九保阿昌族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告

九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第七次会议材料（四）

 

九保阿昌族乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告（书面）

九保阿昌族乡人民政府乡长  梁昌才

2020年5月15日

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第七次会议审议，请全会代表及列席人员提出意见建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全省财政工作会议精神，紧紧围绕云南发展“三个定位”和州委“三个三”发展思路，着力打好“三大战役”，增强可持续发展绿色动能，强化生态建设和民生保障，推动九保高质量跨越式发展。2019年全乡财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计3241.89万元，为年初预算1437.91万元的225.46%，同比增加455.99万元，增幅达16.37%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成537万元为年初预算数的104.99%，同比增长59万元，增幅达12.34%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成2704.89万元，为年初预算的291.96%，增幅达17.2%。一般公共预算支出3241.89万元，为年初预算的225.46%，同比增加455.99万元，增幅达16.37%。

平衡情况：一般公共预算收入3241.89万元，一般公共预算支出3241.89万元，年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入165.29万元，政府性基金支出165.29万元，年终结余0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入165.29万元，政府性基金支出165.29万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届六次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入增加664.31万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加14.67万元，主要原因是2019年税收县级收入超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加649.64万元，主要原因是预算指标增加。

2.政府性基金转移收入增加165.29万元。主要是预算指标增加（村民小组文化活动室及道路建设）。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2019年全乡财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入3407.18万元，比上年2850.9万元增长19.51%。

财政拨款支出3407.18万元，比上年2850.9万元增长19.51%，主要原因是乡镇工作人员的变动、工资补贴增长以及专款和其它杂项支出超计划等形成的，明细如下：

（1）一般公共服务支出916.43万元；

（2）文化体育与传媒支出33.43万元；

（3）社会保障和就业支出196.4万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出1.13万元；

（5）农林水支出2019.33万元；

（6）住房保障支出63.77万元；

（7）灾害防治及应急管理支出11.4万元；

（8）城乡社区支出45.29万元；

（9）其他支出120万元。

2.2019年其他资金收支情况

2019年其他收入213.93万元。其他资金支出226万元，其中办公费支出25万元，印刷费支出4万元，会议费支出2万元，培训费支出3万元，接待费支出1万元，劳务费支出5万元，公务用车运行维护费支出1万元，其他商品和服务支出5万元，生活补助22万元，办公设备购置支出9万元，其他资本性支出149万元。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2019年人员工资支出1449.75万元，比上年增加353.36万元,增幅32.23%，主要包括财政代发职工工资、村干补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出226.83万元，主要用于开展党建、脱贫攻坚、征地、产业发展、人居环境改造提升等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：三公”经费支出7.86万元，即公务用车购置及运行维护费4.6万元，占“三公”经费支出的58.52%,同比增加94.92%；公务接待费3.26万元，接待51批次，203人次，占“三公”经费支出的41.48%，同比增加103.75%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2019年财政预算资金投入新农村建设1846.98万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、人饮工程、人大代表之家建设、党员活动室建设及设备配备等资金直接投入1442.51万元；二是兑付各种补贴、补助144.64万元，主要包括易地搬迁、农村危房改造、小组长补贴、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付等其他各类补助；三是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费259.83万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2019年盘活存量资金收回57.8万元。非税收入上缴68.95万元，其中：利息收入上缴1.02万元，房屋租金上缴3.52万元，捐赠收入上缴60.5万元，其他缴入国库的行政事业性收费2万元，退款上缴1.91万元。

总的看，2019年九保乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，九保阿昌族乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1464.14万元，比上年1437.91万元增长1.82%。其中：一般公共预算收入（税收收入）511.46万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）952.68万元，比上年926.45元增加2.83%。

一般公共预算支出1464.14万元，比上年1437.91万元增长1.82%。其中：一般公共服务支出668.17万元，比上年633.01万元增长5.55%；文化体育与传媒支出34.95万元，比上年33.58万元增长4.08%；社会保障和就业支出289.83万元，比上年284.87万元增长1.74%；卫生健康支出7.3万元，比上年5.86万元增长24.57%；农林水支出400.42万元，比上年391.41万元增长2.3%；住房保障支出63.47万元，比上年89.18万元减少28.83%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1464.14万元，一般公共预算支出1464.16万元，年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

四、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，认真贯彻落实好党委、人大、政府各项决策部署，深入推进供给侧结构性改革，支持打好三大攻坚战，落实好更加积极的财政政策，努力完成各项工作目标。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2020年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的指导监督下，认真贯彻落实中央和省委、州委、县委各项决策部署，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务，实现九保阿昌族乡高质量跨越发展。

 

 [附件: 附件1：梁河县九保阿昌族乡2019年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河县九保阿昌族乡2020年度财政预算草案]