级收入提高7%）总要求，抓实抓好税收征收工作，推动我乡2023年税收任务圆满完成。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户项目库建设，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

（六）坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

各位代表，2023年的财政工作任务仍然艰巨，让我们在河西乡党委、政府的坚强领导下，坚定全面深化改革的信心，迎难而上，以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而奋斗。

 附件1：梁河县河西乡2022年度财政预算执行情况表

 附件2：梁河县河西乡2023年度财政预算