2018年度财政决算和2019年财政预算调整方案（草案）

九保阿昌族乡人民政府

关于2018年度财政决算和2019年财政预算

调整方案的报告（草案）

——2019年11月28日在乡第十一届人民代表大会第六次会议上

九保阿昌族乡人民政府乡长  梁昌才

 

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2018年度财政决算和2019年财政预算调整方案（草案）提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第六次会议审议，请全会代表及列席人员提出意见建议。

一、2018年度财政决算

（一）2018年财政预算执行情况

1.全乡财政收支执行情况

（1）一般公共预算

2018年一般公共预算收入总计2939.73万元，为年初预算1078.18万元的272.66%，同比增加1077.49万元，增幅达57.86%。其中：一般公共服务支出731.87万元，为年初预算455.36万元的160.72%，同比增加11.79%；文化体育与传媒支出29.24万元，为年初预算20.64万元的141.67%，同比减少26.12%；社会保障和就业支出131.38万元，为年初预算148.05万元的88.74%，同比减少18.67%；医疗卫生与计划生育支出0.82万元，为年初预算5.87万元的13.97%，同比减少86.67%；农林水支出1832.47万元，为年初预算379.93万元的482.32%，同比增加205.29%；住房保障支出60.12万元，为年初预算68.33万元的87.98%，同比减少4.47%。

平衡情况：一般公共预算收入2939.73万元，一般公共预算支出2939.73万元，年终结余0万元。

（2）政府性基金预算

2018年政府性基金上级补助收入65万元，同比增加25万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入65万元，政府性基金支出65万元，年终结余0万元。

（3）国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收支均为零。

（4）社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收支均为零。

2.2018年全乡财政拨款财务收支情况

2018年财政拨款收入3004.73万元，同比增长58.79%。主要是扶贫资金增加。

2018年财政拨款支出3004.73万元，同比增长58.79%，主要是扶贫资金增加。

（二）决算数与乡十一届五次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2018年一般公共预算比十一届五次人民代表大会报告快报数增加249.82万元，政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届五次人民代表大会报告快报数无变化。

（三）政府性债务情况

截至2018年末，政府性债务余额为0万元。

二、2019年财政预算调整方案

（一）2019年1—10月预算执行情况

1.2019年1—10月预算收支执行情况

（1）一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入2399.48万元，为年初预算1437.91万元的166.87%。1-10月一般公共预算支出完成2399.48万元，为年初预算1437.91万元的166.87%。其中：一般公共服务支出673万元，为年初预算633.01万元的106.32%；文化体育与传媒支出28万元，为年初预算33.58万元的83.38%；社会保障和就业支出293万元，为年初预算284.87万元的102.85%；医疗卫生与计划生育支出1万元，为年初预算5.86万元的17.06%；农林水支出1295万元，为年初预算391.41万元的330.86%；住房保障支出53.48万元，为年初预算89.18万元的59.97%；灾害防治及应急管理支出11万元，年初预算数0元，同比增长11万元。

（2）政府性基金预算 

1—10月政府性基金转移收入110万元。1-10月政府性基金支出110万元。

（3）国有资本经营预算

1—10月国有资本经营预算收入0元。1-10月国有资本经营预算支出0元。

（4）社会保险基金预算

1—10月社会保险基金收入0元。1-10月社会保险基金支出0元。

2.预计全年财政预算收支情况

（1）一般公共预算

预计全年一般公共预算收入3161.83万元，为年初预算1437.91万元的219.89%，同比增长7.56%，其中一般公共预算收入（税收收入）468.22万元，上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2693.61万元。一般公共预算支出3168.83万元，为年初预算1437.91万元的219.98%，同比增长7.56%。县级基本财力保障机制奖补资金中一般公共服务支出885.42万元，为年初预算633.01万元的139.87%，同比增长20.98%；文化体育与传媒支出36.28万元，为年初预算33.58万元的108.04%，同比增长24.08%；社会保障和就业支出356.38万元，为年初预算284.87万元的125.1%，同比增长171.26%；医疗卫生与计划生育支出2.39万元，为年初预算5.86万元的40.78%，同比增长191.46%；农林水支出1348.96万元，为年初预算391.41万元的344.64%，同比减少26.38%；住房保障支出64.18万元，为年初预算89.18万元的71.97%，同比增长6.75%。

（2）政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入110万元，同比增长69.23%；政府性基金预算支出110万元，同比增长69.23%。

（3）国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

（4）社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2019年预算调整方案

按照梁河县财政局2019年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第六次会议提出九保阿昌族乡2019年财政预算调整方案。

1.一般公共预算调整情况

（1）收入预算调整

一般公共预算转移性收入增加1255.7万元。

（2）支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1255.7万元，比年初预算增加87.33%，其中：一般公共服务支出增加252.41万元，比年初预算增加39.87%；教育体育与文化传媒支出增加2.7万元，比年初预算增加8%；社会保障和就业支出增加71.51万元，比年初预算增加25.1%；医疗卫生与计划生育支出减少3.47万元，比年初预算减少59.22%；农林水支出增加957.55万元，比年初预算增加244.64%；住房保障支出减少25万元，比年初预算减少28.03%。

（3）调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3161.83万元，收入总计3161.83万元；一般公共预算支出3161.83万元，支出总计3161.83万元。

2.政府性基金预算调整情况

（1）政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加110万元。

（2）政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加110万元。

（3）调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入110万元，收入总计110万元；政府性基金支出110万元，年终结余0元，支出总计110万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支无变化。

4.社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时向大会报告。

以上报告，请予审查。

 

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡2018年财政决算（草案）表]   [附件: 梁河县九保阿昌族乡2019年度预算调整方案]